| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2444 | 10/11/2022 | 2401/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 03 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 318/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2445 | 10/11/2022 | 2401/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 03 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 318/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2446 | 10/11/2022 | 2401/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 03 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 318/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2447 | 10/11/2022 | 2401/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 03 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 318/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2448 | 10/11/2022 | 2401/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SUELEN ALONSO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 03 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 318/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2449 | 10/11/2022 | 183/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 17/11/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 526/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN -RJ n° 2212/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 25/11/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 541/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2283/2022 e autorização da Presidência; |
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| 2450 | 10/11/2022 | 239/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 17/11/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 526/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN -RJ n° 2212/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 22/11/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 540/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN -RJ n° 2282/2022 e autorização da Presidência
3- Dia 25/11/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 541/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2283/2022 e autorização da Presidência; |
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| 2451 | 10/11/2022 | 753/2022 | Ordinário | Material Gráfico e Impressos | ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| Valor empenhado a ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER, para aquisição de material gráfico, considerando Termo de Referência v.05 às fls. 217-223, Despacho nº 349/2022 do Departamento de Contratos às fls. 225, Mapa de preços v.03 às fls. 233-240, Diligência nº 204/2022 da Controladoria às fls. 248, Despacho nº 053/2022 do Almoxarifado às fls. 255, Exame de Conformidade nº 1219/2022 às fls. 259-262 (fase interna), Despacho nº 961/2022 da Presidência às fls. 266, Exame de de Conformidade nº 1567/2022 às fls. 461-464 (fase externa), Despacho nº 437/2022 da CPL às fls. 466, Despacho nº 1142/2022 da Presidência às fls. 468, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 471-475, ATA nº 56/2022 às fls. 488-491, Despacho nº 081/2022 do Almoxarifado às fls. 509 e autorização da Presidência às fls. 511.
ATA 056/2022 - Valor total da Ata: R$ 30.377,50
Vigência da Ata: 21/09/2022 a 21/09/2023
- 2.000 códigos de ética, Formato tipo livreto medindo 11,0 cm x 15,0 cm (fechado), Papel para capa: couchê brilho 230 g com verniz total (frente), impressão 4/0, acabamento grampo (2) - lombada canoa, quantidade de páginas: 150 páginas com 75 folhas, papel miolo: offset 75 g, impressão miolo: 1/1, acabamento: corte reto - Valor unit.: R$ 2,00 - Valor total: R$ 4.000,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2452 | 10/11/2022 | 753/2022 | Ordinário | Material Gráfico e Impressos | GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F&F LTDA | R$ 13.342,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.342,50 |
| Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F&F LTDA, para aquisição de material gráfico, considerando Termo de Referência v.05 às fls. 217-223, Despacho nº 349/2022 do Departamento de Contratos às fls. 225, Mapa de preços v.03 às fls. 233-240, Diligência nº 204/2022 da Controladoria às fls. 248, Despacho nº 053/2022 do Almoxarifado às fls. 255, Exame de Conformidade nº 1219/2022 às fls. 259-262 (fase interna), Despacho nº 961/2022 da Presidência às fls. 266, Exame de de Conformidade nº 1567/2022 às fls. 461-464 (fase externa), Despacho nº 437/2022 da CPL às fls. 466, Despacho nº 1142/2022 da Presidência às fls. 468, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 471-475, ATA nº 57/2022 às fls. 492-495, Despacho nº 081/2022 do Almoxarifado às fls. 509 e autorização da Presidência às fls. 511.
