| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1676 | 02/08/2022 | 264/2016 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NELSON ROHEN DE ARAUJO | R$ 506,34 | R$ 506,34 | R$ 506,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO, referente as despesas com taxa de incêndio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho nº 174/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 731, demonstrativo da despesa às fls. 732-733 e autorização da Presidência às fls.736.
Vigência do 6º Termo Aditivo: 26/04/2022 a 26/04/2023
- Exercício 2017:
R$ 60,14 para cada sala / Valor para as salas 604 e 605: R$ 120,28;
- Exercício 2018:
R$ 61,91 para cada sala / Valor para as salas 604 e 605: R$ 123,82;
- Exercício 2019:
R$ 6,30 para cada sala / Valor para as salas 604 e 605: R$ 128,60;
- Exercício 2020:
R$ 66,82 para cada sala / Valor para as salas 604 e 605: R$ 133,64.
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| 1677 | 02/08/2022 | 1856 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao profissional de enfermagem José Antônio da Costa, representante da Comissão Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem – CONATENF que saíra da cidade de Belo Horizonte MG para compor a mesa de debates do I Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro na cidade do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/08/2022, considerando Memorando nº 41/2022 da Tesouraria, Ofício Cofen n° 1978/2022, Memorando n° 135/2022 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1417/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1678 | 02/08/2022 | 291/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FABIO DOMINGOS | R$ 641,25 | R$ 641,25 | R$ 641,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, para representar o Coren-RJ nas Instituições de Saúde a fim de realizar visita de aproximação com os profissionais de Enfermagem para a sensibilização e divulgação do I Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia nos dias 02 a 03/08/2022, considerando Memorando nº 42/2022 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1463/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1629 | 01/08/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | R$ 124,50 | R$ 124,50 | R$ 124,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 062/2022 da Presidência às fls. 1071, Despacho nº 019/2022 da CPL às fls. 1073, Despacho nº 068/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1106, Novo mapa de preços às fls. 1108-1109, Exame de Conformidade nº 652/2022 da Controladoria às fls. 1568- 1570, Despacho nº 692/2022 da Presidência às fls. 1574, Despacho nº 017/2022 da Tesouraria às fls. 1576, Despacho nº 063/2022 do Almoxarifado às fls. 1767-1768 e autorização da Presidência às fls. 1770.
Ata nº 29/2021
Vigência da Ata: 10/12/2021 a 10/12/2022
Valor total da Ata: R$ 1.868,00
- 30 frascos de tinta para carimbo, na cor preta, capacidade do frasco: 25 ml - Valor unit.: R$ 2,70 / Valor total: R$ 81,00;
- 15 frascos de tinta para carimbo, na cor vermelha, capacidade do frasco: 25 ml - Valor unit.: R$ 2,90 / Valor total: R$ 43,50.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021
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| 1630 | 01/08/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI | R$ 171,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 171,20 |
| Valor empenhado a 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 062/2022 da Presidência às fls. 1071, Despacho nº 019/2022 da CPL às fls. 1073, Despacho nº 068/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1106, Novo mapa de preços às fls. 1108-1109, Exame de Conformidade nº 652/2022 da Controladoria às fls. 1568- 1570, Despacho nº 692/2022 da Presidência às fls. 1574, Despacho nº 017/2022 da Tesouraria às fls. 1576, Despacho nº 063/2022 do Almoxarifado às fls. 1767-1768 e autorização da Presidência às fls. 1770.
Ata nº 30/2021
Vigência da Ata: 10/12/2021 a 10/12/2022
Valor total da Ata: R$ 19.912,20
- 20 unidades de apontador, material: metal, cor: prateado, tamanho: pequeno, quantidade de furos: 01, sem depósito - Valor unit.: R$ 0,72 / Valor total: R$ 14,40;
- 36 unidades de caneta marca-texto na cor laranja, ponta fluorescente - Valor unit.: R$ 1,10 / Valor total: R$ 39,60;
- 24 unidades de caneta hidrográfica, ponta feltro, espessura escrita: média, cor azul, caneta tipo pilot - Valor unit.: R$ 0,90 / Valor total: R$ 21,60;
- 24 unidades de caneta hidrográfica, ponta feltro, espessura escrita: média, cor preta, caneta tipo pilot - Valor unit.: R$ 0,90 / Valor total: R$ 21,60;
- 50 bisnagas de cola, pva, cor branca, bisnaga de 90 gramas - Valor unit.: R$ 1,48 / Valor total: R$ 74,00;
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021
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| 1631 | 01/08/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 162,00 | R$ 162,00 | R$ 162,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 062/2022 da Presidência às fls. 1071, Despacho nº 019/2022 da CPL às fls. 1073, Despacho nº 068/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1106, Novo mapa de preços às fls. 1108-1109, Exame de Conformidade nº 652/2022 da Controladoria às fls. 1568- 1570, Despacho nº 692/2022 da Presidência às fls. 1574, Despacho nº 017/2022 da Tesouraria às fls. 1576, Despacho nº 063/2022 do Almoxarifado às fls. 1767-1768 e autorização da Presidência às fls. 1770.
