| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1548 | 20/06/2024 | 2169/2023 | Ordinário | Seleção e Treinamento | ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.111,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.111,00 |
| Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, empresa especializada aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 54-74, Despacho 030/2024 da CPL às fls. 77, Despacho 41/2024 do Departamento de Contratos às fls. 81-83, Mapa de preços às fls. 122-123, Despacho 050/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 144, Despacho 55/2024 do Departamento de Contratos às fls. 146-148, Parecer 08/2024 da Procuradoria às fls. 200-235, Exame de Conformidade 569/2024 da Controladoria às fls. 248-249 (fase interna), Despacho 124/2024 da CPL às fls. 250, Termo de Referência v.02 às fls. 262-283, Despacho 121/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl.284, Autorização da Publicação do Edital às fls. 286, Minuta do Termo de Contrato às fls. 358v-363, Relatório Prova de Conceito às fls. 367-377, Exame de Conformidade 11352024 da Controladoria às fls. 382-383 (fase externa), Despacho 310/2024 da CPL Às fls. 385, Proposta individualizada às fls. 386, Autorização da Presidência às fls. 381, Termo de Homologação do Pregão às fls. 384-387, Despacho 328/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 390, Despacho 250/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 392, Despacho 355/2024 da CPL às fls. 393, Correio eletrônico às fls. 394-395 e Despacho 261/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 397.
Previsão da vigência do contrato: junho/2024 a junho/2026
Valor total do contrato: R$ 82.200,00
- 01 Treinamento (contemplando todas as localidades)
Valor unit.: R$ 1.111,00 / Valor total: R$ 1.111,00
*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.
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| 1549 | 20/06/2024 | 2169/2023 | Global | Material de Expediente | ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA | R$ 3.668,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.668,00 |
| Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, empresa especializada aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 54-74, Despacho 030/2024 da CPL às fls. 77, Despacho 41/2024 do Departamento de Contratos às fls. 81-83, Mapa de preços às fls. 122-123, Despacho 050/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 144, Despacho 55/2024 do Departamento de Contratos às fls. 146-148, Parecer 08/2024 da Procuradoria às fls. 200-235, Exame de Conformidade 569/2024 da Controladoria às fls. 248-249 (fase interna), Despacho 124/2024 da CPL às fls. 250, Termo de Referência v.02 às fls. 262-283, Despacho 121/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl.284, Autorização da Publicação do Edital às fls. 286, Minuta do Termo de Contrato às fls. 358v-363, Relatório Prova de Conceito às fls. 367-377, Exame de Conformidade 11352024 da Controladoria às fls. 382-383 (fase externa), Despacho 310/2024 da CPL Às fls. 385, Proposta individualizada às fls. 386, Autorização da Presidência às fls. 381, Termo de Homologação do Pregão às fls. 384-387, Despacho 328/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 390, Despacho 250/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 392, Despacho 355/2024 da CPL às fls. 393, Correio eletrônico às fls. 394-395 e Despacho 261/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 397.
Previsão da vigência do contrato: junho/2024 a junho/2026
Valor total do contrato: R$ 82.200,00
- Bobina (caixa com 06 und por equipamento/trimestral)
Valor unit.: R$ 131,00 / Valor para 14 equipamentos: R$ 1.834,00 / Valor para 02 trimestres/2024: R$ 3.668,00
*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.
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| 1550 | 20/06/2024 | 1382/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira colaboradora IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 13, 15, 16, 22 e 29 de maio de 2024, conforme portaria 385/2024 e Pef 1382/24 |
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| 1551 | 20/06/2024 | 143/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 06, 07, 09, 15, 16, 21, 23, 24, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024, conforme portarias n° 063/2024, 723/2024, 035/2024, 859/2024, 989/2024, 918/2024, 967/2024, 1005/2024 e Pef 143/2024. |
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| 1552 | 20/06/2024 | 355/2023 | Ordinário | Material de Expediente | PRIMER SOLUÇÕES LTDA | R$ 32.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.300,00 |
| Valor empenhado a PRIMER SOLUÇÕES LTDA para aquisição de papel A4, considerando Termo de Referência às fls. 14-20, Despacho 91/2023 da CPL às fls. 22, Termo de Referência v.02 às fls. 31-37, Mapa de Preços às fls. 43, Parecer da Procuradoria 032/2023 às fls. 115-122, Termo de Referência v.06 às fls. 344-356, Exame de Conformidade da Controladoria às fls. 390-391 , Despacho CPL às fls. 440, Exame de Conformidade da Controladoria nº 1965/2023 às fls.475-476, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 483-485, Despacho nº 72/2024 do Almoxarifado às fls. 562 e autorização da Presidência às fls. 564.
