| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 242 | 22/01/2025 | 2116/2023 | Ordinário | Material de Expediente | CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 1.840,25 | R$ 1.840,25 | R$ 1.840,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 48-54, Despacho 116/2024 do Departamento de Contratos às fls. 60-61, Mapa de preços às fls. 62-90, Despacho 169/2024 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 182, Parecer 017/2024 da Procuradoria às fls. 229-235, Despacho 274/2024 do Departamento de Contratos às fls. 249-250, Novo mapa de preços às fls. 251-279, Exame de Conformidade 1021/2024 da Controladoria às fls. 358-359 (fase interna), Despacho 446/2024 da CPL às fls. 366, Exame de Conformidade 1702/2024 da Controladoria às fls. 519-520 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 527-578, Despacho 005/2025 do Almoxarifado às fls. 666 e Autorização da Presidência às fls. 668.
Ata 34/2024
Valor total da Ata: R$ 14.604,40
Vigência da Ata: 04/09/2024 a 04/09/2025.
- 25 unidades de livro Ata, material papel sulfite, quantidade de folhas: 100 fl, gramatura 75 g/m², largura 210 mm - Valor unit.: R$ 10,89 / Valor total: R$ 272,25;
- 100 unidades de caixa arquivo, material plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor azul - Valor unit.: R$ 3,55 / Valor total: R$ 355,00;
- 100 unidades de caixa arquivo, material plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor verde - Valor unit.: R$ 4,03 / Valor total: R$ 403,00;
- 100 unidades de caixa arquivo, material plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor amarela - Valor unit.: R$ 3,70 / Valor total: R$ 370,00;
- 100 unidades de caixa arquivo, material plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor vermelha - Valor unit.: R$ 3,50 / Valor total: R$ 350,00;
- 120 unidades de pasta arquivo, tipo L, largura 230 mm, altura 335 mm, cor incolor - Valor unit.: R$ 0,75 / Valor total: R$ 90,00.
|
|
| 243 | 22/01/2025 | 1121/2024 | Ordinário | Material Gráfico e Impressos | BELLA'S GRAFICA EIRELI | R$ 2.252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.252,00 |
| Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI, para aquisição de material gráfico para atendimento de demandas da Sede e Subseções, considerando Termo de Referência às fls. 118-125, Despacho n° 445/2024 do Departamento de Contratos às fls. 129-131, Mapa de Pesquisas de Preços às fls. 138-158, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 303-315, Diligência 323/2024 da Controladoria Geral às fls. 321-322, Termo de Referência readequado às fls. 345-351, Exame de Conformidade nº 1780/2024 da Controladoria Geral às fls. 392-393, Nova versão do mapa de preços às fls. 398-411, Despacho nº 506/2024 da CPL às fls. 413, Exame de Conformidade n° 2183/2024 da Controladoria Geral às fls. 539-540, Despacho nº 094/2024 da Tesouraria às fls. 547, Homologação do Pregão às fls. 548-576, Despacho nº 008/2025 do Almoxarifado às fls. 626 e autorização da Presidência às fls. 628.
