| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2308 | 04/08/2025 | 1126/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA MARIA CEZAR DA SILVA | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA MARIA CEZAR DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 19, 20, 21 e 22 de junho de 2025, conforme Portaria COREN-RJ 1051/2025 e o PEF 1126/2025. |
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| 2290 | 01/08/2025 | 351/25 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 04, 11, 14, 18, 21, 28 e 30 de julho de 2025, conforme portaria 011/2024 e documentos comprobatórios acostados ao pef 351/25 |
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| 2291 | 01/08/2025 | 350/25 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de julho de 2025, conforme Portaria 010/2024 e 012/2024 e PEF 350/2025 |
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| 2292 | 01/08/2025 | 361/25 | Ordinário | Auxílio Representação | SARAH GOES BARRETO DA SILVA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SARAH GOES BARRETO DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 09, 16, 23, 24 e 30 de julho de 2025, conforme Portaria 012/2024 e PEF 361/25 |
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| 2293 | 01/08/2025 | 1891/25 | Ordinário | Auxílio Representação | JULIA CARNEIRO GARCIA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIA CARNEIRO GARCIA, por atividades politico representativas exercidas em 10, 15, 16, 21 e 30 de julho de 2025, conforme Portaria 1123/2025 e PEF 1891/2025
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| 2294 | 01/08/2025 | 1409/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | OFF CONFECÇÃO LTDA | R$ 1.273,80 | R$ 1.273,80 | R$ 1.273,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OFF CONFECÇÃO LTDA para aquisição de suporte de camisa, considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), Despacho 001/2025 do Fiscal de Contrato às fls. 107 e Autorização da Presidência às fls. 109.
Ata de Registro de Preços nº 45/2025
Vigência da Ata: 27/05/2025 a 27/05/2026
Valor total da Ata: R$ 40.889,00
- 12 unidades de camisa algodão, gola V, tamanho P, conforme Anexo II. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 14,90 / Valor total: R$ 178,80;
- 20 unidades de camisa algodão, gola V, tamanho M, conforme Anexo II. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 15,00 / Valor total: R$ 300,00;
- 21 unidades de camisa algodão, gola V, tamanho G, conforme Anexo II. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 15,00 / Valor total: R$ 315,00;
- 20 unidades de camisa algodão, gola V, tamanho GG, conforme Anexo II. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 15,00 / Valor total: R$ 300,00;
- 12 unidades de camisa algodão, gola V, tamanho XGG, conforme Anexo II. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 15,00 / Valor total: R$ 180,00. |
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| 2295 | 01/08/2025 | 1409/2025 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | OFF CONFECÇÃO LTDA | R$ 3.446,00 | R$ 3.446,00 | R$ 3.446,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OFF CONFECÇÃO LTDA para aquisição de suporte de camisa, considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), Despacho 001/2025 do Fiscal de Contrato às fls. 107 e Autorização da Presidência às fls. 109.
Ata de Registro de Preços nº 45/2025
Vigência da Ata: 27/05/2025 a 27/05/2026
Valor total da Ata: R$ 40.889,00
- 40 unidades de camisa algodão, gola V, tamanho P, conforme Anexo II. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 14,90 / Valor total: R$ 596,00;
- 50 unidades de camisa algodão, gola V, tamanho M, conforme Anexo II. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 15,00 / Valor total: R$ 750,00;
- 80 unidades de camisa algodão, gola V, tamanho G, conforme Anexo II. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 15,00 / Valor total: R$ 1.200,00;
- 40 unidades de camisa algodão, gola V, tamanho GG, conforme Anexo II. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 15,00 / Valor total: R$ 600,00;
- 20 unidades de camisa algodão, gola V, tamanho XGG, conforme Anexo II. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 15,00 / Valor total: R$ 300,00. |
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| 2296 | 01/08/2025 | 2049/2025 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO | R$ 5.399,00 | R$ 5.399,00 | R$ 5.399,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO, referente a condenação judicial, relativo aos danos morais arbitrados nos autos do processo nº 5007481-93.2024.4.02.5108 – Reclamante: Wilsileia Dias Lopes, considerando Memorando 086/2025 da Procuradoria Geral às fls. 02-03 e Autorização da Presidência à fl.01. |
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| 2297 | 01/08/2025 | 205/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a colaboradora para realização do evento "Boas Vindas" que irá ocorrer no município de Macaé, nos dias 01 a 02/08/2025, considerando Memorando nº 233/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1303/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2298 | 01/08/2025 | 2048/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a colaboradora MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para participar de atividades referente ao Projeto "Boas Vindas" no Centro de Estudos e Pesquisas da Unimed Costa do Sol, que irá ocorrer no município de Macaé, nos dias 01 a 02/08/2025, considerando Memorando nº 096/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1310/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2299 | 01/08/2025 | 1986/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento da Nota de Empenho 2271/2025 a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, em Natal – RN, no período de 11 a 16/08/2025, considerando Memorando nº 426/2025 da Presidência, Ofício 2507/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1243/2025, Autorização da Presidência e Exame de Conformidade 1775/2025. |
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| 2300 | 01/08/2025 | 1986/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento da Nota de Empenho 2272/2025 a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, em Natal – RN, no período de 11 a 16/08/2025, considerando Memorando nº 426/2025 da Presidência, Ofício 2507/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1243/2025, Autorização da Presidência e Exame de Conformidade 1775/2025. |
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| 2301 | 01/08/2025 | 1986/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento da Nota de Empenho 2273/2025 ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, em Natal – RN, no período de 11 a 16/08/2025, considerando Memorando nº 426/2025 da Presidência, Ofício 2507/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1243/2025, Autorização da Presidência e Exame de Conformidade 1775/2025. |
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| 2260 | 31/07/2025 | 1986/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, em Natal – RN, no período de 12 a 15/08/2025, considerando Memorando nº 426/2025 da Presidência, Ofício 2507/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1243/2025 e Autorização da Presidência. |
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| 2261 | 31/07/2025 | 1986/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Procuradora FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, em Natal – RN, no período de 12 a 15/08/2025, considerando Memorando nº 426/2025 da Presidência, Ofício 2507/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1243/2025 e Autorização da Presidência. |
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| 2262 | 31/07/2025 | 1986/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, em Natal – RN, no período de 12 a 15/08/2025, considerando Memorando nº 426/2025 da Presidência, Ofício 2507/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1243/2025 e Autorização da Presidência. |
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| 2263 | 31/07/2025 | 1986/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JACKELINE FRANCO COUTO | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização JACKELINE FRANCO COUTO, para participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, em Natal – RN, no período de 12 a 15/08/2025, considerando Memorando nº 426/2025 da Presidência, Ofício 2507/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1243/2025 e Autorização da Presidência. |
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| 2264 | 31/07/2025 | 1986/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, em Natal – RN, no período de 12 a 15/08/2025, considerando Memorando nº 426/2025 da Presidência, Ofício 2507/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1243/2025 e Autorização da Presidência. |
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| 2258 | 31/07/2025 | 1986/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, em Natal – RN, no período de 12 a 15/08/2025, considerando Memorando nº 426/2025 da Presidência, Ofício 2507/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1243/2025 e Autorização da Presidência. |
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| 2259 | 31/07/2025 | 1986/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, em Natal – RN, no período de 12 a 15/08/2025, considerando Memorando nº 426/2025 da Presidência, Ofício 2507/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1243/2025 e Autorização da Presidência. |
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