| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2089 | 27/09/2022 | 2184/2022 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 4.877,98 | R$ 4.877,98 | R$ 4.877,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 5000078-23.2022.4.02.5115 em trâmite perante a 1º Vara Federal de Teresópolis – Autor: Ana Carolina de Souza Mendonça, considerando Memorando nº 416/2022 da Dívida Ativa às fls. 02-05, Decisão às fls. 06,Memorando n° 380/2022 da Dívida Ativa às fls. 11 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 2090 | 27/09/2022 | 755/2022 | Ordinário | Serviços de Alimentação | EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI | R$ 3.079,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.079,30 |
| Valor empenhado a EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI, empresa especializada na prestação de serviço de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-47, Despacho nº 167/2022 do Departamento de Contratos às fls. 50, Termo de Referência v.02 às fls. 53-68, Despacho nº 169/2022 do Departamento de Contratos às fls. 70, Mapa de preços às fls. 71, Parecer nº 034/2022 da Procuradoria Geral às fls. 156-159, Diligência nº 117/2022 da Controladoria Geral às fls. 163, Exame de Conformidade nº 637/2022 da Controladoria às fls. 218-221 (fase interna do pregão), Despacho nº 683/2022 da Presidência às fls. 226, Exame de Conformidade nº 900/2022 da Controladoria às fls. 267-269 (fase externa do pregão), Termo de adjudicação do Pregão às fls. 283-288, Ata às fls. 293-295, Memorando n° 279/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 376 e autorização da Presidência às fls. 380.
ATA Nº 40/2022
Valor total da Ata: R$ 1.167.630,50
Vigência da Ata: 31/05/2022 a 31/05/2023
Item 5
- 01 Evento Coffee Break – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 30/09/2022
Quantidade estimada: 70
Valor unit.: R$ 43,99 / Valor total: R$ 3.079,30
*Este empenho refere-se ao OE4 do PPA 2022-2024 |
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| 2091 | 27/09/2022 | 263/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Silva Canatto em agenda fiscalizatória na USB Parque Niágra e USB Santo Antônio no município de Paraíba do Sul – RJ no dia 29/09/2022, considerando Memorando nº 190/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1960/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2073 | 26/09/2022 | 016/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 05, 08, 09, 10, 23 e 24 de agosto de 2022., conforme portarias 112/2021, 1451/2022, 262/2022 e 151/2022 e pef 16/2022 |
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| 2074 | 26/09/2022 | 218/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 26/09/2022 meia diária de viagem para conduzir a Segunda Secretária Cristiane Bernardo ao município de Nova Friburgo, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 187/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1927/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 28/09/2022 meia diária de viagem para conduzir o Chefe do Setor de Manutenção Carlos Sampaio e o assessor Marlon de Oliveira para realizar manutenção devida e entrega de material de expediente na Subseção no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 182/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1929/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2075 | 26/09/2022 | 25/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativa exercida em 10, 18, 23 e 31 de agosto de 2022, conforme portaria 041/2021 e pef 25/2022 |
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| 2076 | 26/09/2022 | 19/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 08, 09, 10, 12, 13, 22, 23 e 24 de agosto de 2022, conforme portarias 1444/2022, 1231/2022, 1422/2022, 1613/2022, 1411/2022, 1475/2022, 1697/2022 e pef 19/2022 |
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| 2077 | 26/09/2022 | 670/2021 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | GUSTAVO LUIZ FREITAS DE SOUSA ME | R$ 1.575,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.575,59 |
| Valor empenhado a GUSTAVO LUIZ FREITAS DE SOUSA ME, para aquisição de material de pequenos reparos, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 1649-1658, Despacho nº 386/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1944, Mapa de preços às fls. 1945-1949, Despacho nº 369/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2152, Despacho nº 970/2022 da Presidência às fls. 2202, Despachos CPL nº 396 e 422/20222 às fls. 2219 e 2364 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1531/2022 da Controladoria às fls. 2359-2362, Termo de Homologação do Pregão às fls. 2369-2376, Despacho nº 242/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2413-2416 e autorização da Presidência às fls. 2421.