ATA n° 50/2024
Itens: 04, 06 e 10
Vigência da Ata: 13/11/2024 a 13/11/2025
Valor total da Ata: R$ 28.803,40
- 1000 unidades de capas de processo Especialização Quadro I, formato: medindo 51,0 cm x 35, 0 cm (Aberto), Papel: cartolina com 240g, Impressão: 1/0, Cor: cinza com letras pretas, Acabamento: com 1 (uma) dobra. - Valor unit.: R$ 0,84 / Valor total: R$ 840,00;
- 1000 unidades de capas de processo de Fiscalização, Formato: medindo 51,0 cm x 35,0 cm (Aberto), Papel: cartolina com 240g, Impressão: 1/0, Cor: branca com letras pretas, Acabamento: com 1 (uma) dobra. - Valor unit.: R$ 0,66 / Valor total: R$ 660,00;
- 800 unidades de capas de Comissão de Ética – Procedimento Administrativo, Formato: medindo 51,0 cm x 35,0 cm (Aberto), Papel: cartolina com 240g, Impressão: 1/0, Cor: cinca com letras brancas, Acabamento: com 1 (uma) dobra. - Valor unit.: R$ 0,94 / Valor total: R$ 752,00. |
|
| 244 | 22/01/2025 | 121/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 23/01/2025 para participar da 689ª Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 24/01/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 106/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 067/2025 e autorização da Presidência. |
|
| 245 | 22/01/2025 | 218/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 23/01/2025 para participar da 689ª Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 24/01/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 105/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 064/2025 e autorização da Presidência. |
|
| 246 | 22/01/2025 | 2117/2023 | Ordinário | Material de Expediente | CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 2.246,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.246,20 |
| Valor empenhado a CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA, para aquisição de material de escritório - acessórios e utensílios, considerando Termo de Referência às fls. 54-60, Despacho 083/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-96, Despacho 133/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 191, Parecer 018/2024 da Procuradoria às fls. 239-245, Despacho 37/2024 do Almoxarifado às fls. 249, Termo de Referência v.02 às fls. 250-256, Despacho 238/2024 do Departamento de Contratos às fls. 258-259, Novo mapa de preços às fls. 260-289, Exame de Conformidade 1047/2024 da Controladoria às fls. 366-367 (fase interna), Despacho 336/2024 do Departamento de Contratos às fls.371, Mapa de preços às fls. 372-402, Autorização de publicação do edital às fls. 408, Despacho 516/2024 da CPL às fls. 410, Exame de Conformidade 2199/2024 da Controladoria às fls. 648-649 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 660-744, Despacho 006/2025 do Almoxarifado às fls. 865-866 e Autorização da Presidência às fls. 868.
Ata nº 52/2024
Vigência da Ata: 22/11/2024 a 22/11/2025
- 180 unidades de caneta marca texto, ponta fluorescente, cor amarela: Valor unit.: R$ 0,68 / Valor total: R$ 122,40;
- 140 unidades de caneta marca texto, ponta fluorescente, cor laranja: Valor unit.: R$ 0,68 / Valor total: R$ 95,20;
- 600 unidades de caneta esferográfica, plástico cristal, ponta metálica, escrita média, cor da tinta: azul: Valor unit.: R$ 0,55 / Valor total: R$ 330,00;
- 500 unidades de caneta esferográfica, plástico cristal, ponta metálica, escrita média, cor da tinta: preta: Valor unit.: R$ 0,54 / Valor total: R$ 270,00;
- 300 unidades de caneta esferográfica, plástico cristal, ponta metálica, escrita média, cor da tinta: vermelha: Valor unit.: R$ 0,52 / Valor total: R$ 156,00;
- 30 unidades de régua, material acrílico, comprimento 30 cm, graduação centímetro, material flexível: Valor unit.: R$ 0,90 / Valor total: R$ 27,00;
- 60 unidades de tesoura, aço inoxidável, cabo polipropileno, comprimento 18 cm: Valor unit.: R$ 3,76 / Valor total: R$ 225,60;
- 50 caixas de grampo de grampeador, metal, niquelado, tamanho 26,6, caixa com 5.000 unidades: Valor unit.: R$ 3,30 / Valor total: R$ 165,00;
- 50 unidades de grampeador, metal, tipo mesa, capacidade: 30 fl, pintura epóxi: Valor unit.: R$ 17,10 / Valor total: R$ 855,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
|
| 247 | 22/01/2025 | 2117/2023 | Ordinário | Material de Expediente | VIPE COMERCIAL LTDA | R$ 135,80 | R$ 135,80 | R$ 135,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL LTDA, para aquisição de material de escritório - acessórios e utensílios, considerando Termo de Referência às fls. 54-60, Despacho 083/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-96, Despacho 133/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 191, Parecer 018/2024 da Procuradoria às fls. 239-245, Despacho 37/2024 do Almoxarifado às fls. 249, Termo de Referência v.02 às fls. 250-256, Despacho 238/2024 do Departamento de Contratos às fls. 258-259, Novo mapa de preços às fls. 260-289, Exame de Conformidade 1047/2024 da Controladoria às fls. 366-367 (fase interna), Despacho 336/2024 do Departamento de Contratos às fls.371, Mapa de preços às fls. 372-402, Autorização de publicação do edital às fls. 408, Despacho 516/2024 da CPL às fls. 410, Exame de Conformidade 2199/2024 da Controladoria às fls. 648-649 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 660-744, Despacho 006/2025 do Almoxarifado às fls. 865-866 e Autorização da Presidência às fls. 868.
