| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 52 | 03/01/2022 | 1698/2019 | Global | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | ZILMA WAVGENCZAK ME | R$ 1.140,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 855,00 |
| Valor empenhado a ZILMA WAVGENCZAK ME (LÍDER DIÁRIOS), referente à prestação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, considerando o Contrato COREN-RJ nº 05/2020 às fls. 144-162, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 179 e autorização da Presidência às fls. 183.
Vigência do Contrato: 03/02/2020 a 03/02/2023
Valor total do Contrato: R$ 3.420,00
Valor mensal: R$ 95,00
Valor para 12 meses 2022: R$ 1.140,00 |
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| 53 | 03/01/2022 | 1566/2016 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME | R$ 8.750,00 | R$ 8.750,00 | R$ 8.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, empresa especializada na prestação de serviços de manutenção da central telefônica do COREN-RJ, considerando4º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 14/2017 às fls. 493-494, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 518, Despacho nº 562/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 520 e autorização da Presidência às fls. 522.
Vigência do contrato: 01/06/2021 a 01/06/2022
Valor total do 4º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 14/2017: R$ 21.000,00
Valor mensal: R$ 1.750,00
Valor para 5 meses de 2022: R$ 8.750,00 |
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| 54 | 03/01/2022 | 241/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para realizar atividade fiscalizatória no município de Angra dos Reis – RJ no dia 04/01/2022, considerando Memorando nº 021/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 016/2022 e autorização da Presidência.
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| 55 | 03/01/2022 | 244/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 131,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar inspeção fiscalizatória no Hospital São Sebastião no município de Varre - Sai – RJ no dia 11/01/2022, considerando Memorando nº 487/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 004/2022 e autorização da Presidência. |
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| 56 | 03/01/2022 | 183/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 131,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para realizar inspeção fiscalizatória no Hospital São Sebastião no município de Varre - Sai – RJ no dia 11/01/2022, considerando Memorando nº 487/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 004/2022 e autorização da Presidência. |
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| 57 | 03/01/2022 | 199/2022 | Estimativo | Serviços Judiciários (PJ) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 40.000,00 | R$ 5.861,90 | R$ 5.861,90 | R$ 0,00 | R$ 34.138,10 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, referente as despesas com custas judicias devidas pelo COREN-RJ durante o exercício 2022. Valor estimado, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Despacho nº 028/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 06 e autorização da Presidência às fls. 07. |
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| 58 | 03/01/2022 | 121/2021 | Estimativo | Auxílio Transporte | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | R$ 310.000,00 | R$ 136.322,38 | R$ 136.322,38 | R$ 0,00 | R$ 173.677,62 |
| Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da sede e subseções do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do fiscal às fls. 16, Despacho 654/2021 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 18 e autorização da Presidência às fls. 20.
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| 59 | 03/01/2022 | 358/2021 | Estimativo | Serviços Bancários | GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 290.660,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 290.660,86 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., para a prestação de serviços em solução de pagamentos por meio eletrônico, que realize captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação das transações financeiras, em terminais móveis (Point of Sale), fixos (PinPad) e por meio de e-comerce, devendo fornecer todos os equipamentos, conexão e APIS necessários à efetivação das transações, inclusive split de pagamentos para conciliação bancária e repartição de receitas de anuidades e demais taxas recolhidas, compreendendo toda a solução tecnológica de segurança, controle, identificação dos pagamentos e conciliação com os sistemas do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 16/2021 às fls. 551-557, Despacho nº 569/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 574 e autorização da Presidência às fls. 576.
Vigência da contratação: 01/11/2021 a 01/11/2023
Valor total do contrato: R$ 581.321,70
Item 1 – Pagamento de boletos em cota única (taxas e anuidades) no débito
Valor médio total da contratação (24 meses): R$ 161.254,79
Tarifa média: 0,88%
Valor estimado para 12 meses de 2022: R$ 80.627,40
Item 2 – Pagamento de boletos em cota única (taxas e anuidades) no crédito à vista
Valor médio total da contratação (24 meses): R$ 302.352,73
Tarifa média: 1,65%
Valor estimado para 12 meses de 2022: R$ 151.176,37
Item 3 – Pagamento de boletos de parcelamentos entre 2 e 3 vezes
Valor médio total da contratação (24 meses): R$ 6.065,06
Tarifa média: 2,07%
Valor estimado para 12 meses de 2022: R$ 3.032,53
Item 4 – Pagamentos de boletos de parcelamento entre 4 e 6 vezes
Valor médio total da contratação (24 meses): R$ 46.263,92
Tarifa média: 2,06%
Valor estimado para 12 meses de 2022: R$ 23.131,96
Item 5 – Pagamentos de boletos de parcelamento entre 7 e 12 vezes
Valor médio total da contratação (24 meses): R$ 65.385,20
Tarifa média: 2,35%
Valor estimado para 12 meses de 2022: R$ 32.692,60 |
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| 60 | 03/01/2022 | 536/2019 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | SID CONTABIL EIRELI EPP | R$ 17.847,80 | R$ 14.278,20 | R$ 14.278,20 | R$ 0,00 | R$ 3.569,60 |
| Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Contabilidade Pública, considerando o Contrato Coren-RJ do 1º Termo Aditivo nº 17/2020 às fls. 355-356, manifestação do fiscal do contrato às fls. 409, Despacho 665/2021 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 413 e autorização da Presidência às fls. 415.
