| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 283 | 28/01/2025 | 542/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida no dia 23 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 111/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 284 | 28/01/2025 | 542/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida no dia 23 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 111/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 285 | 28/01/2025 | 542/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida no dia 23 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 111/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 286 | 28/01/2025 | 542/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida no dia 23 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 111/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 268 | 27/01/2025 | 206/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 04 a 06/02/2025 duas diárias e meia de viagem no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado nas Subseções do Coren-RJ, nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, considerando Memorando n° 23/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 056/2025 e autorização da Presidência;
2- Dia 11/02/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando n° 27/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 078/2025 e autorização da Presidência;
3- Dia 14/02/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando n° 29/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 053/2025 e autorização da Presidência. |
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| 269 | 27/01/2025 | 210/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 04 a 06/02/2025 duas diárias e meia de viagem no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) para realizar a entrega de material de almoxarifado nas Subseções do Coren-RJ, nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, considerando Memorando n° 23/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 056/2025 e autorização da Presidência;
2- Dia 11/02/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, juntamente com o chefe de manutenção Carlos Sampaio que irá acompanhar a manutenção de ar condicionado, no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando n° 27/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 078/2025 e autorização da Presidência;
3- Dia 14/02/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, juntamente com o chefe de manutenção Carlos Sampaio que irá acompanhar a manutenção de ar condicionado, no município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando n° 30/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 054/2025 e autorização da Presidência. |
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| 270 | 27/01/2025 | 329/25 | Ordinário | Auxílio Representação | GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO, por atividades politico representativas exercidas em 12, 17 e 19 de dezembro de 2024, conforme portaria 1641/2024 e pef 329/2025. |
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| 271 | 27/01/2025 | 363/25 | Ordinário | Auxílio Representação | STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades politico representativas exercidas em 16, 17, 19 e 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 332/2024 e pef 363/2025. |
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| 272 | 27/01/2025 | 163/25 | Ordinário | Auxílio Representação | CAMILA MATHEUS DE CASTRO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MATEHEUS DE CASTRO, por atividades politico representativas exercidas em 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 675/2024 e pef 163/2025. |
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| 273 | 27/01/2025 | 174/25 | Ordinário | Auxílio Representação | WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 12 de novembro de 2024, 13 de dezembro de 2024 e 18, 19 e 20 de janeiro de 2025, conforme portaria 037/2025 e pef 174/2025. |
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| 274 | 27/01/2025 | 552/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 9ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 16 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 110/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 275 | 27/01/2025 | 552/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 9ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 16 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 110/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 276 | 27/01/2025 | 552/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 9ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 16 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 110/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 277 | 27/01/2025 | 552/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FABIO DOMINGOS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 9ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 16 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 110/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 278 | 27/01/2025 | 552/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 9ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 16 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 110/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 279 | 27/01/2025 | 552/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 9ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 16 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 110/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 264 | 24/01/2025 | 2323/2024 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ADRIANA SOARES DOS SANTOS | R$ 79,36 | R$ 79,36 | R$ 79,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA SOARES DOS SANTOS, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 081/2025 do Departamento Financeiro às fls. 75-75-v e autorização da Presidência às fls.76. |
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| 265 | 24/01/2025 | 320/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em dias 02, 03, 06, 07 e 09 de janeiro de 2025, conforme Portarias COREN-RJ nº 611/2023 e nº 1598/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 320/25. |
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| 266 | 24/01/2025 | 409/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIA HELENA MATOS DA SILVA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em dias 02 e 17 de dezembro de 2024, conforme Portaria COREN-RJ nº 728/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 409/25. |
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| 267 | 24/01/2025 | 121/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 26/01/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário da Câmara Ética II – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 27/01/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 114/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 089/2025 e autorização da Presidência. |
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