Ata nº 53/2024
Vigência da Ata: 02/12/2024 a 02/12/2025
- 20 unidades de caneta hidrográfica, plástico, ponta feltro, escrita média, cor da carga: preta, caneta tipo pilot: Valor unit.: R$ 2,05 / Valor total: R$ 41,00;
- 120 unidades de borracha pagadora, material plástico, comprimento 42 mm, largura 21 mm, altura 11 mm, cor branca, material plástico de vinil: Valor unit.: R$ 0,79 / Valor total: R$ 94,80.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
|
| 248 | 22/01/2025 | 2117/2023 | Ordinário | Material de Expediente | COMERCIAL GROSSI ATACADO E VAREJO LTDA | R$ 36,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36,40 |
| Valor empenhado a COMERCIAL GROSSI ATACADO E VAREJO LTDA para aquisição de material de escritório - acessórios e utensílios, considerando Termo de Referência às fls. 54-60, Despacho 083/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-96, Despacho 133/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 191, Parecer 018/2024 da Procuradoria às fls. 239-245, Despacho 37/2024 do Almoxarifado às fls. 249, Termo de Referência v.02 às fls. 250-256, Despacho 238/2024 do Departamento de Contratos às fls. 258-259, Novo mapa de preços às fls. 260-289, Exame de Conformidade 1047/2024 da Controladoria às fls. 366-367 (fase interna), Despacho 336/2024 do Departamento de Contratos às fls.371, Mapa de preços às fls. 372-402, Autorização de publicação do edital às fls. 408, Despacho 516/2024 da CPL às fls. 410, Exame de Conformidade 2199/2024 da Controladoria às fls. 648-649 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 660-744, Despacho 006/2025 do Almoxarifado às fls. 865-866 e Autorização da Presidência às fls. 868.
Ata nº 54/2024
Vigência da Ata: 22/11/2024 a 22/11/2025
- 130 unidades de lápis preto, corpo de madeira, 2 mm, hb, sem borracha apagadora, material carga grafite: Valor unit.: R$ 0,28 / Valor total: R$ 36,40.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
|
| 249 | 22/01/2025 | 2117/2023 | Ordinário | Material de Expediente | PRISMA PAPELARIA LTDA | R$ 1.644,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.644,40 |
| Valor empenhado a PRISMA PAPELARIA LTDA, para aquisição de material de escritório - acessórios e utensílios, considerando Termo de Referência às fls. 54-60, Despacho 083/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-96, Despacho 133/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 191, Parecer 018/2024 da Procuradoria às fls. 239-245, Despacho 37/2024 do Almoxarifado às fls. 249, Termo de Referência v.02 às fls. 250-256, Despacho 238/2024 do Departamento de Contratos às fls. 258-259, Novo mapa de preços às fls. 260-289, Exame de Conformidade 1047/2024 da Controladoria às fls. 366-367 (fase interna), Despacho 336/2024 do Departamento de Contratos às fls.371, Mapa de preços às fls. 372-402, Autorização de publicação do edital às fls. 408, Despacho 516/2024 da CPL às fls. 410, Exame de Conformidade 2199/2024 da Controladoria às fls. 648-649 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 660-744, Despacho 006/2025 do Almoxarifado às fls. 865-866 e Autorização da Presidência às fls. 868.