ATA 057/2022 - Valor total da Ata: R$ 22.042,50
Vigência da Ata: 21/09/2022 a 21/09/2023
- 350 agendas, anual, revestimento capa: curvim, quantidade de folhas: 352, gramatura: 56 g/m², tipo encadernação: costurada e colada, largura 148 mm, tipo papel miolo: offset, altura 200 mm, logomarca baixo relevo capa - Valor unit.: R$ 21,55 - Valor total: R$ 7.542,50;
- 2.000 blocos de anotação / rascunho - grande com 50 folhas de papel reciclado 75 g/m², pautado no tamanho 155 x 220 mm, com impressão 1/0 cores em todas as folhas, capa e contracapa em papel reciclado 2180 g 4/0 cores, espiral. Acabamento wire-o na parte superior (anéis duplos), arquivo fornecido pela instituição - Valor unit.: R$ 2,90 - Valor total: R$ 5.800,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2453 | 10/11/2022 | 26/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto por atividades politico representativas exercidas em 21 e 31 de outubro de 2022 e 04, 08 e 09 de novembro de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 26/2022 |
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| 2454 | 10/11/2022 | 39/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cristiane Bernardo por atividades politico representativas exercidas em 31 de outubro de 2022 e 04, 08 e 09 de novembro de 2022, conforme decisão 793/2021 e pef 39/2022 |
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| 2455 | 10/11/2022 | 37/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio por atividades politico representativas exercidas em 31 de outubro de 2022 e 03, 04, 08 e 09 de novembro de 2022, conforme decisão 793/2021 e pef 37/2022 |
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| 2456 | 10/11/2022 | 1121/2021 | Ordinário | Móveis e Utensílios | ROBERTA E. DE BARROS VALDEVINO | R$ 4.132,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.132,90 |
| Valor empenhado a ROBERTA E. DE BARROS VALDEVINO para aquisição de mobiliário para atender as necessidades do edifício sede do Coren-RJ e suas subseções, considerando Despacho nº 045/2022 do Departamento de Gestão às fls. 396, Termo de Referência às fls. 397-403, Despacho nº 404/2022 do Departamento de Contratos às fls. 411, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 412, Parecer n° 071/2022 da Procuradoria Geral às fls. 436-451, Despacho n° 227/2022 da infraestrutura e Patrimônio às fls. 456, Termo de Referência atualizado às fls. 457-463, Diligência n° 275/2022 da Controladoria Geral às fls. 467, Despachos nº 484 e 506/2022 da CPL às fls. 469 e 506 respectivamente, Despacho nº 531/2022 às fls. 474, Exame de Conformidade nº 2032/2022 da Controladoria Geral às fls. 502-504 e autorização da Presidência às fls. 509.
- 10 gaveteiros móveis, material: madeira mdp, tipo revestimento: laminado melamínico, quantidade gavetas: 3un, altura: 615 mm, largura: 400 mm, profundidade: 470mm. Cor Maple. - Valor unit.: R$ 413,29 / Valor total: R$ 4.132,90.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024 |
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| 2457 | 10/11/2022 | 2400/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 312º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 07 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 322/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2458 | 10/11/2022 | 2400/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 312º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 07 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 322/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2459 | 10/11/2022 | 2400/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 312º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 07 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 322/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2460 | 10/11/2022 | 2400/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 312º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 07 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 322/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2461 | 10/11/2022 | 2400/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 312º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 07 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 322/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2422 | 09/11/2022 | 2399/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANABELLE ARAUJO SOUSA | R$ 768,75 | R$ 768,75 | R$ 768,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Colaboradora de nível técnico ANABELLE ARAUJO SOUSA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto “Operação Olho no Olho” no feriado da Proclamação da República, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis nos dias 10 a 12/11/2022, considerando Memorando nº 031/2022 da Secretaria Geral, Portaria COREN-RJ nº 2233/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2423 | 09/11/2022 | 2399/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 1.076,25 | R$ 1.076,25 | R$ 1.076,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Colaboradora de nível técnico ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto “Operação Olho no Olho” no feriado da Proclamação da República, nos municípios de Itaocara, Aperibé, Santo Antônio de Pádua, Cambuci, Italva, São José de Ubá, Miracema, Laje do Muriaé, Itaperuna, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre Sai-RJ nos dias 12 a 15/11/2022, considerando Memorando nº 319/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 2230/2022 e autorização da Presidência. |
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