| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 752 | 18/03/2024 | 919/2021 | Global | Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | DEDETIZADORA FREITAS EIRELI | R$ 15.400,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.400,49 |
| Valor empenhado a DEDETIZADORA FREITAS EIRELI, para renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas e vetores, compreendendo a execução de desinsetização contra baratas, formigas, cupins e outros insetos, nas unidades administrativas do COREN-RJ, considerando Despacho 834/2023 do Departamento de Contratos às fls. 745-746, Despacho 258/2023 do Departamento de Gestão às fls. 748, Parecer 108/2023 da Procuradoria Geral às fls. 767-799, Minuta do Termo Aditivo às fls. 800-803, Manifestação da empresa às fls. 754-755,, Despacho 74/2024 do Departamento de Contatos às fls. 825-828, Parecer 530/2024 da Controladoria Geral às fls. 901-902 e autorização da Presidência às fls. 905.
Vigência do 2º Termo Aditivo: 04/04/2024 a 04/04/2025
Valor total do 2º Termo Aditivo para 04 aplicações do serviço de desinsetização: R$ 20.533,98
Valor unitário: R$ 5.133,50
Valor para 03 aplicações do serviço de desinsetização no exercício de 2024: R$ 15.400,49
3º, 4º, 5º e 6º andares - Centro RJ
CECENF - Glória (02 andares)
Subseções: Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Campo Grande, Itaperuna, Niterói, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Petrópolis, São Gonçalo e Volta Redonda
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021 |
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| 753 | 18/03/2024 | 250/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Rio das Ostras/RJ nos dias 20 a 21/03/2024, considerando Memorando nº 031/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 449/2024 e autorização da Presidência. |
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| 754 | 18/03/2024 | 248/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira/RJ nos dias 18 a 21/03/2024, considerando Memorando n° 030/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 532/2024 e autorização da Presidência. |
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| 755 | 18/03/2024 | 247/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira/RJ nos dias 18 a 21/03/2024, considerando Memorando n° 030/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 532/2024 e autorização da Presidência. |
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| 745 | 15/03/2024 | 269/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora JOISILENE DO NASCIMENTO MENDES SILVA, para acompanhar o conselheiro Cristiano Bertolossi na realização do curso “Uso de Tecnologias Avançadas na Segurança do Paciente”, no município de Cabo Frio/RJ no dia 19/03/2024, considerando Memorando nº 148/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 033 e 455/2024 e autorização da Presidência. |
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| 746 | 15/03/2024 | 221/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para realizar a finalização do censitário, no município de Paraty/RJ nos dias 20 a 22/03/2024, considerando Memorando nº 071/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 499/2024 e autorização da Presidência. |
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| 743 | 14/03/2024 | 1440/2015 | Estimativo | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A | R$ 113,16 | R$ 113,16 | R$ 113,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento da Nota de Empenho 2888/2023 a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Subseção de Cabo Frio referente aos meses outubro, novembro e dezembro/2023, considerando Despacho 078/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 225, Boleto às fls. 226 e autorização da Presidência às fls. 228.
Valor total da despesa: R$ 253,63
Saldo residual da NE 2888/2023 inscrita em RP: R$ 140,47
Valor a ser complementado: R$ 113,16 |
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| 744 | 14/03/2024 | 122/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Cabo Frio/RJ no dia 15/03/2024, considerando Memorando n° 67/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 516/2024 e autorização da Presidência. |
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| 740 | 13/03/2024 | 390/2016 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 7,25 | R$ 7,25 | R$ 7,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de mora/multa da taxa de incêndio (FUNESBOM) do exercício de 2023 das salas 601 e 1001 do CECENF, considerando Despacho do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 865, novos boletos ás fls. 869-870 e autorização da Presidência às fls. 871.
Sala 601 - R$ 5,91
Sala 1001 - R$ 1,34
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| 741 | 13/03/2024 | 213/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 15/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 079/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 514/2024 e autorização da Presidência;
2- Dia 18/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 079/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 514/2024 e autorização da Presidência;
3- Dia 19/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 079/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 514/2024 e autorização da Presidência;
4- Dia 22/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 079/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 514/2024 e autorização da Presidência;
5- Dia 25/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 079/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 514/2024 e autorização da Presidência;
6- Dia 26/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 079/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 514/2024 e autorização da Presidência;
7- Dia 01/04/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 079/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 514/2024 e autorização da Presidência. |
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| 742 | 13/03/2024 | 120/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Cachoeiras de Macacu/RJ no dia 13/03/2024, considerando Memorando n° 68/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 515/2024 e autorização da Presidência. |
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| 698 | 12/03/2024 | 165/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 3.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 06, 19, 26 e 27 de fevereiro de 2024, conforme portaria 2454/2023 e pef 165/2024. |
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| 699 | 12/03/2024 | 369/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024 e pef 369/2024. |
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| 700 | 12/03/2024 | 277/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 08, 19, 20, 23 e 27 de fevereiro de 2024, conforme portaria 010/2024 e pef 277/2024 |
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| 701 | 12/03/2024 | 279/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY CARVALHO PIZETA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suely Carvalho Pizeta, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 06, 08, 19, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 359/24 |
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| 702 | 12/03/2024 | 281/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 06, 08, 19, 22, 28 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 09/2024 e pef 281/2024. |
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| 703 | 12/03/2024 | 278/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | SARAH GOES BARRETO DA SILVA | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 06, 07, 20, 21, 23, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 008/24 e pef 278/24 |
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| 704 | 12/03/2024 | 274/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 23, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 010/2024 e pef 274/24 |
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| 705 | 12/03/2024 | 137/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 06, 08, 09, 16, 19, 20, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024., conforme portaria 160/2024 e pef 137/2024. |
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| 706 | 12/03/2024 | 147/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 1631/2023 e pef 147/24
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