Ata nº 55/2024
Vigência da Ata: 22/11/2024 a 22/11/2025
- 50 caixas de colchete fixação, material aço, latonado, tamanho nº 10, caixa com 72 unidades: Valor unit.: R$ 6,21 / Valor total: R$ 310,50;
- 10 caixas de colchete fixação, material aço, latonado, tamanho nº 15, caixa com 72 unidades: Valor unit.: R$ 11,80 / Valor total: R$ 118,00;
- 200 caixas de clipe, niquelado, metal, formato paralelo, tamanho 1,0, caixa com 50 unidades: Valor unit.: R$ 1,99 / Valor total: R$ 398,00;
- 200 caixas de clipe, niquelado, metal, formato paralelo, tamanho 6,0, caixa com 50 unidades: Valor unit.: R$ 2,29 / Valor total: R$ 458,00;
- 30 unidades de fita adesiva transparente, largura 20 mm, comprimento 50 m, incolor: Valor unit.: R$ 2,08 / Valor total: R$ 62,40;
- 100 caixas de elástico, em látex amarelo nº 18, caixa com 30 unidades: Valor unit.: R$ 1,10 / Valor total: R$ 110,00;
- 10 grampos grampeador, metal, niquelado, tamanho 23/10, caixa com 5.000 unidades: Valor unit.: R$ 18,75 / Valor total: R$ 187,50
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
|
| 250 | 22/01/2025 | 2117/2023 | Ordinário | Material de Expediente | REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755 ME | R$ 132,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 132,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755 ME, para aquisição de material de escritório - acessórios e utensílios, considerando Termo de Referência às fls. 54-60, Despacho 083/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-96, Despacho 133/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 191, Parecer 018/2024 da Procuradoria às fls. 239-245, Despacho 37/2024 do Almoxarifado às fls. 249, Termo de Referência v.02 às fls. 250-256, Despacho 238/2024 do Departamento de Contratos às fls. 258-259, Novo mapa de preços às fls. 260-289, Exame de Conformidade 1047/2024 da Controladoria às fls. 366-367 (fase interna), Despacho 336/2024 do Departamento de Contratos às fls.371, Mapa de preços às fls. 372-402, Autorização de publicação do edital às fls. 408, Despacho 516/2024 da CPL às fls. 410, Exame de Conformidade 2199/2024 da Controladoria às fls. 648-649 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 660-744, Despacho 006/2025 do Almoxarifado às fls. 865-866 e Autorização da Presidência às fls. 868.
Ata nº 56/2024
Vigência da Ata: 02/12/2024 a 02/12/2025
- 80 unidades de pilha palito, modelo AAA, alcalina, tensão nominal: 1,5 V: Valor unit.: R$ 1,65 / Valor total: R$ 132,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
|
| 234 | 21/01/2025 | 149/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à LILIAN PRATES BELEM BEHRING por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 07, 08, 09, 14 e 15 de janeiro de 2025, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº149/2025. |
|
| 224 | 17/01/2025 | 320/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em dias 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 de dezembro de 2024, conforme Portarias COREN-RJ nº 611/2023 e nº 1598/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 320/25. |
|
| 225 | 17/01/2025 | 204/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar a instalação do ar condicionado na Subseção, no município de Volta Redonda, no dia 18/01/2025 conforme os horários permitidos pelo condomínio e a disponibilidade da empresa responsável pelo serviço, considerando Memorando nº 19/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 040/2025 e autorização da Presidência. |
|
| 226 | 17/01/2025 | 388/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para realizar ato fiscalizatório em atendimento ao PAF 2025, no município de Miracema, nos dias 29 a 30/01/2025, considerando Memorando nº 010/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 036/2025 e autorização da Presidência. |
|
| 227 | 17/01/2025 | 217/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 13.500,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 26, 28 e 30 de novembro de 2024 e nos dias 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13 e 19 de dezembro de 2024, conforme Portarias COREN-RJ nº 35/2024, nº 1608/2024, nº 1668/2024 e nº 1598/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 217/2025. |
|
| 228 | 17/01/2025 | 146/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria COREN-RJ nº 086/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº146/2025. |
|
| 229 | 17/01/2025 | 158/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao 1º Tesoureiro Leilton Alves Coelho por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº158/2025. |
|
| 230 | 17/01/2025 | 2118/2023 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 938,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 938,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 277-290, Exame de Conformidade n° 2554/2024 da Controladoria Geral às fls. 774-775, Despacho nº 004/2025 do Almoxarifado às fls. 988 e Autorização da Presidência às fls. 990.
