| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1436 | 04/06/2024 | 1271/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024, considerando Memorando nº 212/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1437 | 04/06/2024 | 358/2023 | Ordinário | Serviços de Alimentação | FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | R$ 2.866,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.866,20 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 009/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 846 e Autorização da Presidência às fls. 848.
ATA de Registro de Preços nº 07/2024
Valor total da Ata: R$ 1.039.175,00
Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025
Item 4
- 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 10/06/2024 – Local: Auditório do CECENF, 6° andar – Glória – Rio de janeiro
Valor unit: R$ 56,20/ Valor para 51 pessoas: R$ 2.866,20 |
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| 1438 | 04/06/2024 | 162/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024, conforme Portaria 581/2024, Decisão Coren RJ 1096/2023 e PEF 162/2024. |
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| 1396 | 03/06/2024 | 214/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar atividades de fiscalização, no município de Itaperuna no dia 05/06/2024, considerando Memorando n° 162/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 990/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1397 | 03/06/2024 | 617/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 05/06/2024 meia diária de viagem para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 161/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 978/2024 e autorização da Presidência;
2- Dia 10/06/2024 meia diária de viagem para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 161/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 978/2024 e autorização da Presidência;
3- Dia 12/06/2024 meia diária de viagem para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 161/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 978/2024 e autorização da Presidência;
4- Dia 14/06/2024 meia diária de viagem para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 161/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 978/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1398 | 03/06/2024 | 220/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 05/06/2024 meia diária de viagem para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 161/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 978/2024 e autorização da Presidência;
2- Dia 10/06/2024 meia diária de viagem para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 161/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 978/2024 e autorização da Presidência;
3- Dia 12/06/2024 meia diária de viagem para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 161/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 978/2024 e autorização da Presidência;
4- Dia 14/06/2024 meia diária de viagem para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 161/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 978/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1399 | 03/06/2024 | 134/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 05, 08, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26 e 29 de abril de 2024 , conforme Portaria COREN-RJ nº 2445/2023 e pef 134/24
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| 1400 | 03/06/2024 | 162/24 | Ordinário | Auxílio Representação | Sayonara Barros Laurentino | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sayonara Barros Laurentino, por atividades politico representativas exercidas em 20 de abril de 2024, conforme PEF 162/2024. |
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| 1401 | 03/06/2024 | 212/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar atividades de fiscalização, no município de Itaperuna no dia 05/06/2024, considerando Memorando n° 162/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 990/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1402 | 03/06/2024 | 145/24 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 07, 08, 09, 13, 15, 17, 18, 20 e 21 de maio de 2024, conforme pef 145/2024 |
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| 1403 | 03/06/2024 | 166/24 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas em 04, 09, 11, 12, 17, 18, 21, 26 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 035/2024 e pef 166/2024. |
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| 1404 | 03/06/2024 | 363/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar cumprimento da agenda do Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal, no município de Três Rios (Univertix), no dia 07/06/2024, considerando Memorando n° 010/2024 do Programa Boas Vindas Coren-RJ, Portaria COREN-RJ n° 995/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1405 | 03/06/2024 | 192/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na 31ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema COFEN/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília/DF no período de 04 a 06/06/2024, considerando Memorando nº 041/2024 da Tesouraria, Ofício circular n° 92/2024 do COFEN, Portaria COREN-RJ nº 1018/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1389 | 29/05/2024 | 836/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 1.622,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.622,19 |
| Valor empenhado a PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, empresa especializada para manutenção predial preventiva e corretiva, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material de consumo e insumos, para serviços eventuais e sob demanda, para Sede, CECENF e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-30, Despacho 445/2022 do Departamento de Contratos às fls. 32, Parecer da Procuradoria 072/2023 às fls. 497-504, Despacho CPL 583/2023 às fls. 626, Termo de Referência v.08 às fls. 651-687, Despacho 794/2023 do Departamento de Contratos às fls. 689, Mapa de preços às fls. 703-704, Exame de Conformidade 2017/2023 da Controladoria Geral às fls. 756-757 (fase interna), Termo de Referência v.09 às fls. 762-780, Autorização da fase externa do pregão às fls. 824, Exame de Conformidade 2573/2023 da Controladoria Geral às fls. 880-881 (fase externa), Despacho 001/2024 da CPL às fls. 887, Despacho 101/2024 da Presidência às fls. 889, Termo de Homologação do Pregão às fls. 892-893, ATA 01/2024 às fls. 896-903, Despacho 176/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1038, Orçamento Sintético às fls.1039 e Autorização da Presidência às fls. 1011.
ATA 01/2024
Valor total da Ata: R$ 477.981,00
Vigência da Ata: 02/01/2024 a 02/01/2025
- Manutenção hidráulica do banheiro do 6º andar do Coren-RJ - R$ 1.622,19 (conforme Despacho 176/2024 Infraestrutura e Patrimônio e orçamento sintético).
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| 1390 | 29/05/2024 | 1252/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA | R$ 1.076,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.076,25 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a colaboradora técnica de enfermagem MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 30/05 a 02/06/2024, considerando Memorando nº 211/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1000/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1391 | 29/05/2024 | 1254/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 1.076,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.076,25 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 30/05 a 02/06/2024, considerando Memorando nº 211/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1000/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1392 | 29/05/2024 | 187/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 1.496,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.496,25 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 30/05 a 02/06/2024, considerando Memorando nº 211/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1000/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1393 | 29/05/2024 | 383/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 843,75 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena, Sumidouro e Trajano de Morais-RJ, nos dias 31/05 a 02/06/2024, considerando Memorando n° 125/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1006/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1394 | 29/05/2024 | 211/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS | R$ 6.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.175,00 |
| Valor empenhado para pagamento de nove diárias e meia de viagem ao conselheiro WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 01 a 10/06/2024, considerando Memorando n° 215/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1007/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1395 | 29/05/2024 | 1181/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOELSON DA SILVA GOMES | R$ 3.975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.975,00 |
| Valor empenhado para pagamento de dez diárias de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ dando continuidade na realização de ações em apoio as vítimas, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 30/05 a 09/06/2024, considerando Memorando n° 040/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ n° XXX/2024 e autorização da Presidência. |
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