Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
144925/05/2026608/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJOANNA CLARA CHAGAS AVILAR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado à colaboradora JOANNA CLARA CHAGAS AVILA por atividades politico representativas exercidas em 18 e 25 de abril de 2026, conforme documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 608/2026.
145025/05/2026311/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilLUIZ HENRIQUE BRANDÃO TEIXEIRAR$ 168,75R$ 168,75R$ 168,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor LUIZ HENRIQUE BRANDÃO TEIXEIRA, para acompanhar a Conselheira Claudia Maria Messias, na reunião com a Secretaria de Saúde do município de Macaé-RJ, no dia 27/05/2026, considerando Memorando n° 84/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 667/2026 e autorização da Presidência.
145125/05/20262117/2023OrdinárioMaterial de ExpedienteCAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDAR$ 382,00R$ 382,00R$ 382,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA, para aquisição de material de escritório - acessórios e utensílios, considerando Termo de Referência às fls. 54-60, Despacho 083/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-96, Despacho 133/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 191, Parecer 018/2024 da Procuradoria às fls. 239-245, Despacho 37/2024 do Almoxarifado às fls. 249, Termo de Referência v.02 às fls. 250-256, Despacho 238/2024 do Departamento de Contratos às fls. 258-259, Novo mapa de preços às fls. 260-289, Exame de Conformidade 1047/2024 da Controladoria às fls. 366-367 (fase interna), Despacho 336/2024 do Departamento de Contratos às fls.371, Mapa de preços às fls. 372-402, Autorização de publicação do edital às fls. 408, Despacho 516/2024 da CPL às fls. 410, Exame de Conformidade 2199/2024 da Controladoria às fls. 648-649 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 660-744, Despacho 094/2026 do Almoxarifado às fls. 1221 e Autorização da Presidência às fls. 1223, Ata nº 52/2024 Vigência do 1º Termo Aditivo à Ata 52/2024: 02/12/2025 a 02/12/2026 Valor do 1º Termo Aditivo à Ata 52/2024: R$ 4.617,50 - 400 unidades de caneta esferográfica, plástico cristal, ponta metálica com esfera de tungstênio, escrita média, cor da tinta: azul, corpo sextavado: Valor unit.: R$ 0,55 / Valor total: R$ 220,00; - 300 unidades de caneta esferográfica, plástico cristal, ponta metálica com esfera de tungstênio, escrita média, cor da tinta: preta, corpo sextavado: Valor unit.: R$ 0,54 / Valor total: R$ 162,00. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
145225/05/20262117/2023OrdinárioMaterial de ExpedientePRISMA PAPELARIA LTDAR$ 240,85R$ 240,85R$ 240,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRISMA PAPELARIA LTDA, para aquisição de material de escritório - acessórios e utensílios, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 250-256, Despacho 238/2024 do Departamento de Contratos às fls. 258-259, Novo mapa de preços às fls. 260-289, Exame de Conformidade 1047/2024 da Controladoria às fls. 366-367 (fase interna), Despacho 336/2024 do Departamento de Contratos às fls.371, Mapa de preços às fls. 372-402, Autorização de publicação do edital às fls. 408, Despacho 516/2024 da CPL às fls. 410, Exame de Conformidade 2199/2024 da Controladoria às fls. 648-649 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 660-744, Despacho 674/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 924, Manifestação dos Fiscais de Contrato às fls. 927-936, Parecer 094/2025 da Procuradoria Geral às fls. 948-962, Manifestação da Contratada às fls. 979-980, Exame de Conformidade 2569/2025 da Controladoria às fls. 1156-1158, Despacho 956/2025 do Setor de Contratos às fls. 1160, Despacho 1452/2025 da Presidência às fls. 1170, Despacho 94/2026 do Almoxarifado às fls. 1221 e Autorização da Presidência às fls. 1223. Ata nº 55/2024 Vigência do 1º Termo Aditivo à Ata 55/2024: 02/12/2025 a 02/12/2026 Valor total do 1º Termo Aditivo à Ata 55/2024: R$ 2.543,80 - 50 caixas de elástico, em látex amarelo nº 18, caixa com 30 unidades - Valor unit.: R$ 1,10 / Valor total: R$ 55,00. - 15 unidades de prancheta portátil, material: acrílico, comprimento: 340 mm, largura: 235 mm, espessura: 3 mm, cor: fumê, características adicionais: prendedor plástico, bordas arredondadas e laterais - Valor unit.: R$ 12,39/ Valor total: R$ 185,55. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
145325/05/2026131/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosMARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTAR$ 570,00R$ 570,00R$ 570,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para participar do evento da Semana da Enfermagem, no município de Valença-RJ, no período de 25 a 26/05/2026, considerando Memorando n° 342/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 679/2026 e autorização da Presidência.
