| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 143 | 14/01/2022 | 39/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cristiane Bernardo por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 07, 10, 11, 13 e 14 de janeiro de 2022, conforme decisão 793/2021 e pef 39/2022 |
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| 144 | 14/01/2022 | 381/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de janeiro de 2022, considerando Memorando nº 050/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 145 | 14/01/2022 | 381/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de janeiro de 2022, considerando Memorando nº 050/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 146 | 14/01/2022 | 871/2021 | Ordinário | Seguros em Geral | GENTE SEGURADORA S.A. | R$ 10.371,71 | R$ 10.371,71 | R$ 10.371,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENTE SEGURADORA S.A. empresa especializada em seguro de predial para os imóveis próprios e locados pelo Coren-RJ, com cobertura de sinistros causados por incêndios, raios, alagamentos, inundações, quebra de vidros, implosões/explosões, considerando Termo de Referência - v.02 às fls. 275-298, Parecer da Procuradoria nº 081/2021 às fls. 331-352, Diligência nº 340/2021 da Controladoria às fls. 376-377, Termo de Referência - v.04 às fls. 387-399, mapa de pesquisa de preços às fls. 404, Exame de Conformidade nº 1708/2021 da Controladoria às fls. 489-492 (fase interna do pregão), Despacho nº 1217/2021 da Presidência às fls. 526, Exame de Conformidade nº 004/2022 da Controladoria Geral às fls. 578-580, Despacho CPL nº 12/2022 às fls. 582 e autorização da Presidência às fls. 584.
Vigência do contrato: Contratação imediata
- Presidente Vargas 3°, 4°, 5° e 6° andares - Valor total R$ 2.826,86;
- Anexos I e II - Glória - sala 601, 602 e 1001- Valor total R$ 2.807,78;
- Subseção Cabo frio - sala 1103 - Valor total R$ 558,43;
- Subseção Campos dos Goytacazes - Valor total R$ 424,07;
- Subseção de Campo Grande - sala 301 e 302 - Valor total R$ 590,24;
- Subseção de Itaperuna -Valor total R$ 369,82;
- Subseção de Niterói - Valor total R$ 412,57;
- Subseção de Nova Iguaçu - Valor total R$ 697,81
- Subseção de Nova Friburgo - Valor total R$ 412,57;
- Subseção de Petrópolis - Valor total R$ 412,57;
- Subseção de São Gonçalo - Valor total R$ 415,46;
- Subseção de Volta Redonda - Valor total 443,53.
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| 147 | 14/01/2022 | 381/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de janeiro de 2022, considerando Memorando nº 050/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 148 | 14/01/2022 | 37/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 07, 10, 11, 13 e 14 de janeiro de 2022, conforme decisão 793/2021 e pef 37/2022 |
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| 149 | 14/01/2022 | 32/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leilton Alves Coelho por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 07, 13 e 14 de janeiro de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 32/2022 |
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| 150 | 14/01/2022 | 026/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 07, 10, 11, 13 e 14 de janeiro de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 32/2022 |
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| 138 | 13/01/2022 | 626/2021 | Ordinário | Material Gráfico e Impressos | JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JRB SERVIÇOS GRAFICOS, para aquisição de material gráfico, considerando Despacho n° 374/2021 do Departamento de Contratos às fls. 383, Termo de Referência às fls. 399-405, Mapa de pesquisa de preços às fls. 406-412, Exame de Conformidade n° 806 e 1062/2021 da Controladoria Geral às fls. 418-422 e 506-509 Despacho n° 626/2021 da CPL às fls. 511, Parecer n° 065/2021 da Controladoria Geral às fls. 515-519, Despacho n° 002/2022 do Almoxarifado às fls. 606-607 e autorização da Presidência às fls. 609.
Ata de Registro de Preços nº 25/2021
Itens: 03, 08 e 17
Valor total da Ata: R$ 13.250,00
Vigência da Ata: 24/09/2021 a 24/09/2022
- 500 capas de inscrição Quadro III – Aux. de Enfermagem formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto) papel: cartolina com 180g impressão: 1/0 cor: vermelho (telha) com letras brancas acabamento: com uma dobra. – Valor unit: R$ 0,50 / Valor total R$ 250,00;
- 500 capas de processo especialização Quadro II formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto) papel: cartolina com 180 g impressão: 1/0 cor: rosa com letras pretas – acabamento: com uma dobra. – Valor unit: R$ 0,50 / Valor total R$ 250,00;
- 500 capas de processo financeiro – formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm aberto - Valor unit: R$ 0,50 / Valor total R$ 250,00. |
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| 139 | 13/01/2022 | 626/2021 | Ordinário | Material Gráfico e Impressos | BUD CRUZ EIRELI | R$ 2.550,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| Valor empenhado a BUD CRUZ EIRELI, para aquisição de material gráfico, considerando Despacho n° 374/2021 do Departamento de Contratos às fls. 383, Termo de Referência às fls. 399-405, Mapa de pesquisa de preços às fls. 406-412, Exame de Conformidade n° 806 e 1062/2021 da Controladoria Geral às fls. 418-422 e 506-509 Despacho n° 626/2021 da CPL às fls. 511, Parecer n° 065/2021 da Controladoria Geral às fls. 515-519, Despacho n° 002/2022 do Almoxarifado às fls. 606-607 e autorização da Presidência às fls. 609.
