| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 993 | 26/04/2023 | 578/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 153,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o assessor Marlon de Oliveira para realizar entrega de material na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 26/04/2023, considerando Memorando nº 081/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 962/2023 e autorização da Presidência. |
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| 994 | 26/04/2023 | 577/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para realizar entrega de material na Subseção, no município de Volta Redonda – RJ no dia 26/04/2023, considerando Memorando nº 082/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 961/2023 e autorização da Presidência. |
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| 995 | 26/04/2023 | 310/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 1.710,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.710,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para participar do II Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro – SIMPATERJ, nos municípios de Volta Redonda e Angra dos Reis – RJ nos dias 27 a 30/04/2023, considerando Memorando nº 246/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 964/2023 e autorização da Presidência. |
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| 996 | 26/04/2023 | 263/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Conselheira LUZIETE DE FARIA JARDIM , para participar do II Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro – SIMPATERJ, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 28 a 30/04/2023, considerando Memorando nº 247/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 965/2023 e autorização da Presidência. |
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| 997 | 26/04/2023 | 226/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 855,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, para participar do II Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro – SIMPATERJ, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 28 a 29/04/2023, considerando Memorando nº 249/2023 da Presidência, Correio eletrônico, Portaria COREN-RJ nº 966/2023 e autorização da Presidência. |
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| 998 | 26/04/2023 | 978/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SÔNIA GISELE MARQUES AGUIAR GARCIA | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 615,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora SÔNIA GISELE MARQUES AGUIAR GARCIA, para participar como palestrante no II Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro – SIMPATERJ, no município de Angra dos Reis-RJ nos dias 28 a 29/04/2023, considerando Memorando nº 248/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 967/2023 e autorização da Presidência. |
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| 999 | 26/04/2023 | 203/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para acompanhar a votação do piso salarial da Enfermagem na Câmara dos Deputados, na cidade de Brasília-DF nos dias 26 a 27/04/2023, considerando Memorando nº 017/2023 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 943/2023 e autorização da Presidência. |
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| 981 | 25/04/2023 | 290/23 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELEN ALONSO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELEN ALONSO, por atividades politico representativas exercidas em 15 de março de 2023, conforme portaria 39/2021 e 100/2023 e pef 290/23 |
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| 982 | 25/04/2023 | 967/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 334ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 17 de abril de 2023, considerando Memorando nº 234/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 983 | 25/04/2023 | 967/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 334ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 17 de abril de 2023, considerando Memorando nº 234/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 984 | 25/04/2023 | 967/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Secretaria do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 334ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 17 de abril de 2023, considerando Memorando nº 234/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 985 | 25/04/2023 | 967/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretaria do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 334ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 17 de abril de 2023, considerando Memorando nº 234/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 986 | 25/04/2023 | 967/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 334ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 17 de abril de 2023, considerando Memorando nº 234/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 987 | 25/04/2023 | 167/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 1.076,25 | R$ 1.076,25 | R$ 1.076,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir os palestrantes que participaram do II Simpósio de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro, no, município de Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes, São Pedro da Aldeia e Volta Redonda-RJ nos dias 25 a 28/04/2023, considerando Memorando nº 079/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 942/2023 e autorização da Presidência. |
