| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 958 | 19/04/2023 | 246/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELLA NANNUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativa exercida em 03, 06, 07, 11, 14, 17, 27, 28, 29 e 30 de março de 2023, conforme portaria 024/2021 e 2493/2022 e pef 246/2023 |
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| 959 | 19/04/2023 | 307/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 14, 16 e 28 de março de 2023, conforme portaria 018/2021 e pef 307/23 |
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| 960 | 19/04/2023 | 800/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 08, 15, 20, 21, 22, 30 e 31 de março de 2023, conforme portaria 506/2023 e pef 800/23 |
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| 961 | 19/04/2023 | 800/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CASSIA GONÇALVES SANTOS DA SILVEIRA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIA GONÇALVES SANTOS DA SILVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 08, 15, 16, 21, 23, 30 e 31 de março de 2023, conforme portaria 506/2023 e pef 800/23 |
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| 962 | 19/04/2023 | 800/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 08, 15, 21, 24 e 31 de março de 2023, conforme portaria 506/2023 e pef 800/2023 |
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| 963 | 19/04/2023 | 1736/2018 | Global | Seleção e Treinamento | CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA | R$ 3.800,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,52 |
| Valor empenhado ao CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA para fazer face às despesas com a renovação contratual com a empresa que presta serviços de intermediação na preparação, capacitação e disponibilização de 12 (doze) jovens aprendizes do COREN-RJ por mais 12 meses, considerando Despacho nº 020/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 571, Parecer nº 03/2023 da Procuradoria Geral às fls. 573-588, Minuta do Termo Aditivo às fls. 589-590, Despacho nº 57/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 592-593, Despacho nº 210/2023 do Departamento de Contratos às fls. 607-608, Manifestação da empresa às fls. 609, Exame de Conformidade n° 691/2023 da Controladoria Geral às fls. 661-663, Despacho n° 298/2023 do Departamento de Contratos às fls. 665-669 e autorização da Presidência às fls. 671.
Vigência do termo aditivo: 14/11/2023 a 14/11/2024
Valor total do 5° Termo Aditivo do contrato 15/2018: R$ 29.743,20
Valor unitário: R$ 206,55
Valor mensal para 12 jovens aprendizes: R$ 2.478,60
Valor para 01 mês e 16 dias de novembro: R$ 3.800,52 |
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| 964 | 19/04/2023 | 202/23 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativa exercida em 28 de março de 2023 e 05, 06, 07, 08, 12 e 14 de abril de 2023, conforme portaria 1051/2022 e pef 202/2023 |
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| 965 | 19/04/2023 | 2213/2022 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO | R$ 6.921,62 | R$ 6.921,62 | R$ 6.921,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, para complementar a nota de empenho n° 2395/2022, referente a condenação trabalhista de verbas rescisórias requeridas por antigo servidor do Coren-RJ Sr. Cilma Moreira Jardim, cujo contrato fora extinto pela Junta Interventora, processo nº TST – Ag – AIRR-0099600-41.2009.5.01.0061, considerando Memorando nº 087/2022 da Procuradoria Geral às fls. 02-03, Acórdão às fls. 10-19, Cálculo trabalhista às fls. 20-27, Despacho n° 068 e 071/2023 da Procuradoria Geral às fls. 64-65 e 68 e autorização da Presidência à fl. 69. |
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| 945 | 18/04/2023 | 203/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de reunião na sede do Cofen e acompanhar a votação no Plenário da Câmara Federal do Piso Salarial da Enfermagem, na cidade de Brasília-DF nos dias 18 a 19/04/2023, considerando Memorando nº 231/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 882/2023 e autorização da Presidência. |
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| 946 | 18/04/2023 | 144/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar de reunião na sede do Cofen e acompanhar a votação no Plenário da Câmara Federal do Piso Salarial da Enfermagem, na cidade de Brasília-DF nos dias 18 a 19/04/2023, considerando Memorando nº 231/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 882/2023 e autorização da Presidência. |
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| 947 | 18/04/2023 | 261/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, para participar de reunião na sede do Cofen e acompanhar a votação no Plenário da Câmara Federal do Piso Salarial da Enfermagem, na cidade de Brasília-DF nos dias 18 a 19/04/2023, considerando Memorando nº 233/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 883/2023 e autorização da Presidência. |
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| 948 | 18/04/2023 | 990/2019 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA | R$ 1.620.667,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.620.667,34 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA para a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de cartões de auxílio alimentação e refeição para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, pelo período de 21 meses, considerando Despacho nº 643/2022 do Departamento de Contratos às fls. 894, Despacho nº 181/2022 da Procuradoria às fls. 896, Despacho nº 029/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 917, Memória de cálculo às fls. 918, Despacho nº 083/2023 do Departamento de Contratos às fls. 925-926, Correspondência eletrônica às fls. 927-929, Carta da empresa às fls. 930, Parecer nº 08/2023 da Procuradoria Geral às fls. 959-968, Despacho nº 054/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 972, correspondência eletrônica às fls. 974-978, Despacho nº 026/2023 da Procuradoria às fls.980, Minuta de Contrato às fls. 981-982, Despacho nº 076/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 986, Despacho nº 0186/2023 do Departamento de Contratos às fls. 988-991, Mapa de preços às fls. 992-998, Despacho nº 182/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1002, Despacho nº 094/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1009,Diligência nº 096/2023 da Controladoria Geral às fls. 1034, Despacho nº 248/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1036, Despacho nº 123/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1058, Despacho nº 257/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1040, Mapa de preços atualizada às fls. 1041-1045, Correio eletrônico entre Departamento Financeiro, Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1048, Exame de Conformidade n° 685/2023 da Controladoria Geral às fls. 1063-1064, Despacho n° 297/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1066-1070 e autorização da Presidência às fls. 1073.