ATA nº 40/2024
Item: 01
Vigência da Ata: 17/12/2024 a 17/12/2025
Valor total da Ata: R$ 8.071,70
- 200 kg de açúcar refinado branco de 1º qualidade, pacote com 1 (um) kg. Impressão na embalagem contendo: composição do produto, nome do fabricante, data de fabricação de, no máximo, três meses antes do dia da entrega. - Valor unit.: R$ 4,69 / Valor total: R$ 938,00. |
|
| 231 | 17/01/2025 | 2118/2023 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 455,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente para aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 277-290, Exame de Conformidade n° 2554/2024 da Controladoria Geral às fls. 774-775, Despacho nº 004/2025 do Almoxarifado às fls. 988 e Autorização da Presidência às fls. 990.
ATA nº 40/2024
Item: 04
Vigência da Ata: 17/12/2024 a 17/12/2025
Valor total da Ata: R$ 8.071,70
- 100 caixas de filtro de papel para coar café com dupla costura e micro furos, nº 102, embalagem com no mínimo 30 filtros - Valor unit.: R$ 4,55 / Valor total: R$ 455,00. |
|
| 232 | 17/01/2025 | 2118/2023 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 290,00 |
| Valor empenhado a GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 277-290, Exame de Conformidade n° 2554/2024 da Controladoria Geral às fls. 774-775, Despacho nº 004/2025 do Almoxarifado às fls. 988 e Autorização da Presidência às fls. 990.
ATA nº 42/2024
Item: 07
Vigência da Ata: 17/12/2024 a 17/12/2025
Valor total da Ata: R$ 1.450,00
- 100 unidades de Guardanapo de papel folha dupla 23,5 x 23,5 cm, em papel com 50 unidades, na cor Branca, com garantia de máxima absorção, extrema maciez e composição de fibras celulósicas - Valor unit.: R$ 2,90 / Valor total: R$ 290,00. |
|
| 233 | 17/01/2025 | 1645/2023 | Ordinário | Móveis e Utensílios | ALVO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | R$ 1.318,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.318,70 |
| Valor empenhado a ALVO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, para aquisição de trocador de fraldas para a Sede do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 26-31, Despacho 576/2023 da CPL às fls. 33, Despacho 299/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 36, Termo de Referência v.02 às fls. 37-42, Despacho 117/2024 do Departamento de Contratos às fls. 50-51, Mapa de preços às fls. 52-53, Parecer 050/2024 da Procuradoria Geral às fls. 86-103, Despacho 461/2024 do Departamento de Contratos às fls. 147, Despacho 24/2024 da Infraestrutura e Patrimõnio ás fls. 149, Termo de Referência v.03 às fls. 156-161, Mapa de preços às fls. 167-168, Relatório de Dispensa de licitação às fls. 211, proposta comercial às fls. 213, Exame de Conformidade 2622/2024 da Controladoria às fls. 280, Despacho 685/2024 da CPL às fls. 284, Autorização da Presidência às fls. 286 e Relatório da Dispensa às fls. 289-295.
- 01 unidade de trocador de fraldas, material polietileno, dimensões aproximadas: largura 90 a 95 cm, profundidade de 50 a 60 cm, retrátil, para fixação na parede, impermeável.
Valor unit.: R$ 1.318,70 / Valor total: R$ 1.318,70
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 90 do PPA 2022-2024
|
|