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| 988 | 25/04/2023 | 213/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 213,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 213,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Segunda Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para participar de reunião com a Secretaria Municipal de Saúde no município de Silva Jardim – RJ no dia 26/04/2023, considerando Memorando nº 008/2023 da Secretaria Geral, Portaria COREN-RJ nº 835/2023 e autorização da Presidência. |
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| 989 | 25/04/2023 | 224/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 213,75 | R$ 213,75 | R$ 213,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para atender as demandas do Capacita Coren no II Simpósio de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Rio de Janeiro, no município de Volta Redonda – RJ no dia 28/04/2023, considerando Memorando nº 245/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 951/2023 e autorização da Presidência. |
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| 990 | 25/04/2023 | 144/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para acompanhar a votação do piso salarial da Enfermagem na Câmara dos Deputados, na cidade de Brasília-DF no dia 26/04/2023, considerando Memorando nº 241/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 943/2023 e autorização da Presidência. |
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| 991 | 25/04/2023 | 1893/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição parcelada de garrafas de água mineral sem gás de 510 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Despacho nº 551/2022 do Departamento de Contratos às fls. 26, Despacho nº 405/2022 da CPL às fls. 28, Despacho nº 609/2022 do Departamento de Contratos às fls. 30, Despacho nº 228/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 36, Termo de Referência v.02 às fls. 44-51, Despacho nº 429/2022 da CPL às fls. 55, Termo de Referência v.03 às fls. 64-71, Despacho nº 666/2022 do Departamento de Contratos às fls. 77-78, Mapa de Preços às fls. 88, Despacho nº 499/2022 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 113, Parecer nº 100/2022 da Procuradoria Geral às fls. 147-152, Diligência nº 322/2022 da Controladoria Geral às fls. 156, Termo de Referência v.04 às fls. 161-180, Despacho nº 871/2022 do Departamento de Contratos às fls. 184, Novo mapa de preços às fls. 185-186, Despacho nº 1431/2022 da Presidência às fls. 190, Exame de Conformidade nº 2124/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 223-226, Termo de Referência v.05 às fls. 230-249, Publicação do Aviso do Edital às fls. 253, Exame de Conformidade nº 194/2023 da Controladoria (fase externa) às fls. 338-339, Despacho nº 63/2023 da CPL às fls. 341, Despacho nº 177/2023 da Presidência às fls. 343, Despacho nº 007/2023 da Tesouraria às fls. 349, Homologação do Pregão às fls. 350, Despacho n° 120/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 388 e autorização da Presidência às fls. 390.
ATA Nº 01/2023
Valor total da ATA: R$ 35.120,00
Vigência da Ata: 15/02/2023 a 15/02/2024
- 120 galões de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l, embalagem de plástico e retornável - Valor unit.: R$ 10,00 / Valor total: R$ 1.200,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 976 | 24/04/2023 | 755/2022 | Ordinário | Serviços de Alimentação | EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI | R$ 18.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.750,00 |
| Valor empenhado a EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI, empresa especializada na prestação de serviço de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-47, Despacho nº 167/2022 do Departamento de Contratos às fls. 50, Termo de Referência v.02 às fls. 53-68, Despacho nº 169/2022 do Departamento de Contratos às fls. 70, Mapa de preços às fls. 71, Parecer nº 034/2022 da Procuradoria Geral às fls. 156-159, Diligência nº 117/2022 da Controladoria Geral às fls. 163, Exame de Conformidade nº 637/2022 da Controladoria às fls. 218-221 (fase interna do pregão), Despacho nº 683/2022 da Presidência às fls. 226, Exame de Conformidade nº 900/2022 da Controladoria às fls. 267-269 (fase externa do pregão), Termo de adjudicação do Pregão às fls. 283-288, Ata às fls. 293-295, Correio eletrônico entre Conselheira e Fiscal do contrato às fls. 547, Correio eletrônico do fornecedor às fls. 548, Memorando nº 008/2023 da Tesouraria às fls. 550, Despacho nº 001/2023 do Fiscal de Contrato às fls. 551 e autorização da Presidência às fls. 552.
ATA Nº 40/2022
Valor total da Ata: R$ 1.167.630,50
Vigência da Ata: 31/05/2022 a 31/05/2023
Item 9
- 01 Evento COQUETEL – 9 C (de 251 a 500 pessoas) - Data do evento: 24/04/2023 – Senac Flamengo
Quantidade estimada: 300
Valor unit: R$ 62,50 / Valor total: R$ 18.750,00
*Este empenho refere-se ao OE4 do PPA 2022-2024 |
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| 977 | 24/04/2023 | 233/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 3.206,25 | R$ 3.206,25 | R$ 3.206,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 24 a 27/04/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Teresópolis e Itaboraí – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 060/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 918/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 02 a 05/05/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Quissamã, Macaé e Rio Bonito – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 061/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 920/2023 e autorização da Presidência;
3- Dias 08 a 10/05/2023 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Vassouras e Miguel Pereira – RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 062/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 919/2023 e autorização da Presidência. |
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