| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1465 | 07/06/2024 | 278/24 | Ordinário | Auxílio Representação | SARAH GOES BARRETO DA SILVA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 28 e 29 de maio de 2024, conforme portaria 008/24 e pef 278/24 |
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| 1466 | 07/06/2024 | 274/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 08, 13, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de maio de 2024, conforme portaria 010 e 12/2024 e pef 274/24 |
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| 1467 | 07/06/2024 | 268/24 | Ordinário | Auxílio Representação | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 10, 13, 16, 21, 27, 28 e 29 de maio de 2024, conforme pef 268/24 |
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| 1468 | 07/06/2024 | 131/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CAMILA MATHEUS DE CASTRO | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 09, 11, 12, 15 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 131/2024 pef 131/2024 |
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| 1469 | 07/06/2024 | 122/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita junto com o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, nos dias 11 a 12/06/2024, considerando Memorando n° 127/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1047/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1470 | 07/06/2024 | 180/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar de atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, realização de palestra, coleta de documentação e formaturas, no município de Resende-RJ nos dias 10 a 11/06/2024, considerando Memorando nº 043/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1051/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1471 | 07/06/2024 | 1254/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para participar de atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, realização de palestra, coleta de documentação e formaturas, no município de Resende-RJ nos dias 10 a 11/06/2024, considerando Memorando nº 044/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1042/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1472 | 07/06/2024 | 150/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 15, 16, 17, 18, 23, 27, 28 e 29 de maio de 2024, conforme portaria 581/2024 e PEF 150/2024. |
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| 1451 | 06/06/2024 | 130/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023 e pef 130/2024. |
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| 1452 | 06/06/2024 | 248/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 10 a 13/06/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 058/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 998/2024 e autorização da Presidência;
2- Dias 17 a 20/06/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 059/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 999/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1453 | 06/06/2024 | 131/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 09, 10, 13, 15, 21, 24, 27 e 28 de maio de 2024, conforme portaria nº 087/2024, 131/2024 e pef 131/24. |
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| 1454 | 06/06/2024 | 247/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 10 a 13/06/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 058/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 998/2024 e autorização da Presidência;
2- Dias 17 a 20/06/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 059/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 999/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1455 | 06/06/2024 | 271/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades politico representativas exercidas em 02, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 24, 27 e 29 de maio de 2024, conforme portaria 011/2024 e pef 271/2024 |
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| 1456 | 06/06/2024 | 272/24 | Ordinário | Auxílio Representação | BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 06, 09, 10, 16, 17 e 23 de maio de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 272/2024. |
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| 1457 | 06/06/2024 | 621/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião com a Direção, CIPEs, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 10/06/24, considerando Memorando n° 067/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ n° 1020/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1458 | 06/06/2024 | 275/24 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 06, 09, 10, 16, 17 e 23 de maio de 2024, conforme Portaria 014/2024 e pef 275/2024. |
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| 1459 | 06/06/2024 | 891/24 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 08, 13, 15, 22 e 24 de maio de 2024, conforme Portaria 581/2024/2024 e Pef 891/2024. |
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| 1460 | 06/06/2024 | 200/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na 566ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP do Cofen, na cidade de João Pessoa/PB no período de 16 a 21/06/2024, considerando Memorando nº 218/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1035/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1439 | 05/06/2024 | 138/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 16, 18, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e pef 138/24.
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| 1440 | 05/06/2024 | 1300/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de reunião com a Direção, CIPEs, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 10/06/24, considerando Memorando n° 066/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ n° 1021/2024 e autorização da Presidência. |
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