| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 12 | 03/01/2022 | 264/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO | R$ 3.588,73 | R$ 3.391,26 | R$ 3.391,26 | R$ 0,00 | R$ 197,47 |
| Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Formulário de Despesas às fls. 564, Despacho nº 606/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 566 e autorização da Presidência às fls. 568.
Vigência do 5º Termo Aditivo: 26/04/2021 a 26/04/2022
Condomínio:
- Valor mensal: R$ 928,12
- Valor para 03 meses e 26 dias de abril/22: R$ 3.588,73 |
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| 13 | 03/01/2022 | 818/2014 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 8.277,67 | R$ 8.139,82 | R$ 8.139,82 | R$ 0,00 | R$ 137,85 |
| Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, referente as despesas com aluguel e condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando 8º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 07/2014 às fls. 783-785, Formulário de Despesas em RP às fls. 809, Despacho nº 534/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 811 e autorização da Presidência às fls. 813.
Vigência do 8º Termo Aditivo: 13/07/2021 a 13/07/2022
Valor total do 8º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 07/2014: R$ 15.330,96
Aluguel: R$ 5.146,67 (R$ 800,00 mensal - 06 meses e 13 dias);
Condomínio: (estimado) - R$ 2.407,48 (R$ 374,22 mensal - 06 meses e 13 dias);
IPTU: R$ 723,52 (R$ 103,36 mensal – 07 meses). |
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| 14 | 03/01/2022 | 218/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 637,50 | R$ 637,50 | R$ 637,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a enfermeira fiscal Simone de Aguiar (para realizar fiscalização) no período de 04 a 06/01/2022 nos municípios de Nova Friburgo e São Pedro da Aldeia – RJ, considerando Memorando nº 001/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 014/2022 e autorização da Presidência. |
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| 15 | 03/01/2022 | 1438/2015 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 2.500,00 | R$ 1.352,13 | R$ 1.352,13 | R$ 0,00 | R$ 1.147,87 |
| Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Subseção de Nova Friburgo, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Formulário de Despesas às fls. 81, Despacho nº 560/2021 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 83 e autorização da Presidência às fls. 85. |
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| 16 | 03/01/2022 | 1493/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A | R$ 270.000,00 | R$ 138.007,71 | R$ 138.007,71 | R$ 0,00 | R$ 131.992,29 |
| Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 153, Despacho nº 556/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 155 e autorização da Presidência às fls. 157. |
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| 17 | 03/01/2022 | 1440/2015 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A | R$ 20.000,00 | R$ 13.516,38 | R$ 13.516,38 | R$ 0,00 | R$ 6.483,62 |
| Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Formulário de Despesas às fls. 105, Despacho nº 559/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 108 e autorização da Presidência às fls. 110. |
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| 18 | 03/01/2022 | 183/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 131,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para realizar inspeção fiscalizatória em Unidades Básicas no município de Aperibé – RJ no dia 13/01/2022, considerando Memorando nº 486/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 006/2022 e autorização da Presidência. |
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| 19 | 03/01/2022 | 244/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 131,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar inspeção fiscalizatória em Unidades Básicas no município de Aperibé – RJ no dia 13/01/2022, considerando Memorando nº 486/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 006/2022 e autorização da Presidência. |
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| 20 | 03/01/2022 | 245/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERICA TORRES | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, para realizar atividade fiscalizatória no município de Angra dos Reis – RJ no dia 04/01/2022, considerando Memorando nº 021/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 016/2022 e autorização da Presidência. |
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| 21 | 03/01/2022 | 242/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar fiscalização e participar de reunião na subseção nos municípios de Aperibé e Campos dos Goytacazes – RJ nos dias 13 a 14/01/2022, considerando Memorando nº 489/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 002/2022 e autorização da Presidência. |
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| 22 | 03/01/2022 | 242/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar fiscalização e participar de reunião na subseção no município de Volta Redonda – RJ nos dias 10 a 11/01/2022, considerando Memorando nº 488/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 003/2022 e autorização da Presidência. |
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| 23 | 03/01/2022 | 498/2019 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS | R$ 15.304,80 | R$ 8.106,02 | R$ 8.106,02 | R$ 0,00 | R$ 7.198,78 |
| Valor empenhado ao CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS, para fazer face às despesas referente ao condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Formulário de Despesa às fls. 338, Despacho nº 552/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 340 e autorização da Presidência às fls. 342.
Valor mensal do condomínio: R$ 612,70 cada sala
Valor total para 12 meses de 2021: R$ 14.704,80
Valor para cota extra: R$ 600,00 |
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| 24 | 03/01/2022 | 157/2021 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | R$ 14.420.875,00 | R$ 10.177.764,79 | R$ 10.164.955,30 | R$ 0,00 | R$ 4.243.110,21 |
| Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse da cota parte da arrecadação para o exercício de 2022, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 010/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 04 e autorização da Presidência às fls. 06 |
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| 25 | 03/01/2022 | 142/2022 | Estimativo | Auxílio Creche | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 350.000,00 | R$ 135.198,10 | R$ 135.198,10 | R$ 0,00 | R$ 214.801,90 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de auxílio creche dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Despacho nº 001/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-06 e autorização da Presidência às fl.08. |
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| 26 | 03/01/2022 | 142/2022 | Estimativo | Vencimentos e Salários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 9.000.000,00 | R$ 4.526.945,59 | R$ 4.526.945,59 | R$ 0,00 | R$ 4.473.054,41 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de salário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Despacho nº 001/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-06 e autorização da Presidência às fl.08. |
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| 27 | 03/01/2022 | 142/2022 | Estimativo | Adicional Noturno | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 10.000,00 | R$ 272,64 | R$ 272,64 | R$ 0,00 | R$ 9.727,36 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de adicional noturno dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Despacho nº 001/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-06 e autorização da Presidência às fl.08. |
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| 28 | 03/01/2022 | 142/2022 | Estimativo | Adicional de Insalubridade | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 400.000,00 | R$ 236.277,26 | R$ 236.277,26 | R$ 0,00 | R$ 163.722,74 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de adicional de insalubridade dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Despacho nº 001/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-06 e autorização da Presidência às fl.08. |
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| 29 | 03/01/2022 | 142/2022 | Estimativo | Ajuda de Custo | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 25.000,00 | R$ 10.714,98 | R$ 10.714,98 | R$ 0,00 | R$ 14.285,02 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de de ajuda de custo dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Despacho nº 001/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-06 e autorização da Presidência às fl.08. |
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| 30 | 03/01/2022 | 142/2022 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 2.500.000,00 | R$ 991.267,25 | R$ 991.267,25 | R$ 0,00 | R$ 1.508.732,75 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Despacho nº 001/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-06 e autorização da Presidência às fl.08. |
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| 31 | 03/01/2022 | 262/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na realização do curso do Programa de Integridade do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem nos dias 09 a 12/01/2022 na cidade de Natal-RN, considerando memorando n° 055/2021 da Tesouraria, Portaria Coren-RJ n° 001/2022 e autorização da Presidência. |
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