ATA nº 49/2022
Valor total da Ata: R$ 2.642,45
Vigência da Ata: 29/08/2022 a 29/08/2023
- 15 unidades de fita veda rosca, material teflon comprimento: 50 m, largura: 18 mm, espessura: 0,06 a 0,08 mm, resistência temperatura: -200 a 260 oc, normas técnicas: ABNT mil spec t-27730-a - Valor unit.: R$ 5,10 / Valor total: R$ 76,50;
- 10 rolos de fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo dupla face, largura 12mm comprimento: rolo com 30 m, cor incolor, aplicação multiuso - Valor unit.: R$ 5,31 / Valor total: R$ 53,10;
- 10 unidades de canaleta, material PVC, tipo com tampa, cor branca, características adicionais: com divisória/adesivo dupla face, Aplicação: Instalação Elétrica, Dimensões 20 x 10 x 2000 mm - Valor unit.: R$ 8,27 / Valor total: R$ 82,70;
- 25 unidades de sifão cromado material polipropileno, tipo corpo sanfonado flexível , aplicação: lavatório e pia, sistema de vedação por anéis de plástico ou borracha, bitola: 50 mm, padrão universal - Valor unit.: R$ 20,20 / Valor total: R$ 505,00;
- 03 tambores de cola branca extra forte de fácil aplicação, cola de PVA com secagem transparente. Extra para colagens de alto desempenho, aplicação: madeira, características adicionais: lavável e atóxica. tipo: líquido, tambor: 1 kg - Valor unit.: R$ 14,88 / Valor total: R$ 44,64;
- 10 unidades de anel vedação, material: borracha butílica, forma seção transversal: circular, diâmetro interno: 100 mm, espessura seção transversal: 20 mm, características adicionais; vaso sanitário - Valor unit.: R$ 6,05 / Valor total: R$ 60,50;
- 05 unidades de rolo de lã de carneiro 15 cm, altura de lã: 5 mm, cor: bege, acompanha cabo de suporte e garfo de aço galvanizado - Valor unit.: R$ 7,80 / Valor total: R$ 39,00;
- 25 unidades de fita adesiva, material crepe, tipo: monoface, largura: 48 mm, comprimento: 50 m, cor: bege - Valor unit.: R$ 9,81 / Valor total: R$ 245,25;
- 30 unidades de conexão hidráulica, material: PVC, tipo: luva de correr, tipo fixação: roscável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 1,2" - Valor unit.: R$ 10,75 / Valor total: R$ 322,50;
- 30 unidades de conexão hidráulica, material: PVC, tipo: luva de correr, tipo fixação: soldável, características adicionais: com anel de borracha flexível para vedação, aplicação: instalações prediais água fria, bitola i: 1,2 pol. - Valor unit.: R$ 4,88 / Valor total: R$ 146,40. |
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| 2078 | 26/09/2022 | 670/2021 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA | R$ 4.592,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.592,50 |
| Valor empenhado a SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA, para aquisição de material de pequenos reparos, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 1649-1658, Despacho nº 386/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1944, Mapa de preços às fls. 1945-1949, Despacho nº 369/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2152, Despacho nº 970/2022 da Presidência às fls. 2202, Despachos CPL nº 396 e 422/20222 às fls. 2219 e 2364 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1531/2022 da Controladoria às fls. 2359-2362, Termo de Homologação do Pregão às fls. 2369-2376, Despacho nº 242/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2413-2416 e autorização da Presidência às fls. 2421.
ATA nº 50/2022
Valor total da Ata: R$ 10.810,00
Vigência da Ata: 29/08/2022 a 29/08/2023
- 30 unidades de Kit completo de caixas acopladas. Entrada universal, com mecanismo de entrada 300 mm, mecanismo de saída 243 mm, acionador superior, vedação e fixação, material: Polipropileno - Valor unit.: R$ 66,00 / Valor total: R$ 1.980,00;
- 100 unidades de tomada, modelo simples, tipo: módulo, formato contato: 2p + t, cor corpo: branca, corrente nominal: 10 a tensão nominal: 250 v, aplicação: condulete instalação elétrica, material: PVC - Valor unit.: R$ 5,40 / Valor total: R$ 540,00;
- 25 unidades de fechadura, material lingueta: Zamac, Material trinco: Zamac, Material testa: aço inoxidável, Material Cubo Maçaneta: Latão/Zamac, Material Falsa Testa: Aço Inox, Normas Técnicas: Abnt, Material Tambor Segredo: Zamac, componentes: chave em latão, características adicionais: maçaneta tipo alavanca, de latão ou Zamac/Espelho - Valor unit.: R$ 82,90 / Valor total: R$ 2.072,50.
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| 2079 | 26/09/2022 | 670/2021 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | MARACANA FERRAGENS LTDA | R$ 1.503,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.503,95 |
| Valor empenhado a MARACANA FERRAGENS LTDA, para aquisição de material de pequenos reparos, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 1649-1658, Despacho nº 386/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1944, Mapa de preços às fls. 1945-1949, Despacho nº 369/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2152, Despacho nº 970/2022 da Presidência às fls. 2202, Despachos CPL nº 396 e 422/20222 às fls. 2219 e 2364 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1531/2022 da Controladoria às fls. 2359-2362, Termo de Homologação do Pregão às fls. 2369-2376, Despacho nº 242/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2413-2416 e autorização da Presidência às fls. 2421.
