| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 680 | 14/03/2023 | 284/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO, por atividades politicos representativas exercidas em 10 de fevereiro de 2023, conforme portaria 296/2023 e pef 284/2023 |
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| 681 | 14/03/2023 | 1594/2022 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | THANAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | R$ 11.270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.270,00 |
| Valor empenhado a THANAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, para aquisição de materiais de apoio, para participação do Coren-RJ em congressos, simpósios, eventos, reuniões e seminários de acordo com a demanda, considerando Termo de Referência às fls. 16-21, Despacho nº 422/2022 do Departamento de Contratos às fls. 31, Despacho nº 949/2022 do Departamento Financeiro às fls. 175, Termo de Referência v.02 às fls. 176-189, Mapa de preços às fls. 192-196, Despacho nº 406/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 286, Despacho nº 998/2022 do Departamento Financeiro às fls. 287, Termo de Referência v.03 às fls. 288-292, Parecer nº 072/2022 da Procuradoria às fls. 343-360, Despacho nº 355/2022 da CPL às fls. 362, Termo de Referência v.04 às fls. 364-368, Diligência nº 234/2022 da Controladoria às fls. 373-374, Manual de Planejamento para Contratação às fls. 378-381, Termo de Referência v.05 às fls. 382-386, Despacho nº 555/2022 do Departamento de Contratos às fls. 454, Novo mapa de preços às fls. 455-458, Termo de Referência v.06 às fls. 462-466, Despacho º 1071/2022 da Presidência às fls. 471, Exame de Conformidade n] 1479/2022 da Controladoria às fls. 515-519 (fase interna), Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls 522, Despacho nº 449/2022 da CPL às fls. 524, Termo de Referência v.07 às fls. 562-567, Exame de Conformidade nº 1966/2022 da Controladoria às fls. 799-803 (fase externa), Despacho nº 587/2022 da CPL às fls. 805, Despacho nº 1376/2022 da Presidência às fls. 807, Homologação do Pregão às fls. 809-814, Despacho nº 004/2023 do Fiscal do Contrato às fls. 968-971 e autorização da Presidência às fls. 973.
ATA 61/2023
Valor total da Ata: R$ 51.750,00
Vigência da Ata: 17/11/2022 a 17/11/2023
- 2.450 blocos de notas personalizados marca d´água, formato A5 (14,8 x 21,0 cm), 25 vias iguais, impressão 4 x 0, papel offset 90 g, refile, blocado (colado), sem acabamento - Valor unit.: R$ 4,60 / Valor total: R$ 11.270,00.
*Este empenho refere-se ao OE 1 e OE 5 - IE 30 do PPA 2022-2024 |
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| 682 | 14/03/2023 | 1594/2022 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | BARBOSA COMERCIO DE BRINDES LTDA | R$ 12.774,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.774,00 |
| Valor empenhado a BARBOSA COMERCIO DE BRINDES LTDA, para aquisição de materiais de apoio, para participação do Coren-RJ em congressos, simpósios, eventos, reuniões e seminários de acordo com a demanda, considerando Termo de Referência às fls. 16-21, Despacho nº 422/2022 do Departamento de Contratos às fls. 31, Despacho nº 949/2022 do Departamento Financeiro às fls. 175, Termo de Referência v.02 às fls. 176-189, Mapa de preços às fls. 192-196, Despacho nº 406/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 286, Despacho nº 998/2022 do Departamento Financeiro às fls. 287, Termo de Referência v.03 às fls. 288-292, Parecer nº 072/2022 da Procuradoria às fls. 343-360, Despacho nº 355/2022 da CPL às fls. 362, Termo de Referência v.04 às fls. 364-368, Diligência nº 234/2022 da Controladoria às fls. 373-374, Manual de Planejamento para Contratação às fls. 378-381, Termo de Referência v.05 às fls. 382-386, Despacho nº 555/2022 do Departamento de Contratos às fls. 454, Novo mapa de preços às fls. 455-458, Termo de Referência v.06 às fls. 462-466, Despacho º 1071/2022 da Presidência às fls. 471, Exame de Conformidade n] 1479/2022 da Controladoria às fls. 515-519 (fase interna), Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls 522, Despacho nº 449/2022 da CPL às fls. 524, Termo de Referência v.07 às fls. 562-567, Exame de Conformidade nº 1966/2022 da Controladoria às fls. 799-803 (fase externa), Despacho nº 587/2022 da CPL às fls. 805, Despacho nº 1376/2022 da Presidência às fls. 807, Homologação do Pregão às fls. 809-814, Despacho nº 004/2023 do Fiscal do Contrato às fls. 968-971 e autorização da Presidência às fls. 973.
