Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
146827/05/2026194/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilPAULO SERGIO PANARO DOS SANTOSR$ 153,75R$ 153,75R$ 153,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Érika Machado para realizar ato fiscalizatório no Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras-RJ, no dia 28/05/2026, considerando Memorando n° 88/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 682/2026 e autorização da Presidência.
145526/05/20262116/2023OrdinárioMaterial de ExpedienteCAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDAR$ 452,30R$ 452,30R$ 452,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 48-54, Despacho 116/2024 do Departamento de Contratos às fls. 60-61, Mapa de preços às fls. 62-90, Despacho 169/2024 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 182, Parecer 017/2024 da Procuradoria às fls. 229-235, Despacho 274/2024 do Departamento de Contratos às fls. 249-250, Novo mapa de preços às fls. 251-279, Exame de Conformidade 1021/2024 da Controladoria às fls. 358-359 (fase interna), Despacho 446/2024 da CPL às fls. 366, Exame de Conformidade 1702/2024 da Controladoria às fls. 519-520 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 527-578, Despacho 092/2026 do Almoxarifado às fls. 909 e Autorização da Presidência às fls. 911. Ata 34/2024 Valor do 1º Termo Aditivo da Ata: R$ 13.460,10 Vigência do 1º Termo Aditivo da Ata 34/2024: 28/08/2025 a 28/08/2026. - 10 unidades de pasta arquivo, material: plástico pvc, tipo: sanfonada, largura: 370 mm, altura: 270 mm, características adicionais 2: 31 divisões - Valor unit.: R$ 45,23 / Valor total: R$ 452,30
145626/05/20261390/2026OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresALINI MOREIRA ANDRÉR$ 202,68R$ 202,68R$ 202,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALINI MOREIRA ANDRÉ, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 724/2026 do Departamento Financeiro às fls.49 e autorização da Presidência às fls.50.
145726/05/20261390/2026OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresPRISCILA DOS SANTOS SALESR$ 84,87R$ 84,87R$ 84,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRISCILA DOS SANTOS SALES, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 724/2026 do Departamento Financeiro às fls.49 e autorização da Presidência às fls.50.
145826/05/20261390/2026OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresROSINELI DA CONCEIÇÃO MARQUES PAESR$ 128,78R$ 128,78R$ 128,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSINELI DA CONCEIÇÃO MARQUES PAES, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 724/2026 do Departamento Financeiro às fls.49 e autorização da Presidência às fls.50.
145926/05/20261390/2026OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresSUIENNY SOUZA DA SILVAR$ 58,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 58,66
Valor empenhado a SUIENNY SOUZA DA SILVA, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 724/2026 do Departamento Financeiro às fls.49 e autorização da Presidência às fls.50.
146026/05/20261390/2026OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresVALDERINDA MOTA DOS SANTOSR$ 95,00R$ 95,00R$ 95,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VALDERINDA MOTA DOS SANTOS, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 724/2026 do Departamento Financeiro às fls.49 e autorização da Presidência às fls.50.
146126/05/2026262/2026GlobalDiárias Pessoal CivilGREICE MOLIM BECKERR$ 330,00R$ 330,00R$ 330,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à enfermeira fiscal Greice Molim para realizar atividade de fiscalização da Estratégia de Saúde da Família de Estrada Nova e Jaguarembé, assim como no Hospital Municipal de Itaocara, no município de Itaocara-RJ, nos dias 26 e 28/05/2026, considerando Memorando n° 088/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 689/2026 e autorização da Presidência.