ATA nº 30/2023
Vigência da Ata: 17/10/2023 a 17/10/2024
Valor total da Ata: R$ 47.500,00
- 1.700 resmas de papel xerográfico, material papel alcalino, gramatura 75, comprimento 297, largura 210, cor branca, tamanho A4, embalagem com 500 folhas, material com certificação CERFLOR/31-01 - Valor unit.: 19,00 / Valor total: R$ 32.300,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1533 | 19/06/2024 | 122/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 19/06/2024 meia diária de viagem para realizar suporte do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Barra do Piraí-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 140/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1110/2024 e autorização da Presidência;
2- Dia 20/06/2024 meia diária de viagem para realizar visita na Subseção junto ao chefe da manutenção Carlos Sampaio, no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 138/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1089/2024 e autorização da Presidência;
3- Dia 22/06/2024 meia diária de viagem para participar do evento de Ação Social, no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 139/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1091/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1534 | 19/06/2024 | 818/2014 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 8.275,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.275,15 |
| Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho 049/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1193, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 1196, Correio eletrônico entre Coren-RJ e locador às fls. 1205, Parecer 14/2024 da Procuradoria às fls. 1216-1221, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1221v-1223, Despacho 79/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1226, ATA da Assembleia Geral do Condomínio às fls. 1228-1231, Despacho 147/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1233, Exame de Conformidade 1222/2024 da Controladoria às fls. 1259-1260, Despacho 386/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1262-1265 e Autorização da Presidência às fls. 1267.
Vigência do 11º Termo Aditivo: 13/07/2024 a 13/07/2025
Valor total do 11º Termo Aditivo: R$ 18.475,67
Aluguel: R$ 1.000,00 mensal / Valor para 05 meses e 17 dias de julho/24: R$ 5.566,67
Condomínio: R$ 440,86 mensal / Valor para 05 meses e 17 dias de julho/24: R$ 2.454,12
IPTU: R$ 127,18 mensal / Valor para 02 parcelas restantes de 09 parcelas: R$ 254,36 |
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| 1535 | 19/06/2024 | 1608/2022 | Global | Serviços de Copeiragem | A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA | R$ 42.676,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42.676,82 |
| Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, para renovação contratual de serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, para atendimento das necessidades da Administração do COREN-RJ, considerando Despacho 52/2024 do Departamento de Contratos às fls. 625-626,Despacho 31/2023 do Departamento de Gestão às fls. 628, Manifestação da empresa às fls. 632-633, Parecer 22/2024 da Procuradoria Geral às fls. 644-659, Minuta do Termo Aditivo às fls. 660-661, Despacho 174/2024 do Departamento de Contratos às fls. 662, Mapa de preços às fls. 663, Exame de Conformidade 1223/2024 da Controladoria às fls. 693-694, Despacho 387/2023 do Departamento de Contratos às fls. 696-699 e autorização da Presidência às fls. 702.
Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 85.830,48
Vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato 18/2023: 01/07/2024 a 01/07/2025
Valor unitário: R$ 3.576,27
Valor mensal para 02 copeiras: R$ 7.152,54
Valor para 05 meses e 29 dias de julho/2024: 42.676,82
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024 |
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| 1536 | 19/06/2024 | 119/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realiza visita juntamente com a assessora Marilane Carvalho, na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ no dia 20/06/2024, considerando Memorando n° 138/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1089/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1537 | 19/06/2024 | 123/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para participar do evento de Ação Social, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 22/06/2024, considerando Memorando n° 139/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1091/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1538 | 19/06/2024 | 249/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento da agenda extra do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 21 a 22/06/2024, considerando Memorando n° 064/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1108/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1539 | 19/06/2024 | 247/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento da agenda extra do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 21 a 22/06/2024, considerando Memorando n° 63/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1109/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1540 | 19/06/2024 | 248/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento da agenda extra do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 21 a 22/06/2024, considerando Memorando n° 63/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1109/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1541 | 19/06/2024 | 162/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 05, 10, 12, 15 e 17 de junho de 2024, conforme Portaria n° 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2023 e PEF 162/2024. |
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| 1542 | 19/06/2024 | 153/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 7.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 06, 07, 09, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024, conforme Portaria n° 197/2004 e 283/2024, Ofício 259/2022 e PEF 153/2024. |
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| 1543 | 19/06/2024 | 158/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 07, 09, 13, 15, 20, 24, 29, 30 e 31 de maio de 2024, conforme Portarias n° 674/2024, 1005/2024 e Pef 158/2024. |
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| 1528 | 18/06/2024 | 358/2023 | Ordinário | Serviços de Alimentação | FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | R$ 9.160,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.160,60 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 011/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 860 e Autorização da Presidência às fls. 863.
ATA de Registro de Preços nº 07/2024
Valor total da Ata: R$ 1.039.175,00
Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025
Item 4
- 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Posse de Comissão de Ética - Data do evento: 24/06/2024 – Local: Auditório do CECENF, 6° andar – Glória – Rio de janeiro
Valor unit: R$ 56,20/ Valor para 63 pessoas: R$ 3.540,60
Item 4
- 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Reunião com os Consultores Ad hoc do Coren-RJ - Data do evento: 24/06/2024 – Local: Auditório do CECENF, 6° andar – Glória – Rio de janeiro
Valor unit: R$ 56,20/ Valor para 100 pessoas: R$ 5.620,00
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| 1529 | 18/06/2024 | 369/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 08, 10, 14, 16, 20, 22, 23, 27, 28 e 29 de maio de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024, 836/2024, 936/2024, 967/2024 e Pef 369/2024. |
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| 1530 | 18/06/2024 | 252/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira colaboradora ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 13, 15, 16, 22 e 29 de maio de 2024, conforme Portaria nº 385/2024 e Pef 252/2024. |
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| 1531 | 18/06/2024 | 362/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | Michele Ribeiro da Silva Guedes | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira colaboradora Michele Ribeiro da Silva Guedes, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 10, 16, 19 e 30 de abril de 2024, conforme Portaria nº 013/2024 e Pef 362/2024. |
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