Ata nº 31/2021
Vigência da Ata: 10/12/2021 a 10/12/2022
Valor total da Ata: R$ 7.934,20
- 60 tubos de cola pva, cor branca, tipo bastão - tubo de 40 gramas - Valor unit.: R$ 0,95 / Valor total: R$ 57,00;
- 50 caixas de clipe niquelado, tamanho 6/0 - Valor unit.: R$ 2,10 / Valor total: R$ 105,00.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021
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| 1632 | 01/08/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | C J M UTILIDADES LTDA ME | R$ 409,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 409,65 |
| Valor empenhado a C J M UTILIDADES LTDA ME, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 062/2022 da Presidência às fls. 1071, Despacho nº 019/2022 da CPL às fls. 1073, Despacho nº 068/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1106, Novo mapa de preços às fls. 1108-1109, Exame de Conformidade nº 652/2022 da Controladoria às fls. 1568- 1570, Despacho nº 692/2022 da Presidência às fls. 1574, Despacho nº 017/2022 da Tesouraria às fls. 1576, Despacho nº 063/2022 do Almoxarifado às fls. 1767-1768 e autorização da Presidência às fls. 1770.
Ata nº 32/2021
Vigência da Ata: 13/12/2021 a 13/12/2022
Valor total da Ata: R$ 16.008,40
- 36 unidades de caneta marca-texto , tipo ponta: fluorescente, cor amarela - Valor unit.: R$ 1,10 / Valor total: R$ 39,60;
- 100 unidades de caneta esferográfica, material plástico cristal, ponta metálica com esfera de tungstênio, tipo escrita média, cor da tinta azul, corpo sextavado - Valor unit.: R$ 0,50 / Valor total: R$ 50,00;
- 100 unidades de caneta esferográfica, material plástico cristal, ponta metálica com esfera de tungstênio, tipo escrita média, cor da tinta preta, corpo sextavado - Valor unit.: R$ 0,50 / Valor total: R$ 50,00;
- 05 unidades de quadro branco, largura 60 cm, comprimento 90 cm, tipo fixação parede - Valor unit.: R$ 54,01 / Valor total: R$ 270,05.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021 |
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| 1633 | 01/08/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 689,00 | R$ 689,00 | R$ 689,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 062/2022 da Presidência às fls. 1071, Despacho nº 019/2022 da CPL às fls. 1073, Despacho nº 068/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1106, Novo mapa de preços às fls. 1108-1109, Exame de Conformidade nº 652/2022 da Controladoria às fls. 1568- 1570, Despacho nº 692/2022 da Presidência às fls. 1574, Despacho nº 017/2022 da Tesouraria às fls. 1576, Despacho nº 063/2022 do Almoxarifado às fls. 1767-1768 e autorização da Presidência às fls. 1770.
Ata nº 26/2022
Vigência da Ata: 24/05/2022 a 24/05/2023
Valor total da Ata: R$ 25.629,00
- 10 unidades de porta-papel, dimensões 123 x 338 x 295 mm, 03 divisórias, fixador para parede e transparente - Valor unit.: R$ 68,90 / Valor total: R$ 689,00.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021 |
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| 1634 | 01/08/2022 | 431/22 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 12, 19 e 26 de julho de 2022, conforme PORTARIA 018/2021 e pef 431/2022 |
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| 1635 | 01/08/2022 | 428/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 04, 13, 18, 20 e 25 de julho de 2022, conforme portaria 019/2021 e processo 428/2022 |
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| 1636 | 01/08/2022 | 38/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por as atividades político representativas exercidas em 13, 15, 22, 25, 26, 27 e 29 de julho de 2022, conforme PORTARIA 1556/2021 e pef 038/2022 |
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| 1637 | 01/08/2022 | 37/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio por atividades politico representativas exercidas em 19, 20, 22, 25, 26, 27 e 29 de julho de 2022, conforme decisão 793/2021 e pef 37/2022 |
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| 1638 | 01/08/2022 | 374/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 744,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 744,80 |
| Valor empenhado a SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-429, Homologação do pregão às fls. 435-438, Despacho nº 056/2022 do Almoxarifado às fls. 379 e Autorização da Presidência ás fls. 381.