145425/05/20262115/2023OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoINOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS EIRELI EPPR$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS EIRELI EPP, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 92-99, Despacho 105/2024 do Departamento de Contratos às fls. 100-101, Mapa de preços às fls. 102-137, Despacho 155/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 249, Parecer 048/2024 Procuradoria às fls. 295-301, Diligência 192/2024 da Controladoria às fls. 305, Termo de Referência v.03 às fls. 315-330, Despacho 407/2024 do Departamento de Contratos às fls. 343-344, Termo de Referência v.04 às fls. 352-359, Novo mapa às fls. 360-395, Exame de Conformidade 1685/2024 da Controladoria (fase interna) às fls. 596-597, Autorização da Publicação do Edital às fls. 602, Despacho 121/2024 do Almoxarifado às fls. 605, Termo de Referência v.04 às fls. 611-618, Exame de Conformidade 108/2025 da Controladoria Geral às fls. 921 (fase externa), Despacho 57/2025 da Presidência às fls. 927, Termo de Homologação do Pregão às fls. 930-1041, Despacho 093/2026 do Almoxarifado às fls. 1534 e Autorização da Presidência às fls. 1536. 1º Termo Aditivo da Ata n° 12/2025 Vigência da Ata: 18/02/2026 a 18/02/2027 Valor total do 1º Termo Aditivo da Ata: R$ 7.465,00 - 30 pacotes de saco para lixo, material polietileno, cor preta, capacidade 40 l, aplicação: coleta de lixo, opaco, super resistente - Valor unit.: R$ 8,00 / Valor total: R$ 240,00; - 30 pacotes de saco para lixo, material polietileno, cor preta, capacidade 60 l, aplicação: coleta de lixo, opaco, super resistente - Valor unit.: R$ 10,00 / Valor total: R$ 300,00.
142922/05/2026136/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANTONIO DA SILVA RIBEIROR$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por complemento de atividades politico representativas exercidas em 19, 20, 21, 24, 25, 26 e 28 de abril de 2026, conforme a Decisão COREN-RJ N°1142/2024 e PEF 136/2026.
143022/05/2026160/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCRISTIANO BERTOLOSSI MARTAR$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 18, 19, 20, 24, 28, 29 e 30 de abril de 2026, conforme, Decisão do COREN-RJ 1142/2024 e PEF 160/2026.
143122/05/2026244/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilBRUNO DOS SANTOS MENDESR$ 168,75R$ 168,75R$ 168,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a BRUNO DOS SANTOS MENDES, para acompanhar a Colaboradora Angélica Lyra para realizar o projeto Capacita Coren-RJ no teatro Zezé Macedo, no município de Bom Jardim-RJ, no dia 22/05/2026, considerando Memorando n° 86/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 673/2026 e autorização da Presidência.
143222/05/20262055/2024OrdinárioOutros ServiçosZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA SAR$ 18.954,73R$ 18.954,73R$ 18.954,73R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA SA, referente a renovação contratual de assinatura anual de suporte técnico para os conteúdos da Lei 14.133/2021 e demais normativos federais que regulamentam a matéria, para os departamentos que atuam com licitações e contratos do Coren-RJ, pelo período de 12 meses, considerando Termo de Referência às fls. 26-33, Despacho 818/2024 do Departamento de Contratos às fls. 44, Despacho 65/2024 da Controladoria às fls. 49, Termo de Referência v.02 às fls. 50-57, Despacho 865/2024 do Departamento de Contratos às fls. 61, Despacho 13/2025 da Controladoria às fls. 67, manifestação da empresa às fls. 293-297, Despacho 333/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 306, Parecer 036/2026 da Procuradoria Geral às fls. 308-324, Despacho 405/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 328-330, Nota de Análise 056/2026 do Setor de Cotações, Mapa de Preços às fls. 332-334, Nota Técnica 058/2026 do DTC às fls. 362-363, Exame de Conformidade 1012/2026 da Controladoria às fls. 365-366, Despacho 524/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 368-369 e Autorização da Presidência às fls. 370. Vigência do 1º Termo Aditivo ao Contrato 10/2025: 05/06/2026 a 05/06/2027 Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 10/2025: R$ 18.954,73 - 10 acessos simultâneos ao sistema de pesquisas baseado de conteúdos da Lei 14.133/2021 e demais normativos federais que regulamentam a matéria - Valor unit: R$ 1.895,47 / Valor total: R$ 18.954,73 *Este empenho refere-se ao OE 16 – IE 72 do PPA 2025-2027
