| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2154 | 06/10/2022 | 670/2021 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | LIDE CONSTRUTORA E COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | R$ 193,53 | R$ 193,53 | R$ 193,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDE CONSTRUTORA E COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME, para aquisição de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.01 fls. 73-101, Termo de Referência v.02 fls. 182-210, Despacho nº 378/2021 do Departamento de Contratos às fls. 216-217, Mapa de Preços às fls. 219-221, Parecer nº 058/2021 da Procuradoria Geral às fls. 622-625, Diligência nº 230/2021 da Controladoria às fls. 633-637, Termo de Referência v.03 às fls. 713-740, Despacho nº 214/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 741-743, Despacho nº 535/2021 do Departamento de Contratos às fls. 747-763, Novo mapa de preços às fls. 764-772, Despacho nº 392/2021 da CPL às fls. 1017, Despacho nº 936/2021da Presidência às fls. 1019, Despacho nº 403/2021 da CPL às fls. 1021, Despacho nº nº 311/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1023, Termo de Referência v.04 às fls. 1024-1039, Mapa de preços v. 03 às fls. 1047-1055,Exame de Conformidade nº 109/2022 da Controladoria (fase interna do pregão) às fls. 1229-1233, Termo de Referência v. 05 às fls. 1238-1253, Despacho nº 41/2022 da CPL às fls. 1255, Despacho nº 104/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1257, Despacho nº 047/2022 da CPL às fls. 1259, Despacho nº 193/2022 da Presidência às fls. 1298, Despacho nº114/2022 da Controladoria às fls. 1504, Despacho nº 154/2022 da CPL às fls. 1506, Exame de Conformidade nº 684/2022 da Controladoria às fls. 1531-1535, Despacho nº167/2022 às fls. 1537, Despacho nº027/2022 da Tesouraria às fls. 1541, Despacho nº 261/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2436 e autorização da Presidência às fls. 2439.
Ata nº 34/2022
Vigência da Ata: 25/05/2022 a 25/05/2023
Valor total da Ata: R$ 37.302,75
- 03 latas de 18 litros de massa corrida, método aplicação: com espátula e desempenadeira, tempo secagem: 3 h, composição básica: pva policloreto de vinila, solubilidade: agua, aplicação: imperfeição superfície interna para pintura. Valor unit.: R$ 64,51 / Valor total: 193,53
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2142 | 05/10/2022 | 269/2022 | Estimativo | Passagens Aéreas | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 100.000,00 | R$ 6.863,88 | R$ 6.863,88 | R$ 0,00 | R$ 93.136,12 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 1622/2022 a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-26, Despacho nº 028/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29, Parecer nº 047/2022 da Procuradoria Geral às fls. 107-113, Diligência nº 180/2022 da Controladoria Geral às fls. 115, Despacho nº 235/2022 da CPL às fls. 117, Despacho nº 034/2022 do Departamento de Gestão às fls. 119, Termo de Referência v.02 às fls. 129-138, Exame de Conformidade nº 1165/2022 da Controladoria às fls. 171-174 (fase interna do pregão), Despacho nº 287 e 323/2022 da CPL às fls. 176 e 180 respectivamente, Despacho nº 937/2022 da Presidência às fls. 178, Exame de Conformidade nº 1318/2022 da Controladoria às fls. 234-235 (fase externa do pregão), homologação do pregão às fls. 242, Despacho º 006/2022 do Fiscal do Contrato às fls. 277 e autorização da Presidência às fls. 279.
Vigência do contrato: 01/08/2022 a 01/08/2023
Valor total do contrato: R$ 400.000,10
Valor total estimado para passagens aéreas: R$ 398.000,00
Valor mensal estimado passagens aéreas: R$ 33.166,67
Complemento estimado até o final do exercício/2022: R$ 100.000,00
*Este empenho refere-se ao OE4 - IE 18 a 24 / OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024 |
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| 2143 | 05/10/2022 | 337/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAICON DOUGLAS ALVES MORAES | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, com o objetivo de instalar um computador completo para a enfermeira fiscal Simone, visto que o notebook apresenta a tela ruim na subseção do município de Nova Friburgo no dia 05/10/2022, considerando Memorando nº 168/2022 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 1996/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2144 | 05/10/2022 | 216/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para buscar o carro que está alocado na subseção de Cabo Frio – RJ no dia 05/10/2022, considerando Memorando n° 198/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº /2022 e autorização da Presidência. |
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| 2145 | 05/10/2022 | 263/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conduzir o motorista Gilcimar de Freitas na subseção de Cabo Frio para buscar o carro na subseção aludida – RJ no dia 05/10/2022, considerando Memorando n° 197/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº /2022 e autorização da Presidência. |
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| 2146 | 05/10/2022 | 239/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé – RJ , no dia 07/10/2022, considerando Memorando nº 473/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1992/2022 e autorização da Presidência.
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| 2147 | 05/10/2022 | 248/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé – RJ , no dia 07/10/2022, considerando Memorando nº 473/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1992/2022 e autorização da Presidência.
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| 2148 | 05/10/2022 | 428/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 05, 12, 19, 21 e 26 de setembro de 2022, conforme portaria 019/2021 e processo 428/2022 |
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| 2104 | 04/10/2022 | 490/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 27 e 28 de julho de 2022, conforme portaria 1362/2021 e pef 490/2022 |
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| 2105 | 04/10/2022 | 38/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por as atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06, 09, 15, 16, 27, 28 e 30 de setembro de 2022, conforme PORTARIA 1556/2021 e pef 038/2022 |
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| 2106 | 04/10/2022 | 367/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ, no período de 09 a 11/10/2022, considerando Memorando nº 114/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1967/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2107 | 04/10/2022 | 368/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ, no período de 09 a 11/10/2022, considerando Memorando nº 114/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1967/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2108 | 04/10/2022 | 26/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto por atividades politico representativas exercidas em 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de setembro de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 26/2022 |
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| 2109 | 04/10/2022 | 34/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativa exercida em 02, 04, 08, 09, 10, 12, 13, 19, 23, 29 e 31 de agosto de 2022, conforme portaria 068/2022, 069/2022, 070/2022, 071/2022, 073/2022, 051/2022, 133/2022, 050/2022 e pef 34/2022 |
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| 2110 | 04/10/2022 | 39/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cristiane Bernardo por atividades politico representativas exercidas em 22, 23, 24, 27, 28 e 30 de setembro de 2022, conforme decisão 793/2021 e pef 39/2022 |
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| 2111 | 04/10/2022 | 431/22 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 06, 16, 20, 26 e 27 de setembro de 2022, conforme PORTARIA 018/2021 e pef 431/2022 |
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| 2112 | 04/10/2022 | 27/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas em 02 de setembro de 2022, conforme portaria 144/2022 e pef 27/2022 |
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| 2113 | 04/10/2022 | 10/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO por atividades politico representativas exercidas em 24 de agosto de 2022, conforme portaria 389/2022, 439/2022 e pef 10/2022 |
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| 2114 | 04/10/2022 | 35/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 09 de agosto de 2022, conforme portaria 003/2021, 789/2021 e 409/2022 e pef 35/2022 |
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| 2115 | 04/10/2022 | 23/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 16, 20, 22, 26, 28 e 30 de agosto de 2022, conforme portaria 037/2021, 975/2022 e pef 023/2022 |
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