| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 308 | 29/01/2025 | 569/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 530,65 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 309 | 29/01/2025 | 569/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 530,65 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 310 | 29/01/2025 | 569/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 530,65 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 311 | 29/01/2025 | 569/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 530,65 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 312 | 29/01/2025 | 569/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 530,65 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 313 | 29/01/2025 | 569/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 530,65 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 314 | 29/01/2025 | 569/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 530,65 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 315 | 29/01/2025 | 143/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025, conforme portaria 088/2024 e pef 143/25 |
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| 316 | 29/01/2025 | 164/25 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025, conforme portaria 088/2024 e pef 164/25 |
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| 317 | 29/01/2025 | 301/25 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 08, 10, 16 e 24 de janeiro de 2025, conforme portaria 1600/2024 e pef 301/25 |
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| 318 | 29/01/2025 | 871/2021 | Ordinário | Seguros em Geral | GENTE SEGURADORA S.A. | R$ 9.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.400,00 |
| Valor empenhado a GENTE SEGURADORA S.A., referente à renovação contratual com a empresa especializada em seguro predial para os imóveis próprios e locados pelo Coren-RJ, considerando Despacho 552/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1067, Despacho 365/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1069, Parecer 097/2024 da Procuradoria às fls. 81076-1092, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1092v-1094, Despacho 935/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1119, Despacho 751/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1121, Manifestação da empresa às fls. 1191-1193, Proposta de Preços às fls. 1194-1200, Exame de Conformidade 116/2025 da Controladoria Geral às fls. 1213-1214, Despacho 75/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1226 e Autorização da Presidência às fls. 1228.
Vigência do 3º Termo Aditivo ao Contrato 02/2022: 01/02/2025 a 01/02/2026
Valor do 3º Termo Aditivo: R$ 9.400,00
- Sede - Valor total R$ 832,54;
- Anexos I e II – Glória - Valor total R$ 778,86;
- Subseção de Campo Grande - Valor total R$ 778,86;
- Subseção Cabo frio - Valor total R$ 778,86;
- Subseção Campos dos Goytacazes – Valor total R$ 778,86;
- Subseção de Niterói - Valor total R$ 778,86;
- Subseção de Nova Iguaçu – Valor total R$ 778,86;
- Subseção de Nova Friburgo – Valor total R$ 778,86;
- Subseção de Petrópolis – Valor total R$ 778,86;
- Subseção de Volta Redonda – Valor total 778,86;
- Subseção de Itaperuna – Valor total R$ 778,86;
- Subseção de São Gonçalo – Valor total R$ 778,86.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2019/2021
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| 319 | 29/01/2025 | 380/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARINA NUNES DE SOUZA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 30/01/2025, considerando Memorando nº 029/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 094/2025 e autorização da Presidência. |
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| 320 | 29/01/2025 | 218/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 570,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 30/01/2025 para participar da 690ª Reunião Ordinária de Plenário – Tribunal Ético, que ocorrerá no dia 31/01/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 120/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 099/2025 e autorização da Presidência. |
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| 321 | 29/01/2025 | 388/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 330,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 03/02/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, considerando Memorando n° 027/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 090/2025 e autorização da Presidência;
2- Dia 04/02/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade fiscalizatória no município de Miracema-RJ, considerando Memorando n° 027/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 090/2025 e autorização da Presidência. |
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| 322 | 29/01/2025 | 429/2009 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME | R$ 5,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,77 |
| Complemento da Nota de Empenho 28/2025 a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, referente às despesas com a taxa de incêndio (FUNESBOM) do imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo, considerando Despacho 030/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1646 e autorização da Presidência às fls. 1649.
Vigência do contrato: 30/11/2024 a 30/11/2025
Valor total do 14º Termo Aditivo: R$ 21.417,03
Funesbom:
Valor estimado empenhado: R$ 122,14
Valor atual da taxa de incêndio: R$ 127,91
Valor a ser complementado: 5,77 |
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| 323 | 29/01/2025 | 389/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 330,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 03/02/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, considerando Memorando n° 027/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 090/2025 e autorização da Presidência;
2- Dia 04/02/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade fiscalizatória no município de Miracema-RJ, considerando Memorando n° 027/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 090/2025 e autorização da Presidência. |
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| 307 | 29/01/2025 | 569/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 530,65 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 280 | 28/01/2025 | 442/2015 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | ALINE PEREIRA VENTURA | R$ 3,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3,84 |
| Complemento da Nota de Empenho 44/2025 a ALINE PEREIRA VENTURA, referente às despesas com a taxa de incêndio (FUNESBOM) do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho 023/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1118 e autorização da Presidência às fls. 1121.
Vigência do contrato: 01/06/2024 a 01/06/2025
Valor total do 7º Termo Aditivo: R$ 28.020,23
Funesbom:
Valor estimado empenhado: R$ 81,46
Valor atual da taxa de incêndio: R$ 85,30
Valor a ser complementado: 3,84 |
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| 281 | 28/01/2025 | 542/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida no dia 23 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 111/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 282 | 28/01/2025 | 542/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida no dia 23 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 111/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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