143322/05/20261447/2025OrdinárioMaterial Elétrico e EletrônicoIR COMERCIO E MATERIAIS ELTRICOS LTDAR$ 284,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 284,40
Valor empenhado a IR COMERCIO E MATERIAIS ELTRICOS LTDA, para a aquisição de materiais de pequenos reparos elétricos e em geral, com o objetivo de suprir necessidades do COREN-RJ e Subseções, considerando Termo de Referência às fls. 52-66, Despacho 203/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 119, Despacho 406/2023 da CPL às fls. 121-122, Termo de Referência v.02 às fls. 178-193, Despacho 069/2024 do Departamento de Contratos às fls.197-198, Mapa de preços às fls. 199-240, Despacho 121/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 370, Parecer 49/2024 da Procuradoria às fls. 438-444, Diligência 211/2024 da Controladoria às fls. 453, Despacho 403/2024 do Departamento de Contratos às fls. 474, Termo de Referência v.03 às fls. 515-523, Despacho 712/2024 do Departamento de Contratos às fls. 549-551, Novo mapa de preços às fls. 552-602, Despacho 569/2024 do Setor de Orçamento e Empenho ás fls. 819, Exame de Conformidade 2449/2024 da Controladoria às fls. 875 (fase interna), Termo de Referência v.05 às fls. 881-889, Despacho 894/2024 do Setor de Cotações às fls. 893, Novo mapa de preços ás fls. 894-942, Autorização da publicação do edital às fls. 946, Exame de Conformidade 849/2025 da Controladoria às fls. 1401-1404, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1411-1518, Despacho 328/2026 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 98 e Autorização da Presidência às fls.100. Ata de Registro de Preços nº 61/2025 Valor total da Ata: R$ 1.511,30 Vigência da Ata: 10/06/2025 a 10/06/2026 - 20 luminárias, tipo sobrepor, material corpo: alumínio, formato quadrado, tipo lâmpada: Led, potência nominal lâmpada: 18 w - Valor unit.: R$ 14,22 / Valor total: R$ 284,40 * Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 99 do PPA 2022-2024
143422/05/2026195/2026GlobalDiárias Pessoal CivilCARLOS SAMPAIO DE SOUZAR$ 337,50R$ 337,50R$ 337,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 25/05/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para realizar manutenção e entrega de material na Subseção do município de Cabo Frio-RJ, considerando Memorando n° 82/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 663/2026 e autorização da Presidência; 2- Dia 26/05/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para realizar manutenção na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando n° 81/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 666/2026 e autorização da Presidência.
143522/05/202695/2026GlobalDiárias a ConselheirosROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 1.068,75R$ 427,50R$ 427,50R$ 641,25R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Presidente em Exercício ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da Roda de Conversa no município de Valença-RJ e ministrar palestra no 13° Encontro de Enfermagem, no município de Macaé-RJ, nos dias 25 a 26/05/2026 e participar/palestrar no 1° Congresso de Enfermagem do município de São João da Barra, nos dias 27 a 28/05/2026, considerando Memorandos nº 337 e 338/2026 da Presidência, Portarias COREN-RJ nº 675 e 676/2026 e autorização da Presidência.
143622/05/2026193/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARILANE CARVALHO OLIVEIRAR$ 337,50R$ 337,50R$ 337,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Assessora Técnica MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a assessora técnica do Cofen, Cristiane Bernardo Freires, na realização da programação comemorativa da Semana Internacional da Enfermagem, no munícipio de Campos dos Goytacazes-RJ, nos dias 22 a 23/05/2026, considerando Memorando 87/2026 da Logística, Portaria COREN- RJ n° 677/2026 e autorização da Presidência.
139621/05/202699/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosMIRIAM SALLES PEREIRAR$ 570,00R$ 570,00R$ 570,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 21/05/2026 para participar da 734ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no CECENF na cidade do Rio de Janeiro, no dia 22/05/2026, considerando Memorando nº 334/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 660/2026 e autorização da Presidência.