ATA nº 42/2022
Vigência da Ata: 07/07/2022 a 07/07/2023
Valor total da Ata: R$ 20.632,00
- 100 kg de açúcar refinado branco, pacote com 01 kg, data de fabricação de, no máximo, três meses antes do dia da entrega - Valor unit.: R$ 5,00 / Valor total: R$ 500,00;
- 36 unidades de adoçante líquido, embalagem com 100 ml, validade de pelo menos 01 ano a contar da data de entrega do produto Valor unit.: R$6,80 / Valor total: R$ 244,80.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1639 | 01/08/2022 | 374/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 254,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 254,50 |
| Valor empenhado a SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-429, Homologação do pregão às fls. 435-438, Despacho nº 056/2022 do Almoxarifado às fls. 379 e Autorização da Presidência ás fls. 381.
ATA nº 42/2022
Vigência da Ata: 07/07/2022 a 07/07/2023
Valor total da Ata: R$ 20.632,00
- 10 caixas de filtro de papel nº 103 para coar café com dupla costura e micro furos, embalagem com no mínimo 30 filtros - Valor unit.: R$ 3,50 / Valor total: R$ 35,00;
- 50 pacotes de guardanapo de papel folha dupla 23,5 x 23,5 cm, na cor branca - Valor unit.: R$ 4,39 / Valor total: R$ 219,50.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1640 | 01/08/2022 | 374/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 564,50 | R$ 564,50 | R$ 564,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-429, Homologação do pregão às fls. 435-438, Despacho nº 056/2022 do Almoxarifado às fls. 379 e Autorização da Presidência ás fls. 381.
ATA nº 43/2022
Vigência da Ata: 07/07/2022 a 07/07/2023
Valor total da Ata: R$ 2.813,00
- 50 caixas de filtro de papel nº 102 para coar café com dupla costura e micro furos, embalagem com no mínimo 30 filtros - Valor unit.: R$ 3,25 / Valor total: R$ 162,50;
- 150 pacotes de copo plástico descartável, branco ou translúcido, de 50 ml para água, pacote com 100 copos - Valor unit.: R$ 2,68 / Valor total: R$ 402,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1641 | 01/08/2022 | 374/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-429, Homologação do pregão às fls. 435-438, Despacho nº 056/2022 do Almoxarifado às fls. 379 e Autorização da Presidência ás fls. 381.
ATA nº 44/2022
Vigência da Ata: 08/07/2022 a 08/07/2023
Valor total da Ata: R$ 12.600,00
- 500 pacotes de copo plástico descartável, branco ou translucido, de 200 ml, pacote com 100 copos - Valor unit.: R$ 4,20 / Valor total: R$ 2.100,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1642 | 01/08/2022 | 374/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | LPK LTDA | R$ 1.359,00 | R$ 1.359,00 | R$ 1.359,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LPK LTDA, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-429, Homologação do pregão às fls. 435-438, Despacho nº 056/2022 do Almoxarifado às fls. 379 e Autorização da Presidência ás fls. 381.
ATA nº 46/2022
Vigência da Ata: 07/07/2022 a 07/07/2023
Valor total da Ata: R$ 1.359,00
- 10 unidades de garrafa térmica, material aço inoxidável, capacidade 1,80 litros, com pressão, ampola de vidro - Valor unit.: R$ 88,50 / Valor total: R$ 885,00;
- 30 unidades de xícara, material porcelana, cor branca, capacidade 75 ml, com pires - Valor unit.: R$ 15,80 / Valor total: R$ 474,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1643 | 01/08/2022 | 374/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI | R$ 984,00 | R$ 984,00 | R$ 984,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-429, Homologação do pregão às fls. 435-438, Despacho nº 056/2022 do Almoxarifado às fls. 379 e Autorização da Presidência ás fls. 381.
ATA nº 47/2022
Vigência da Ata: 07/07/2022 a 07/07/2023
Valor total da Ata: R$ 2.460,00
- 12 unidades de garrafa térmica, material aço inoxidável, capacidade 1 litro, com tampa tipo pressão - Valor unit.: R$ 82,00 / Valor total: R$ 984,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1644 | 01/08/2022 | 24/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 07, 08, 13, 20, 21, 22, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2022, conforme PORTARIA 1283/2021, 019/2022, 1561/2021, 031/2022, 078/2022, 122/2022, 002/2021 e pef 024/2022 |
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| 1645 | 01/08/2022 | 39/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cristiane Bernardo por atividades politico representativas exercidas em 19, 20, 22, 25, 26, 27 e 29 de julho de 2022, conforme decisão 793/2021 e pef 39/2022 |
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