ATA 62/2023
Valor total da Ata: R$ 166.975,00
Vigência da Ata: 17/11/2022 a 17/11/2023
- 2.200 canetas personalizadas com nome e logo do Coren-RJ, material alumínio, personalização em 01 cor (silk screen) - Valor unit.: R$ 2,90 / Valor total: R$ 6.380,00;
- 05 unidades de camisetas manga curta, malha cardada, fio 30.1 (100% algodão), modelo unissex, gola careca em ribana, impressão personalizada em silk screen, na frente e nas costas, com logomarca do Coren-RJ, tamanho M - Valor unit.: R$ 31,00 / Valor total: R$ 155,00;
- 09 unidades de camisetas manga curta, malha cardada, fio 30.1 (100% algodão), modelo unissex, gola careca em ribana, impressão personalizada em silk screen, na frente e nas costas, com logomarca do Coren-RJ, tamanho G - Valor unit.: R$ 29,00 / Valor total: R$ 261,00;
- 07 unidades de camisetas manga curta, malha cardada, fio 30.1 (100% algodão), modelo unissex, gola careca em ribana, impressão personalizada em silk screen, na frente e nas costas, com logomarca do Coren-RJ, tamanho GG - Valor unit.: R$ 19,00 / Valor total: R$ 133,00;
- 20 unidades de camisetas manga curta em poliamida (67% poliéster e 33% viscose), modelo unissex, gola careca em ribana, impressão personalizada em sublimação na frente e nas costas, com logomarca do Coren-RJ, tamanho P - Valor unit.: R$ 16,50 / Valor total: R$ 330,00;
- 36 unidades de camisetas manga curta em poliamida (67% poliéster e 33% viscose), modelo unissex, gola careca em ribana, impressão personalizada em sublimação na frente e nas costas, com logomarca do Coren-RJ, tamanho M - Valor unit.: R$ 16,30 / Valor total: R$ 586,80;
- 40 unidades de camisetas manga curta em poliamida (67% poliéster e 33% viscose), modelo unissex, gola careca em ribana, impressão personalizada em sublimação na frente e nas costas, com logomarca do Coren-RJ, tamanho G - Valor unit.: R$ 16,00 / Valor total: R$ 640,00;
- 10 unidades de camisetas manga curta em poliamida (67% poliéster e 33% viscose), modelo unissex, gola careca em ribana, impressão personalizada em sublimação na frente e nas costas, com logomarca do Coren-RJ, tamanho GG - Valor unit.: R$ 16,00 / Valor total: R$ 160,00;
- 04 unidades de camisetas manga curta em poliamida (67% poliéster e 33% viscose), modelo unissex, gola careca em ribana, impressão personalizada em sublimação na frente e nas costas, com logomarca do Coren-RJ, tamanho XGG - Valor unit.: R$ 16,30 / Valor total: R$ 65,20;
- 850 botoons personalizados com o logo e nome do Coren-RJ - material metal, cor dourada, diâmetro 60 mm, Finalidade: Honra ao mérito e competição desportiva, acabamento banhado em dourado envelhecido com verniz de prote, espessura 4 mm, personalizada conforme modelo, gravação em alto e baixo relevo, envelope de veludo na cor preta - Valor unit.: R$ 4,78 / Valor total: R$ 4.063,00.