139721/05/2026319/2026OrdinárioMaterial de ExpedienteLUPIAN ATACADO E VAREJO LTDAR$ 3.180,21R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.180,21
Valor empenhado a LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA. para aquisição de material de escritório para atendimento da demanda administrativa do Coren-RJ, considerando Despacho 045/2026 do DTC às fls. 35, Despacho 034/2026 do Almoxarifado às fls. 37, Despacho 053/2026 do DTC às fls. 39, Termo de Referência às fls. 83-88, Nota Técnica 18/2026 do DTC 90-91, Nota Técnica 024/2026 do Setor de Cotações às fls. 93, Mapa de preços às fls. 94-106, Nota Técnica 023/2026 do DTC às fls. 188-189, Parecer 028/2026 da Procuradoria Geral às fls. 221-238, Minuta do Termo de Contrato às fls. 245-250, Ata da Dispensa de Licitação às fls. 354-359, Exame de Conformidade 858/2026 da Controladoria às fls. 361-364, Despacho 106/2026 dos Agentes de Contratação às fls. 366, Autorização da Presidência às fls. 368, Relatório da Dispensa às fls. 371-383, Despacho 500/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 402-404. Vigência do contrato: 12 meses Valor total do contrato: R$ 3.180,21 - 36 unidades de caderno, material: celulose vegetal, capa dura, quantidade de folhas: 200 folhas, comprimento: 200 mm. largura: 275 mm, acabamento espiral - Valor unit.: R$ 21,83 / Valor total: R$ 785,88; - 200 unidades de lápis preto, material corpo: madeira, diâmetro carga: 2 mm, dureza carga: hb, sem borracha apagadora, material carga: grafite - Valor unit.: R$ 0,37 / Valor total: R$ 74,00; - 25 unidades de extrator de grampo, material: aço galvanizado, tipo: espátula, Comprimento: 150 mm, Largura: 15 mm - Valor unit.: R$ 1,22 / Valor total: R$ 30,50; - 35 unidades de molha-dedos, Material base: plástico, Material tampa: plástico, Material carga: creme atóxico, Validade carga: 1 ano, Características adicionais: não contém glicerina e não mancha, Composição: Ácido graxo, glicóis e essências - Valor unit.: R$ 2,94 / Valor total: R$ 102,90; - 45 unidades de livro ata, material: papel sulfite, quantidade folhas: 100 fl, gramatura: 75 g/m², comprimento: 297 mm, largura: 210 mm - Valor unit.: R$ 22,07 / Valor total: R$ 993,15; - 45 unidades de livro protocolo, quantidade folhas: 100, comprimento: 215 mm, largura: 150 mm, tipo capa: dura, características adicionais: folhas pautadas e numeradas sequencialmente frente - Valor unit.: R$ 17,57 / Valor total: R$ 790,65; - 30 unidades de envelope plástico, tipo pasta zip, plástico: transparente, comprimento: 280 mm, largura: 20 cm, características adicionais: fecho tipo zip, aplicação: guarda de documentos - Valor unit.: R$ 11,93 / Valor total: R$ 357,90; - Apontador lápis, material: metal, tipo: escolar, cor: prateado, tamanho: pequeno, quantidade furos: 01, características adicionais: sem depósito - Valor unit.: R$ 0,6282 / Valor total: R$ 45,23. * Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 90 do PPA 2025-2027.
139821/05/2026319/2026OrdinárioMaterial de Expediente3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDAR$ 603,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 603,40
Valor empenhado a 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de escritório para atendimento da demanda administrativa do Coren-RJ, considerando Despacho 045/2026 do DTC às fls. 35, Despacho 034/2026 do Almoxarifado às fls. 37, Despacho 053/2026 do DTC às fls. 39, Termo de Referência às fls. 83-88, Nota Técnica 18/2026 do DTC 90-91, Nota Técnica 024/2026 do Setor de Cotações às fls. 93, Mapa de preços às fls. 94-106, Nota Técnica 023/2026 do DTC às fls. 188-189, Parecer 028/2026 da Procuradoria Geral às fls. 221-238, Minuta do Termo de Contrato às fls. 245-250, Ata da Dispensa de Licitação às fls. 354-359, Exame de Conformidade 858/2026 da Controladoria às fls. 361-364, Despacho 106/2026 dos Agentes de Contratação às fls. 366, Autorização da Presidência às fls. 368, Relatório da Dispensa às fls. 371-383, Despacho 500/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 402-404. Vigência do contrato: 12 meses Valor total do contrato: R$ 603,40 - 30 unidades de porta-caneta, material: acrílico, largura: 230 mm, altura: 100 mm, aplicação: escritório, características adicionais: com 3 divisões - Valor unit.: R$ 8,00 / Valor total: R$ 240,00; - 75 unidades de tesoura, material: aço inoxidável, material cabo: polipropileno, comprimento: 18 cm, para uso em escritório - Valor unit.: R$ 4,10 / Valor total: R$ 307,50; - 65 unidades de régua escritório, material: acrílico, comprimento: 30 cm, graduação: centímetro, tipo material: flexível - Valor unit.: R$ 0,86/ Valor total: R$ 55,90 * Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 90 do PPA 2025-2027.
139921/05/20261335/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosCAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHOR$ 530,65R$ 530,65R$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTA DE CARVALHO pela participação na 31ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida no dia 05 de maio de 2026, considerando Memorando nº 318/2026 - Presidência e autorização da Presidência às fls. 01.
140021/05/20261335/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosCAMILA MATHEUS DE CASTROR$ 530,65R$ 530,65R$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO pela participação na 31ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida no dia 05 de maio de 2026, considerando Memorando nº 318/2026 - Presidência e autorização da Presidência às fls. 01.
140121/05/20261335/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosMARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTAR$ 530,65R$ 530,65R$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DESTERRO COSTA pela participação na 31ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida no dia 05 de maio de 2026, considerando Memorando nº 318/2026 - Presidência e autorização da Presidência às fls. 01.