| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1197 | 19/05/2023 | 578/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Conselheira Angélica Lyra ao município de Silva Jardim no dia 19/05/2023, considerando Memorando nº 119/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1273/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1182 | 18/05/2023 | 248/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 07, 16, 24 e 29 de março de 2023, conforme portaria 107/2023, 196/2023, 245/2023, 789/2021 E 177/2023 e pef 248/2023. |
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| 1183 | 18/05/2023 | 233/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar agenda extra do Programa COREN-RJ Móvel no Instituto Tecnológico de Capacitação, no município de Volta Redonda – RJ no dia 20/05/2023, considerando Memorando nº 076/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1237/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1184 | 18/05/2023 | 799/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 1.325,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 530,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Presidente do Coren-RO MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, para ministrar palestra com RTs, no encerramento da Semana da Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro nos dias 30/05 a 01/06/2023, considerando Memorando nº 267/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1096/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1185 | 18/05/2023 | 208/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades politico representativa exercida em 03, 05, 09, 10, 11, 12, 16, 17 e 18 de maio de 2023 , conforme portaria 2552/2022 e pef 208/2023 |
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| 1186 | 18/05/2023 | 219/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 08 e 09 de abril de 2023, conforme portaria 1942/2022 e 2475/2022 e pef 219/23 |
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| 1187 | 18/05/2023 | 210/23 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativa exercida em 03, 04, 05, 09, 10, 11 e 12 de maio de 2023, conforme pef 210/2023 |
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| 1188 | 18/05/2023 | 250/23 | Ordinário | Auxílio Representação | EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, por atividades politico representativa exercida em 06, 07, 08, 09, 11, 24 e 28 de abril de 2023, conforme portaria 1679/2022 e pef 250/2023 |
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| 1189 | 18/05/2023 | 270/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades politico representativa exercida em 01, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 24 de abril de 2023, conforme portaria 2560/2022 e 2561/2022 e pef 270/2023 |
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| 1190 | 18/05/2023 | 1024/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MAURO ANTÔNIO PIRES DIAS DA SILVA | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro colaborador MAURO ANTÔNIO PIRES DIAS DA SILVA, para participar do encerramento da 3ª Semana da Enfermagem do Coren-RJ, a ser realizado no Centro cultural da UERJ, na cidade do Rio de Janeiro no dia 31/05/2023, considerando Memorando nº 272/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1115/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1191 | 18/05/2023 | 262/23 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUTTERRES SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 10 de maio de 2023, conforme pef 262/2023 |
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| 1174 | 17/05/2023 | 232/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diária e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa COREN-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Silva Jardim – RJ nos dias 29/05 a 01/06/2023, considerando Memorando nº 077/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1238/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1175 | 17/05/2023 | 233/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diária e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa COREN-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Silva Jardim – RJ nos dias 29/05 a 01/06/2023, considerando Memorando nº 077/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1238/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1176 | 17/05/2023 | 166/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:
Conduzir a enfermeira fiscal Ludmila Santos em ato fiscalizatório, no município de Mangaratiba – RJ no dia 17/05/2023, considerando Memorando n° 111/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1242/2023 e autorização da Presidência;
Conduzir a colaboradora Rosimere Maria da Silva ao Hospital Roberto Chabo, no município de Araruama-RJ no dia 19/05/2023, considerando Memorando n° 116/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1261/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1177 | 17/05/2023 | 301/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para realizar palestra no Hospital Estadual Roberto Chabo com o tema “Valorização da Enfermagem com olhar Ético”, no município de Araruama-RJ no dia 19/05/2023, considerando Memorando nº 285/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1241/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1178 | 17/05/2023 | 158/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring para realização do Projeto Capacita Coren-RJ, no município de São João da Barra - RJ nos dias 18 a 19/05/2023, considerando Memorando nº 113/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1244/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1179 | 17/05/2023 | 1045/2023 | Ordinário | Semana da Enfermagem | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 5.340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.340,00 |
| Valor empenhado a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO para locação de espaço para realização de atividades institucionais, referente a II Semana de Enfermagem 2023, no dia 17 de maio de 2023, considerando Despacho nº 110/2023 do Departamento de Gestão às fls. 08, Correio eletrônico entre COREN-RJ e UERJ às fls. 09-15, Despacho nº 283/2023 da CPL às fls. 32, Termo de Referência às fls. 36-50, Despacho nº 285/2023 da CPL às fls. 57, Despacho nº 376/2023 do Departamento de Contratos às fls. 69, Parecer n° 043/2023 da Procuradoria Geral às fls. 107-121, Exame de Conformidade n° 932/2023 da Controladoria Geral às fls. 122-124, Despacho n° 295/2023 da CPL às fls. 126 e autorização da Presidente.
Vigência do contrato: 30 dias contados da assinatura do contrato
Valor total da contratação: R$ 5.340,00
**Este empenho refere-se ao OE 4 - IE 22 do PPA 2022-2024 |
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| 1180 | 17/05/2023 | 303/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politicos representativas exercidas em 03, 10, 11, 17 e 24 de abril de 2023, conforme portaria 019/2021 e pef 303/2023 |
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| 1181 | 17/05/2023 | 918/23 | Ordinário | Auxílio Representação | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades políticos representativas exercidas em 04, 05, 10, 14, 20 e 26 de abril de 2023, conforme portaria 693/2023 e pef 918/2023 |
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| 1171 | 16/05/2023 | 166/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Rosimere Santana ao Hospital São José em atendimento a Semana da Enfermagem, no município de Teresópolis – RJ no dia 16/05/2023, considerando Memorando nº 109/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1239/2023 e autorização da Presidência. |
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