| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2890 | 30/11/2023 | 166/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 153,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Angelica Lyra em cumprimento da agenda Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Piraí-RJ, no dia 30/11/2023, considerando Memorando nº 286/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2369/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2891 | 30/11/2023 | 860/2022 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 32.166,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.166,67 |
| Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para renovação contratual com a empresa que presta os serviços de administração, gerenciamento e controle com auto gestão de frota para, via cartão magnético e/ou similar manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Despacho 456/2023 do Departamento de Contratos às fls. 637-638, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 640-641, Despacho 610/2023 do Departamento de Contratos às fls. 725, Manifestação da empresa às fls. 728, Parecer nº 83/2023 da Procuradoria Geral às fls. 745-751, Minuta de Termo Aditivo às fls. 752-754, Exame de Conformidade nº 2262/2023 da Controladoria Geral às fls. 797-798, Despacho nº 937/2023 do Departamento de Contratos às fls. 813-816 e autorização da Presidência às fls. 818.
Vigência do contrato: 01/12/2023 a 01/12/2024
Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato 40/2022: R$ 386.000,00
- Administração, gerenciamento e controle com autogestão no fornecimento de serviços/ mão de obra para manutenção operacional preventiva e corretiva e lavagem / higienização sob demanda de toda frota de veículos do Coren-RJ:
Valor total: R$ 125.000,00
Valor para o mês de dez/2023: R$ 10.416,67
- Fornecimento de Peças e acessórios, sob demanda:
Valor total: R$ 261.000,00
Valor para o mês de dez/2023: R$ 21.750,00
*Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024 |
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| 2892 | 30/11/2023 | 298/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 06, 08, 09 e 10 de novembro de 2023, conforme portaria 035/2021, 550/2023 e pef 298/23 |
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| 2893 | 30/11/2023 | 2085/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 44.455,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 44.455,58 |
| Valor empenhado ao INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para a renovação contratual com empresa especializada para a prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), treinamento de usuários, manutenção e implantação de todos os módulos licenciados ao Coren-RJ nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho nº55/2023 do DTIC às fls. 395, Parecer nº 101/2023 da Procuradoria Geral às fls. 420-438, Despacho nº 877/2023 do Departamento de Contratos às fls. 448-451, Exame de Conformidade 2366/2023 às fls. 496-497, Despacho nº 940/2023 do Departamento de Contratos às fls. 499-503 e autorização da Presidência às fls. 506.
Vigência do contrato: 04/12/2023 a 04/12/2024
Valor total do contrato: R$ 631.953,20
Manutenção dos sistemas IncorpWare e IncorpNet
Valor total: R$ 381.634,80
Valor mensal: R$ 31.802,90
Valor para 26 dias de dezembro/2023: R$ 27.562,51
Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentes
Valor total: R$ 97.460,00
Valor mensal: R$8.121,67
Valor para 26 dias de dezembro/2023: R$ 7.038,78
Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicos
Valor total: R$ 136.444,00
Valor mensal: R$ 11.370,33
Valor para 26 dias de dezembro/2023: R$ 9.854,29
Valor para 26 dias de dezembro/2023: R$ 9.605,56
*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024. |
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| 2894 | 30/11/2023 | 690/2021 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 5.978,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.978,10 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós pago, com cessão de aparelhos telefônicos, e modens de acesso móvel à internet 3G/4G, considerando Despacho nº 57/2023 do DTIC às fls. 721, Parecer nº 117/2023 da Procuradoria às fls. 764-775, Minuta T. A. às fls. 776-777, Correio eletrônico entre Coren-RJ e Telefônica às fls. 785-786, Proposta às fls. 787, Manifestação dos Fiscais de Contrato às fls. 808, Despacho nº 934/2023 do Departamento de Contratos às fls. 811-813, Exame de Conformidade nº 2374/2023 da Controladoria Geral às fls. 822-823, Despacho nº 946/2023 do Departamento de Contratos às fls. 825-827 e autorização da Presidência às fls. 829.
Vigência do 2º Termo Aditivo: 06/12/2023 a 06/12/2024
Valor total do 2º Termo Aditivo: 71.737,20
- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.
Valor unit: R$ 139,31 / Valor para até 10 smartphones: R$ 1.393,10 / Valor total para dezembro/2023: R$ 1.393,10
- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.
Valor unit: R$ 45,85 / Valor para até 100 Sim Cards: R$ 4.585,00 / Valor total para dezembro/2023: R$ 4.585,00
*Este empenho refere-se ao OE 7 - IE 22 do PPA 2019-2021 |
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| 2895 | 30/11/2023 | 314/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades politico representativa exercida em 02, 03, 04, 09, 10, 12, 17, 18, 20, 27, 30 e 31 de outubro de 2023, conforme portaria 2482/2022, 2421/2022, 2422/2022, 2483/2022, 276/2021, 2450/2022, 2484/2022, 2485/2022, 2449/2022 E 2486/2022 e pef 314/2023 |
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| 2896 | 30/11/2023 | 210/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativa exercida em 21, 22, 24, 28, 29 e 30 de novembro de 2023, conforme portaria nº 793/2021 e pef. 210/2023 |
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| 2897 | 30/11/2023 | 212/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativa exercida em 21, 22, 24, 28, 29 e 30 de novembro de 2023, conforme portaria nº 793/2021 e pef 212/2023 |
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| 2854 | 29/11/2023 | 578/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 461,25 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a colaboradora Rosimere Maria da Silva para realizar Posse da Comissão de Ética, no município de Vassouras-RJ nos dias 30/11 a 01/12/2023, considerando Memorando nº 281/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2344/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2855 | 29/11/2023 | 302/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 30 e 31 de outubro de 2023, conforme portaria 44/2021 e pef 302/23 |
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| 2856 | 29/11/2023 | 264/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
| Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativa exercida em 02, 03, 06, 12, 13, 14, 15, 17 e 19 de outubro de 2023, conforme Memorando nº 038/2023 da Tesouraria, portaria nº 178/2021, 2101/2023 e pef 264/2023 |
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| 2857 | 29/11/2023 | 1994/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | LINDA CABRAL PACCHINI SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a LINDA CABRAL PACCHINI SILVA por atividades politico representativa exercidas em 06, 16, 20, 27 e 30 de outubro de 2023, conforme portaria 2031/2023 e pef 1994/2023 |
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| 2858 | 29/11/2023 | 248/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
| Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 15, 19, 22, 25 e 29 de setembro de 2023, conforme portaria 1492/2023, 1493/2023, 1491/2023, 1495/2023, 1494/2023 e pef 248/2023. |
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| 2859 | 29/11/2023 | 2202/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 630,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 655ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 23 de novembro de 2023, considerando Memorando nº 466/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2860 | 29/11/2023 | 2202/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 655ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 23 de novembro de 2023, considerando Memorando nº 466/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2861 | 29/11/2023 | 2202/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 655ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 23 de novembro de 2023, considerando Memorando nº 466/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2862 | 29/11/2023 | 2202/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 655ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 23 de novembro de 2023, considerando Memorando nº 466/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2863 | 29/11/2023 | 2202/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 484,62 |
| Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 655ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 23 de novembro de 2023, considerando Memorando nº 466/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2864 | 29/11/2023 | 2202/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 484,62 |
| Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 655ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 23 de novembro de 2023, considerando Memorando nº 466/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2865 | 29/11/2023 | 2202/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FABIO DOMINGOS | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 484,62 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 655ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 23 de novembro de 2023, considerando Memorando nº 466/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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