*Este empenho refere-se ao OE 1 e OE 5 - IE 30 do PPA 2022-2024 |
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| 683 | 14/03/2023 | 1594/2022 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | IDPROMO COMERCIAL EIRELI | R$ 785,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 785,00 |
| Valor empenhado a IDPROMO COMERCIAL EIRELI, para aquisição de materiais de apoio, para participação do Coren-RJ em congressos, simpósios, eventos, reuniões e seminários de acordo com a demanda, considerando Termo de Referência às fls. 16-21, Despacho nº 422/2022 do Departamento de Contratos às fls. 31, Despacho nº 949/2022 do Departamento Financeiro às fls. 175, Termo de Referência v.02 às fls. 176-189, Mapa de preços às fls. 192-196, Despacho nº 406/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 286, Despacho nº 998/2022 do Departamento Financeiro às fls. 287, Termo de Referência v.03 às fls. 288-292, Parecer nº 072/2022 da Procuradoria às fls. 343-360, Despacho nº 355/2022 da CPL às fls. 362, Termo de Referência v.04 às fls. 364-368, Diligência nº 234/2022 da Controladoria às fls. 373-374, Manual de Planejamento para Contratação às fls. 378-381, Termo de Referência v.05 às fls. 382-386, Despacho nº 555/2022 do Departamento de Contratos às fls. 454, Novo mapa de preços às fls. 455-458, Termo de Referência v.06 às fls. 462-466, Despacho º 1071/2022 da Presidência às fls. 471, Exame de Conformidade n] 1479/2022 da Controladoria às fls. 515-519 (fase interna), Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls 522, Despacho nº 449/2022 da CPL às fls. 524, Termo de Referência v.07 às fls. 562-567, Exame de Conformidade nº 1966/2022 da Controladoria às fls. 799-803 (fase externa), Despacho nº 587/2022 da CPL às fls. 805, Despacho nº 1376/2022 da Presidência às fls. 807, Homologação do Pregão às fls. 809-814, Despacho nº 004/2023 do Fiscal do Contrato àss fls. 968-971 e autorização da Presidência às fls. 973.
ATA 64/2023
Valor total da Ata: R$ 785,00
Vigência da Ata: 17/11/2022 a 17/11/2023
- 250 cordões para crachá personalizado, material poliéster, cor multicolorido, aplicação crachá - Valor unit.: R$ 3,14 / Valor total: R$ 785,00.
*Este empenho refere-se ao OE 1 e OE 5 - IE 30 do PPA 2022-2024 |
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| 684 | 14/03/2023 | 817/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | GUSTAVO DE DEUS VENTURA VICENTE | R$ 322,64 | R$ 322,64 | R$ 322,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GUSTAVO DE DEUS VENTURA VICENTE referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 817/2023 e autorização da Presidência às fls 20 |
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| 685 | 14/03/2023 | 817/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | HERICA DO CARMO BOIATE | R$ 214,60 | R$ 214,60 | R$ 214,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HERICA DO CARMO BOIATE referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 817/2023 e autorização da Presidência às fls 20 |
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| 686 | 14/03/2023 | 821/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência. |
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| 687 | 14/03/2023 | 821/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência. |
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| 688 | 14/03/2023 | 821/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência. |
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| 689 | 14/03/2023 | 821/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Conselheiro LEILTON ALVES COELHO, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência. |
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| 690 | 14/03/2023 | 821/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro CLAUDIA MARIA MESSIAS, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência. |
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| 691 | 14/03/2023 | 821/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência. |
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| 692 | 14/03/2023 | 821/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira DANIELE FERREIRA LEAL, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência. |
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| 693 | 14/03/2023 | 821/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência. |
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| 694 | 14/03/2023 | 821/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EDMAR JORGE FEIJO | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira EDMAR JORGE FEIJO, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência. |
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| 695 | 14/03/2023 | 821/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FABIO DOMINGOS | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira FABIO DOMINGOS, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência. |
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| 696 | 14/03/2023 | 821/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência. |
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| 697 | 14/03/2023 | 821/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência. |
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| 698 | 14/03/2023 | 821/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência. |
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| 699 | 14/03/2023 | 821/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência. |
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