Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
61601/03/2024257/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFABIANA ROCHA BRANCOR$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FABIANA ROCHA BRANCO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 22 e 26 de fevereiro de 2024, conforme portaria 2090/2023 e pef 257/24
61701/03/2024534/2016EstimativoLocação de Bens ImóveisL.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDAR$ 8,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8,70
Complemento da Nota de Empenho nº 24/2024 a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente ao complemento do IPTU do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho 62/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1014 e Autorização da Presidência às fls. 1018 Vigência do contrato: R$ 06/06/2023 a 06/06/2024 Memória de cálculo: Valor atual do IPTU: R$ 31,46 Valor empenhado na NE 24/2024: R$ 30,01 Diferença: R$ 1,45 Valor para 06 parcelas: R$ 8,70
61801/03/2024157/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoOLGUIMAR DOS SANTOS DIASR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 06, 19, 22 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 061/2024, 184/2024 e pef 157/2024.
61901/03/2024249/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilOZEIAS DE OLIVEIRA SOARESR$ 1.181,25R$ 1.181,25R$ 1.181,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024, considerando Memorando n° 027/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 401/2024 e autorização da Presidência.
60229/02/20241157/2018GlobalServiços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de ObraCEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDAR$ 545.317,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 545.317,60
Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, para a renovação contratual por 12 meses com a prestadora de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho 15/2024 do Departamento de Gestão às fls. 2303-2304, Despacho 47/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2336, Parecer 002/2024 da Procuradoria às fls. 2339-2351, Minuta às fls. 2351v-2353, Despacho 26/2024 do Departamento de Gestão às fls. 2358-2360, Correspondência do fornecedor às fls. 2361, Despacho 86/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2363-2366, Mapa de preços às fls. 2367-2381, Exame de Conformidade 388/2024 da Controladoria Geral às fls. 2411-2415, Despacho 033/2024 do Departamento de Gestão às fls. 2418-2419, Minuta do Termo Aditivo às fls. 2436-2438 e autorização da Presidência às fls. 2447. Valor total do 8º Termo Aditivo: R$ 656.569,68 Vigência do 8º Termo Aditivo: 01/03/2024 a 01/03/2025 Valor mensal: R$ 54.714,14 Valor para 09 meses e 29 dias de março/2024: R$ 545.317,60
60329/02/20241157/2018OrdinárioServiços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de ObraCEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDAR$ 41.395,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 41.395,14
Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, referente a repactuação contratual CCT 2023/2024 da empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização na Sede, Glória e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho nº 813/2023 do Departamento de Contratos às fls. 2064-2066, Mapa de preços às fls. 2222-2236, Exame de Conformidade 388/2024 da Controladoria Geral às fls. 2411-2415, Despacho 033/2024 do Departamento de Gestão às fls. 2418-2419, Minuta do Termo Aditivo às fls. 2436-2438 e autorização da Presidência às fls. 2447. Valor total da repactuação: R$ 41.395,14 Sede: R$ 3.119,04 Sede - 01 servente: R$ 2.663,40 Gloria: R$ 2.168,21 Cabo Frio: R$ 2.428,08 Campos Goytacazes: R$ 2.428,08 Campo Grande: R$ 2.585,76 Itaperuna: R$ 2.428,20 Niterói: R$ 3.235,32 Nova Iguaçu: R$8.862,96 Nova Friburgo: R$ 2.428,08 Petrópolis: R$ 1.938,40 São Gonçalo: R$ 3.279,24 Volta Redonda: R$ 2.428,08 Glória Aditamento: R$ 1.402,30
60429/02/2024151/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 5.200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.200,00
Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 06, 20, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 151/2024.
60529/02/2024122/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARILANE CARVALHO OLIVEIRAR$ 168,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 168,75
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 29/02/2024, considerando Memorando n° 51/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 430/2024 e autorização da Presidência.
60629/02/2024124/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilNIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTOR$ 168,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 168,75
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, no dia 29/02/2024, considerando Memorando n° 50/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 430/2024 e autorização da Presidência.
58128/02/2024442/2015EstimativoLocação de Bens ImóveisALINE PEREIRA VENTURAR$ 128,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 128,06
Complemento da Nota de Empenho nº 23/2024 a ALINE PEREIRA VENTURA, referente as despesas com IPTU do imóvel que abriga a subseção de Niterói e taxa de incêndio, considerando Despacho 56/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 974, demonstrativo da despesa (boleto bancário) às fls. 975 e autorização da Presidência às fls. 978 Vigência do contrato: 01/06/2023 a 01/06/2024 - IPTU (complemento estimado para 05 meses): R$ 46,60 Memória de cálculo: Valor empenhado até o final da vigência do contrato: R$ 938,55 Valor atual do IPTU: R$ 197,03 / Valor para 05 meses: R$ 985,15 Diferença: R$ 985,15 - R$ 938,55 = R$ 46,60 - Taxa de incêndio exercício 2023: R$ 81,46
58228/02/2024134/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCLAUDIA MARIA MESSIASR$ 3.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.500,00
Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 08, 16, 18, 20, 23, 24 E 30 de janeiro de 2024, conforme Portaria COREN-RJ nº 2445/2023 e pef 134/24
58328/02/2024220/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilDANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLYR$ 506,25R$ 506,25R$ 506,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o COREN-RJ em reunião no município de Angra dos Reis- RJ, nos dias 29/02/2024 a 01/03/2024, considerando Memorando nº 043/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 327/2024 e autorização da Presidência.
58428/02/2024221/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilKATIA MARIA DOS SANTOS CALEGAROR$ 506,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 506,25
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o COREN-RJ em reunião no município de Angra dos Reis- RJ, nos dias 29/02/2024 a 01/03/2024, considerando Memorando nº 043/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 327/2024 e autorização da Presidência.
58528/02/2024633/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 630,00
Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 138/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
58628/02/2024633/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosELLEN MARCIA PERESR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 138/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
58728/02/2024633/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 581,54R$ 581,54R$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 138/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
58828/02/2024633/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosANTONIO DA SILVA RIBEIROR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 138/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
58928/02/2024633/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLEILTON ALVES COELHOR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 138/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
59028/02/2024633/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 138/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
59128/02/2024633/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTOR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 138/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.