| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2334 | 11/08/2025 | 2134/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JUNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II - ocorrida em 27 de maio de 2025, considerando Memorando nº 454/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
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| 2335 | 11/08/2025 | 2134/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II - ocorrida em 27 de maio de 2025, considerando Memorando nº 454/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
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| 2336 | 11/08/2025 | 2134/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II - ocorrida em 27 de maio de 2025, considerando Memorando nº 454/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
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| 2337 | 11/08/2025 | 2136/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 20ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de maio de 2025, considerando Memorando nº 456/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2338 | 11/08/2025 | 2136/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 20ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de maio de 2025, considerando Memorando nº 456/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2339 | 11/08/2025 | 2136/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAMILA MATHEUS DE CASTRO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 20ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de maio de 2025, considerando Memorando nº 456/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2340 | 11/08/2025 | 2137/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 29 de maio de 2025, considerando Memorando nº 457/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2341 | 11/08/2025 | 2137/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FABIO DOMINGOS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 29 de maio de 2025, considerando Memorando nº 457/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2342 | 11/08/2025 | 2137/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ FLÁVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 29 de maio de 2025, considerando Memorando nº 457/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2343 | 11/08/2025 | 2137/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 29 de maio de 2025, considerando Memorando nº 457/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2344 | 11/08/2025 | 2140/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 21ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 10 de junho de 2025, considerando Memorando nº 453/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2345 | 11/08/2025 | 2140/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAMILA MATHEUS DE CASTRO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 21ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 10 de junho de 2025, considerando Memorando nº 453/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2346 | 11/08/2025 | 2140/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 21ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 10 de junho de 2025, considerando Memorando nº 453/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2347 | 11/08/2025 | 2140/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 21ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 10 de junho de 2025, considerando Memorando nº 453/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2348 | 11/08/2025 | 01/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a enfermeira fiscal Érika Machado para realizar atividade de fiscalização, no município de São Pedro da Aldeia, no dia 11/08/2025, considerando Memorando nº 243/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1345/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2349 | 11/08/2025 | 208/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Carla Schubert, nas atividades do Programa Capacita Coren, no curso de "Calculo e Administração de Medicamentos para Enfermagem” no município de Macaé-RJ, no dia 11/08/2025, considerando Memorando nº 242/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1346/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2322 | 08/08/2025 | 176/25 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 09, 10, 23, 24 e 29 de julho de 2025, conforme portarias 043/2024 e 118/2025 e pef 176/25. |
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| 2323 | 08/08/2025 | 326/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para acompanhar as Conselheiras Carla Shubert e Daniele Leal em atendimento as demandas do Projeto Boas Vindas - no município de Três Rios-RJ, no dia 15/08/2025, considerando Memorando n° 009/2025 do Programa Boas Vindas Coren-RJ, Portaria COREN-RJ n° 1313/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2324 | 08/08/2025 | 327/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | BRUNO DOS SANTOS MENDES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 12 a 14/08/2025 duas diárias e meia de viagem no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Angra dos Reis-RJ, considerando Memorando n° 033/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1332/2025 e autorização da Presidência;
2- Dias 18 a 21/08/2025 três diárias e meia de viagem no valor de R$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, considerando Memorando n° 034/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1334/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2325 | 08/08/2025 | 871/2021 | Ordinário | Seguros em Geral | GENTE SEGURADORA S.A. | R$ 1.566,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.566,66 |
| Valor empenhado a GENTE SEGURADORA S.A., referente a cobertura do seguro predial dos imóveis do município de Cabo Frio e Cessão de Uso dos andares do 4º e 5º do CECENF, considerando Despacho 121/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1256, Despacho 290/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1258-1261, Despacho 133/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1295, Despacho 309/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1297, Despacho 168/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1299, Parecer 46/2025 da Procuradoria às fls. 1307-1319, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1320-1321, Despacho 402/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1323-1326, Despacho 557/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1336-1339, Nota de Análise do Setor de Cotações às fls. 1352-1353, Mapa de preços às fls. 1354-1355, Exame de Conformidade 1774/2025 da Controladoria às fls. 1407-1409, Despacho 692/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1411-1413 e Autorização da Presidência às fls. 1419.
Vigência do Termo Aditivo: 01/02/2025 a 01/02/2026
- Anexos I e II – Glória (salas 401,402 e 501)- Valor unit.: R$ 522,22 / Valor total R$1.044,44;
- Subseção Cabo frio (sala 204) - Valor total R$ 522,22
* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2019/2021 |
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