Ata de Registro de Preços nº 28/2021
Itens: 01, 02, 07 e 24
Valor total da Ata: R$ 24.500,00
Vigência da Ata: 24/09/2021 a 24/09/2022
- 1000 capas de inscrição Quadro I – Enfermeiro, formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto) – papel: cartolina com 180g impressão: 1/0 cor: verde com letras brancas, acabamento: com uma dobra. - Valor unit: R$ 0,40 / Valor total R$ 400,00;
- 3000 capas de inscrição Quadro II – Técnico de Enfermagem, formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto) – papel: cartolina com 180g impressão: 1/0 cor: azul caneta com letras brancas, acabamento: com uma dobra. Valor unit: R$ 0,50 / Valor total R$ 1.500,00;
- 1000 capas de processo de especialização Quadro I formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto) papel: cartolina com 240g impressão: 1/0 cor: cinza com letras pretas, acabamento: com uma dobra. Valor unit: R$ 0,50 / Valor total R$ 500,00;
- 500 envelopes pardo tamanho A4. Formato: medindo 26,0 cm x 36,0 cm papel: kraft ouro com 80g (com brasão e nome do conselho). Impressão: 1/0. Valor unit: R$ 0,30 / Valor total R$ 150,00. |
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| 140 | 13/01/2022 | 626/2021 | Ordinário | Material Gráfico e Impressos | GL EDITORA GRAFICA LTDA EPP | R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GL EDITORA GRÁFICA LTDA EPP, para aquisição de material gráfico, considerando Despacho n° 374/2021 do Departamento de Contratos às fls. 383, Termo de Referência às fls. 399-405, Mapa de pesquisa de preços às fls. 406-412, Exame de Conformidade n° 806 e 1062/2021 da Controladoria Geral às fls. 418-422 e 506-509 Despacho n° 626/2021 da CPL às fls. 511, Parecer n° 065/2021 da Controladoria Geral às fls. 515-519, Despacho n° 002/2022 do Almoxarifado às fls. 606-607 e autorização da Presidência às fls. 609.
Ata de Registro de Preços nº 24/2021
Itens: 21 e 26
Valor total da Ata: R$ 3.410,00
Vigência da Ata: 24/09/2021 a 24/09/2022
- 500 envelopes branco formato: medindo 31 cm x 41 cm papel: off set com 90g (com o brasão da República e nome do Conselho) Impressão: 1/0. Valor unit: R$ 0,40 / Valor total R$ 200,00;
- 200 envelopes plásticos, tipo plástico leitoso, espessura: 0,15 mm, comprimento: 390 mm, largura: 290 mm, cor: branca, fecho tipo zip, tipo: saco vai e vem, aplicação: guarda de documentos. Valor unit: R$ 3,30 / Valor total R$ 660,00. |
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| 134 | 12/01/2022 | 213/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO, para acompanhar a realização do conserto do vazamento na Subseção do município de Nova Friburgo – RJ no período de 14 a 16/01/2022, considerando Memorando nº 008/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 081/2022 e autorização da Presidência. |
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| 135 | 12/01/2022 | 239/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar inspeção fiscalizatória no Hospital Público de Macaé (denúncia) – RJ no dia 20/01/2022, considerando Memorando nº 046/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 085/2022 e autorização da Presidência. |
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| 136 | 12/01/2022 | 183/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para realizar inspeção fiscalizatória no Hospital Público de Macaé (denúncia) – RJ no dia 20/01/2022, considerando Memorando nº 046/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 085/2022 e autorização da Presidência. |
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| 137 | 12/01/2022 | 369/2022 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 128,16 | R$ 128,16 | R$ 128,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO - referente aos honorários advocatícios a condenação judicial do processo nº 50020927620194025117 em trâmite perante ao Juízo Federal da 1ª Vara Federal de São Gonçalo – executado: Ricardo Cardoso Oliveira, considerando Memorando nº 012/2022 da Dívida Ativa às fls. 02-06, Despacho/Decisão às fls. 06-07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 133 | 11/01/2022 | 368/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, para substituir a funcionária Maria de Fátima Costa Nery por motivos médicos no período de 11 a 12/01/2022 na Subseção de Volta Redonda – RJ, considerando Memorando nº 002/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 077/2022 e autorização da Presidência. |
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| 109 | 07/01/2022 | 342/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 610 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de janeiro de 2022, considerando Memorando nº 046/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 110 | 07/01/2022 | 342/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 610 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de janeiro de 2022, considerando Memorando nº 046/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 111 | 07/01/2022 | 342/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 610 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de janeiro de 2022, considerando Memorando nº 046/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 112 | 07/01/2022 | 342/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 610 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de janeiro de 2022, considerando Memorando nº 046/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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