Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
16326/01/2022395/2022OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesALLANA DA SILVA BORGES MACHADOR$ 2.429,70R$ 2.429,70R$ 2.429,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALLANA DA SILVA BORGES MACHADO, referente a devolução de valor pago a maior, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 395/2022 e autorização da Presidência às fls 16.
16426/01/2022541/2020OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoPISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELIR$ 2.947,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.947,15
Valor empenhado a PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI, para aquisição de material de higiene e limpeza, considerando Termo Aditivo à ata de registro n° 04/2021 às fls. 872-875, Despacho n° 004/2022 do Almoxarifado às fls. 914 e autorização da Presidência às fls. 916. Ata de Registro de Preços nº 04/2021 Itens: 06, 22 e 39 Valor total da Ata: R$ 23.343,00 Vigência da Ata: 20/07/2021 a 20/07/2022 - 200 frascos de solução de limpeza multiuso, composição básica: água sanitária, alvejante e desinfetante, aspecto físico: líquido, aplicação: limpeza geral, tampa dosadora de fluxo. Frasco com 1 litro. Valor unit: R$ 3,71 / Valor total R$ 742,00; - 250 pacotes de pano de limpeza, multiuso para uso geral, tipo: pacote com 5 unidades. Marca referência perfex. Valor unit: R$ 2,76 / Valor total R$ 690,00; - 259 unidades de álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação: glicerinado, líquido. Embalagem de 1 litro. Valor unit: R$ 5,85 / Valor total: R$ 1.515,15.
16526/01/2022541/2020OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoMHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELIR$ 915,00R$ 915,00R$ 915,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI, para aquisição de material de higiene e limpeza, considerando Despacho n° 004/2022 do Almoxarifado às fls. 914 e autorização da Presidência às fls. 916. Ata de Registro de Preços nº 01/2021 Item: 24 Valor total da Ata: R$ 44.087,00 Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022 - 300 pacotes de papel higiênico, material celulose virgem, comprimento: 30 m, largura: 10 cm, tipo picotado, folha dupla, cor branca, extra macio e sem perfume. Pacote com 4 rolos. Valor unit: R$ 3,05 / Valor total: R$ 915,00.
16626/01/2022541/2020OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoLIMPMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDAR$ 252,00R$ 252,00R$ 252,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LIMPMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA, para aquisição de material de higiene e limpeza, considerando Despacho n° 004/2022 do Almoxarifado às fls. 914 e autorização da Presidência às fls. 916. Ata de Registro de Preços nº 02/2021 Item: 07 Valor total da Ata: R$ 10.202,00 Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022 - 56 unidades de desinfetante, composição: à base de quaternário de amônio, teor ativo entre 2,5% e 3,5%, forma física: solução aquosa concentrada, sem aroma. Marca referência Veja multiuso. Frasco com 1 litro. Valor unit: R$ 4,50 / Valor total: R$ 252,00.
16726/01/20221455/2015OrdinárioTaxas Diversas e EncargosPREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIROR$ 3.827,04R$ 3.827,04R$ 3.827,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do exercício de 2022 dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos da Sede do COREN-RJ, considerando Despacho nº 014/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 364 e autorização da Presidência às fls. 366 - TCL do 4°, 5° e 6° andares: R$ 943,36 / Valor para os 03 (três) andares: R$ 2.830,08 - TCL do 3° andar: R$ 996,96
16826/01/20221455/2015OrdinárioTaxas Diversas e EncargosCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIROR$ 3.899,96R$ 3.899,96R$ 3.899,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) do 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos da Sede do COREN-RJ referente ao exercício de 2021, considerando Despacho nº 014/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 364 e autorização da Presidência às fls. 366. Valor unitário para cada andar - R$ 974,99 Valor total para os 4 (quatro) pavimentos: R$ 3.899,96
16224/01/2022387/2022OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesELISANGELA DE AZEVEDO ALVES NOGUEIRAR$ 51,08R$ 51,08R$ 51,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELISANGELA DE AZEVEDO ALVES NOGUEIRA, referente a devolução de valor pago a maior, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 387/2022 e autorização da Presidência às fls 13.
16019/01/2022366/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAOR$ 1.870,00R$ 1.870,00R$ 1.870,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Agente Administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO, para substituir as funcionárias Prisciane Andrade Rosa e Mayara Leite Vieira por motivo de licença médica, na subseção do município de Cabo Frio – RJ nos dias 23 a 28/01/2022, considerando Memorando nº 009/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 123/2022 e autorização da Presidência.
16119/01/2022242/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZAR$ 135,00R$ 135,00R$ 135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar da reunião na subseção no município de Nova Friburgo – RJ no período de 24/01/2022, considerando Memorando nº 056/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 127/2022 e autorização da Presidência.
15318/01/2022217/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilCARLOS SAMPAIO DE SOUZAR$ 135,00R$ 135,00R$ 135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita técnica na Subseção do município de Nova Friburgo – RJ no dia 18/01/2022, considerando Memorando nº 11/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 109/2022 e autorização da Presidência.
15418/01/2022024/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoHELLEN OLIVEIRA SENNAR$ 380,00R$ 380,00R$ 380,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades politco representativas exercidas em 22 de dezembro de 2021, conforme PORTARIA 1562/2021 e pef 024/2022
15518/01/2022021/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoHELIA PAULA BRUM MAIAR$ 760,00R$ 760,00R$ 760,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, por atividades politco representativas exercidas em 14 e 21 de dezembro de 2021, conforme PORTARIA 1458/2021 e pef 021/2022
15618/01/2022213/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilYVANILDO BARROSO ESTANQUEIROR$ 135,00R$ 135,00R$ 135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO, para realizar visita técnica na Subseção do município de Nova Friburgo – RJ no dia 18/01/2022, considerando Memorando nº 11/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 109/2022 e autorização da Presidência.
15718/01/2022272/2022OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesNELSON CARLOS DOS SANTOS RIBEIROR$ 223,09R$ 223,09R$ 223,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NELSON CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO, referente a devolução de valor pago a maior, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 272/2022 e autorização da Presidência às fls 11.
15818/01/2022366/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAOR$ 510,00R$ 510,00R$ 510,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Agente Administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO, para substituir as funcionárias Prisciane Andrade Rosa e Mayara Leite Vieira por motivo de licença médica, na subseção do município de Cabo Frio – RJ nos dias 18 a 19/01/2022, considerando Memorando nº 007/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 100/2022 e autorização da Presidência.
15918/01/2022846/2021OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesDEBORA CARLA SOUZA DA SILVAR$ 108,93R$ 108,93R$ 108,93R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEBORA CARLA SOUZA DA SILVA, referente a devolução de valor pago a maior, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 846/2021 e autorização da Presidência às fls 22.
15117/01/202233/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 3.458,00R$ 3.458,00R$ 3.458,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politco representativas exercidas em 03, 05, 07, 11, 13, 14 e 17 de janeiro de 2022, conforme pef 033/2022
15217/01/202238/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoELLEN MARCIA PERESR$ 2.736,00R$ 2.736,00R$ 2.736,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades politco representativas exercidas em 03, 05, 07, 13, 14 e 17 de janeiro de 2022, conforme PORTARIA 1556/2021 e pef 038/2022
14114/01/2022381/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 572,21R$ 572,21R$ 572,21R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de janeiro de 2022, considerando Memorando nº 050/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.
14214/01/2022381/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosELLEN MARCIA PERESR$ 528,19R$ 528,19R$ 528,19R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de janeiro de 2022, considerando Memorando nº 050/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.