143725/05/20262317/2025EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesMEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDAR$ 467.174,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 467.174,60
Valor empenhado a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, para a realização de contrato decorrente da Ata Cofen 20/2025, referente ao serviço comum de engenharia continuado de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva, com serviços especializados, sob demanda, com fornecimento de mão de obra, materiais e demais equipamentos ou insumos necessários e adequados a correta e completa execução dos serviços, para atendimento da demanda do Coren-RJ, considerando Termo de Referência 37-72, Nota de análise 138/2025 do DTC às fls.74, Termo de Referência v.02 às fls. 77-95, Despacho 003/2026 do Setor de Cotações às fls. 102-103, Despacho 031/2026 do DTC às fls. 126, Termo de Referência v. 04 às fls. 134-152, Proposta de Preços às fls. 165, Termo de Homologação do Pregão ás fls. 259-308, Parecer 055/2026 da Procuradoria Geral às fls. 312-320, Despacho 113/2026 dos Agentes de Contratação às fls. 322, Minuta do Termo de Contrato às fls. 323, Despacho 119/2026 dos Agentes de Contratação às fls. 334, Termo de Referência v.03 às fls. 337-354, Exame de Conformidade 1041/2026 às fls. 364-365, Termo de Referência v.05 às fls. 371-388, Despacho 123/2026 dos Agentes de Contratação às fls. 390 e Autorização da Presidência às fls. 394. Vigência do contrato: 60 meses, a contar a partir de maio/2026 a maio/2031 Valor total do contrato: R$ 3.503.809,53 Valor anual estimado com a tabela SINAPI: R$ 551.781,03 BDI: 27,00% Valor anual com BDI: R$ 700.761,91 - Serviço comum de engenharia continuado de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva, com serviços especializados, sob demanda, com fornecimento de mão de obra, materiais e demais equipamentos ou insumos necessários e adequados a correta e completa execução dos serviços, para atendimento da demanda do Coren-RJ - Valor mensal: R$ 58.396,83 / Valor para 08 meses/2026: R$ 467.174,60 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 88 do PPA 2025-2027.
143825/05/20261320/2026OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresANA CLAUDIA MOREIRA RODRIGUESR$ 51,92R$ 51,92R$ 51,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA CLAUDIA MOREIRA RODRIGUES, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 690/2026 do Departamento Financeiro às fls.38 e autorização da Presidência às fls.49.
143925/05/20261320/2026OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresANA CAROLINA DOS REIS BERNARDO SOARESR$ 182,89R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 182,89
Valor empenhado a ANA CAROLINA DOS REIS BERNARDO SOARES, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 690/2026 do Departamento Financeiro às fls.38 e autorização da Presidência às fls.49.
144025/05/20261320/2026OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresBeatriz Pereira Vives da CunhaR$ 103,61R$ 103,61R$ 103,61R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Beatriz Pereira Vives da Cunha, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 690/2026 do Departamento Financeiro às fls.38 e autorização da Presidência às fls.49.
144125/05/20261320/2026OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresMICHELE BRAGANÇA DA SILVAR$ 130,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 130,00
Valor empenhado a MICHELE BRAGANÇA DA SILVA, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 690/2026 do Departamento Financeiro às fls.38 e autorização da Presidência às fls.49.
144225/05/20261320/2026OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresPEDRO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRAR$ 148,86R$ 148,86R$ 148,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 690/2026 do Departamento Financeiro às fls.38 e autorização da Presidência às fls.49.
144325/05/2026207/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANDREA DE SANTANA OLIVEIRAR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em dias 05, 06, 07, 08 e 11 de maio de 2026 , conforme a portarias 611/2023 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 207/26
144425/05/2026149/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoHELLEN OLIVEIRA SENNAR$ 6.500,00R$ 6.500,00R$ 6.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 20, 22, 23, 27, 28 e 29 de abril de 2026, conforme as portarias 118/2025, 674/2024, 1965/2025 e pef 149/2026.
144525/05/2026144/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoROSIMERE FERREIRA SANTANAR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 09, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24 e 30 de abril de 2026, conforme as Portarias 249/2024, 667/2024 e PEF 144/2026
144625/05/2026327/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoADRIANA MIRANDA DA SILVAR$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 08, 09, 15, 22, 27 e 29 de abril de 2026, conforme portaria 385/2024 e pef 327/26.
144725/05/2026138/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCARLA OLIVEIRA SHUBERTR$ 7.500,00R$ 7.500,00R$ 7.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 06, 08, 09, 13, 15,19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 e 28 de abril de 2026, conforme Portarias 1847/2025, 418/2025 e PEF 138/2026.
144825/05/2026167/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIORR$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao conselheiro FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR por atividades politico representativas exercidas em 18 de dezembro de 2025, conforme documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 167/2026.