Vigência do contrato: 24/04/2023 a 24/01/2025 (21 meses)
Valor total do 3º Termo Aditivo – renovação contratual: R$ 4.150.489,52
Valor mensal estimado: R$ 197.642,36
Valor estimado para 08 meses e 06 dias: R$ 1.620.667,34 |
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| 949 | 18/04/2023 | 206/23 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativa exercida em 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12 e 14 de abril de 2023, conforme pef 206/2023 |
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| 950 | 18/04/2023 | 1204/2021 | Global | Despesas com Estacionamento | LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | R$ 18.311,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.311,04 |
| Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA referente ao acréscimo de 22,1526% de aditamento contratual do Contrato COREN-RJ nº 38/2022 com a empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 03 (três) vagas de veículos sedan para a localidade do Centro do RJ, considerando correio eletrônico às fls. 615, Despacho nº 079/2023 do Departamento de Contratos às fls. 615, Despacho nº 019/2023 da Procuradoria Geral às fls. 618-620, Despacho nº 108/2023 do Departamento de Contratos às fls. 622, Despacho nº 029/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.624, Despacho nº 146/2023 do Departamento de Contratos às fls. 626, Despacho nº 025/2023 da Procuradoria às fls.628-629, Despacho nº 036/2023 do Departamento de Gestão às fls. 640-643, Despacho nº 173/2023 do Departamento de Contratos às fls. 645-647, Despacho nº 173/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 649, Despacho nº 48/2023 do Departamento de Gestão às fls. 651, Despacho n° 207/2023 do Departamento de Contratos às fls. 656-659, Parecer n° 025/2023 da Procuradoria Geral às fls. 661-677, Diligência n° 097/2023 da Controladoria Geral às fls. 695, Despacho n° 68/2023 do Departamento de Gestão às fls. 699, Exame de Conformidade n° 618/2023 da Controladoria Geral às fls. 704-706, Despacho 291/2023 do Departamento de Contratos às fls. 720-724 e autorização da Presidência às fls. 726.
Valor do aditamento contratual: R$ 20.599,92
Vigência do contrato: 09/01/2023 a 09/01/2024
Valor mensal a partir de maio/23 a janeiro/24: R$ 2.288,88
Valor para 08 meses/2023: R$ 18.311,04 |
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| 929 | 17/04/2023 | 344/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 19/04/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização – operação estágio, no município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 162/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 832/2023 e autorização da Presidência;
2- Dia 20/04/2023 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 162/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 832/2023 e autorização da Presidência;
3- Dia 25/04/2023 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 162/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 832/2023 e autorização da Presidência;
4- Dia 26/04/2023 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória – operação estágio no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 162/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 832/2023 e autorização da Presidência;
5- Dia 27/04/2023 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 162/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 832/2023 e autorização da Presidência. |
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| 930 | 17/04/2023 | 342/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 19/04/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização – operação estágio, no município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 162/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 832/2023 e autorização da Presidência;
2- Dia 20/04/2023 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 162/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 832/2023 e autorização da Presidência;
3- Dia 25/04/2023 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 162/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 832/2023 e autorização da Presidência;
4- Dia 26/04/2023 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória – operação estágio no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 162/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 832/2023 e autorização da Presidência;
5- Dia 27/04/2023 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 162/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 832/2023 e autorização da Presidência. |
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| 931 | 17/04/2023 | 158/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA para acompanhar a Presidente Lilian Behring nos municípios de São João da Barra, Campos dos Goytacazes e São Fidélis – RJ nos dias 17 e 19/04/2023, considerando Memorando nº 072/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 824/2023 e autorização da Presidência. |
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| 932 | 17/04/2023 | 226/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 641,25 | R$ 641,25 | R$ 641,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA para atender as demandas do Capacita Coren-RJ no município de São João da Barra – RJ nos dias 17 a 18/04/2023, considerando Memorando nº 230/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 883/2023 e autorização da Presidência. |
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| 933 | 17/04/2023 | 224/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 641,25 | R$ 641,25 | R$ 641,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA para representar o Coren-RJ no curso do Capacita Coren no município de Campos dos Goytacazes – RJ nos dias 18 a 19/04/2023, considerando Memorando nº 229/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 881/2023 e autorização da Presidência. |
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| 934 | 17/04/2023 | 280/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 641,25 | R$ 641,25 | R$ 641,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA para representar o Coren-RJ no curso do Capacita Coren no município de Campos dos Goytacazes – RJ nos dias 18 a 19/04/2023, considerando Memorando nº 229/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 881/2023 e autorização da Presidência. |
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