ATA nº 51/2022
Valor total da Ata: R$ 10.577,80
Vigência da Ata: 29/08/2022 a 29/08/2023
- 10 rolos de fita isolante elétrica, material básico: pvc anti-chama, cor: preta, comprimento: rolo com 20 m largura: 19 mm espessura: 0,15 mm - Valor unit.: R$ 6,00 / Valor total: R$ 60,00;
- 20 unidades de tomada, cor corpo: branca, corrente nominal: 10 a tensão nominal: 250 v, número de pólos: 2 p+t, com espelho, normas NBR 14136, posição relativa: embutir - Valor unit.: R$ 5,14 / Valor total: R$ 102,80;
- 02 latas tinta acrílica fosco suave, cor: branco neve, características adicionais: sem odor e lavável. Unidade: 18 litros - Valor unit.: R$ 213,00 / Valor total: R$ 426,00;
- 03 latas de tinta acrílica fosca lavável, cor: palha, características adicionais: sem odor e lavável. Unidade: 18 litros - Valor unit.: R$ 153,00 / Valor total: R$ 459,00;
- 02 centos de parafuso auto-atarraxante, material: ferro, tipo cabeça: chata, Tipo fenda: reta, com bucha S-8, acabamento superficial: polido - Valor unit.: R$ 73,90 / Valor total: R$ 147,80;
- 02 centos de parafuso auto-atarraxante, material: ferro, tipo cabeça: chata, Tipo fenda: reta, com bucha S-6, acabamento superficial: polido - Valor unit.: R$ 50,90 / Valor total: R$ 101,80;
- 05 sacos de gesso cola, cor: branco, aplicação: construção civil, Saco com 01 kg - Valor unit.: R$ 35,77 / Valor total: R$ 178,85;
- 10 unidades de conexão hidráulica, material: pvc rígido, tipo: joelho 90º, tipo fixação: roscável, aplicação: manutenção predial, diâmetro nominal: 1,2 pol. 20 mm - Valor unit.: R$ 1,54 / Valor total: R$ 15,40;
- 10 unidades de conexão hidráulica, material: pvc, luva de correr, tipo: joelho 90º, tipo fixação: soldável, bitola ii; 1,2 pol. - Valor unit.: R$ 1,23 / Valor total: R$ 12,30. |
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| 2080 | 26/09/2022 | 670/2021 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | I ELISA A SILVA LICITAÇÕES ME | R$ 198,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 198,00 |
| Valor empenhado a I ELISA A SILVA LICITAÇÕES ME, para aquisição de material de pequenos reparos, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 1649-1658, Despacho nº 386/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1944, Mapa de preços às fls. 1945-1949, Despacho nº 369/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2152, Despacho nº 970/2022 da Presidência às fls. 2202, Despachos CPL nº 396 e 422/20222 às fls. 2219 e 2364 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1531/2022 da Controladoria às fls. 2359-2362, Termo de Homologação do Pregão às fls. 2369-2376, Despacho nº 242/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2413-2416 e autorização da Presidência às fls. 2421.
ATA nº 52/2022
Valor total da Ata: R$ 1.980,00
Vigência da Ata: 30/08/2022 a 30/08/2023
- 02 latas de selador tinta predial, aspecto físico: líquido, método aplicação: rolo, pincel trincha ou revólver aplicação: superfícies porosas reboco, concreto, fibrocimento, tipo: acrílico, lata: 18 L - Valor unit.: R$ 99,00 / Valor total: R$ 198,00.
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| 2066 | 22/09/2022 | 32/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leilton Alves Coelho por atividades politico representativas exercidas em 14, 16 e 17 de setembro de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022, 1897/2022 e pef 32/2022 |
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| 2067 | 22/09/2022 | 26/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 14, 15 e 16 de setembro de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 26/2022 |
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| 2068 | 22/09/2022 | 15/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA por atividades politico representativas exercidas em 08, 13 e 19 de agosto de 2022, conforme portaria 789/2021, 1474/2022, 1475/2022 e pef 15/2022 |
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| 2069 | 22/09/2022 | 18/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO por atividades politico representativas exercidas em 01 e 02 de agosto de agosto de 2022, conforme portaria 1408/2022 e pef 15/2022 |
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| 2070 | 22/09/2022 | 1589/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ANABELLE ARAUJO SOUSA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANABELLE ARAUJO SOUSA, por atividades politico representativas exercidas em 17 e 23 de agosto de 2022., conforme portaria 1304/2022, 1641/2022, 1643/2022 e pef 1589/2022 |
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| 2071 | 22/09/2022 | 216/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Conselheira Alcione Abreu à Universidade Estácio de Sá para evento do Capacita Coren-RJ no município de Nova Friburgo – RJ nos dias 22 a 23/09/2022, considerando Memorando n° 188/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1928/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2072 | 22/09/2022 | 430/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 12, 15, 16, 17 e 18 de agosto 2022, conforme portaria 044/2021 e pef 430/2022 |
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| 2055 | 21/09/2022 | 1937/22 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY CARVALHO PIZETA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY CARVALHO PIZETA, por atividades politico representativas exercidas em 10, 17, 18, 29, 30 e 31de agosto de 2022, conforme portaria 1387/2022 e pef 1937/2022. |
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| 2056 | 21/09/2022 | 298/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 641,25 | R$ 641,25 | R$ 641,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para realizar atividades do programa Capacita Coren-RJ, na Universidade Estácio de Sá do município de Nova Friburgo – RJ, nos dias 22 a 23/09/2022, considerando Memorando nº 283/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1909/2022 e autorização da Presidência. |
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