Vigência do contrato: 01/06/2021 a 01/06/2022
Valor total do contrato: R$ 42.834,71
Valor mensal: R$ 3.569,56
Valor para 05 meses de 2022: R$ 17.847,80
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| 61 | 03/01/2022 | 1308/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 36.441,60 | R$ 9.110,40 | R$ 9.110,40 | R$ 0,00 | R$ 27.331,20 |
| Valor empenhado a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de licenças de acesso à solução de ambiente de colaboração corporativa web (e-mail) para o COREN-RJ, considerando 5º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 11/2017 às fls. 839-840, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 870, Despacho nº 584/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 872 e autorização da Presidência às fls. 874.
Vigência do contrato: 12/05/2021 a 12/05/2022
Valor total do 5º Termo Aditivo: R$ 109.324,80
312 licenças Google Workspace Business Starter
Valor unitário: R$ 29,20
Valor mensal: R$ 9.110,40
Valor para 04 meses de 2022: R$36.441,60 |
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| 62 | 03/01/2022 | 875/2020 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA | R$ 111.986,79 | R$ 48.389,21 | R$ 48.389,21 | R$ 0,00 | R$ 63.597,58 |
| Valor empenhado a SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços em reprodução de documentos, contemplando a disponibilização de equipamentos de impressão, digitalização e cópia, manutenção dos equipamentos, fornecimento de peças e partes, consumíveis e insumos (exceto papel), sistema informatizado de gestão e contabilização de impressões e cópias (bilhetagem de impressão), para atender as necessidades de impressão do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 09/2021 às fls. 445-448, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 457, Despacho nº 631/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 459 e autorização da Presidência às fls. 461.
Vigência do contrato: 14/09/2021 a 14/09/2025
Valor total do contrato: R$ 395.494,99
Valor total dos serviços com estimativa excedente: R$ 98.873,75
Valor da NE 2021: R$ 32.957,92
Valores gastos 2021: R$ 19.844,88
Resíduo da NE 2021: R$ 13.113,04
Valor total desta NE: R$ 98.873,75 + R$ 13.113,04 = R$ 111.986,79, conforme solicitado pelo Fiscal do Contrato às fls. 457.
- Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática LASER Tipo I:
Franquia
Quantidade de equipamentos: 26
Franquia média mensal por equipamento: 3.539
Franquia monocromática mensal: 92.014
Valor unitário da impressão: R$ 0,062276798
Valor mensal estimado: R$ 5.730,34
Valor para 12 meses/22: R$ 68.764,05
Estimativa excedente a franquia no mês:
Quantidade: 26
Excedente máximo estimado mensal por equipamento: 731
Excedente máximo estimado mensal: 19.006
Valor unitário.: R$ 0,020524921
Valor mensal estimado: R$ 390,10
Valor para 12meses/22: R$ 4.681,16
- Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática LASER Tipo III:
Franquia
Quantidade de equipamentos: 02
Franquia média mensal por equipamento: 750
Franquia monocromática mensal: 1.500
Valor unitário da impressão: R$ 0,152199583
Valor mensal estimado: R$ 228,30
Valor para12 meses/22: R$ 2.739,59
Estimativa excedente a franquia no mês:
Quantidade: 2
Excedente máximo estimado mensal por equipamento: 750
Excedente máximo estimado mensal: 1.500
Valor unitário: R$ 0,02536875
Valor mensal estimado: R$ 38,05
Valor para 12 meses/22: R$ 456,64
- Serviços em reprodução de documentos Multifuncional policromática LASER Tipo II:
Franquia
Quantidade de equipamentos: 4
Franquia policromática mensal por equipamento: 875
Franquia policromática mensal: 3.500
Valor unitário: R$ 0,428980714
Valor mensal: R$ 1.501,43
Valor para 12 meses/22: R$ 18.017,19
Estimativa excedente a franquia no mês:
Quantidade: 4
Excedente máximo estimado mensal por equipamento: 500
Excedente máximo estimado mensal: 2.000
Valor unitário: R$ 0,17563
Valor mensal estimado: R$ 351,26
Valor para 12 meses/22: R$ 4.215,12
Valor do empenho: R$ 98.873,75
Valor da NE 2021: R$ 32.957,92
Valores gastos 2021: R$ 19.844,88
Resíduo da NE 2021: R$ 13.113,04
Valor total desta NE: R$ 98.873,75 + R$ 13.113,04 = R$ 111.986,79
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| 63 | 03/01/2022 | 420/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando manifestação do fiscal de contrato as fls. 923, Despacho nº 692/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 930 e autorização da Presidência 932.
Vigência do contrato: 07/12/2021 a 07/12/2022.
Valor total estimado do contrato: R$ 1.400.000,00
Valor estimado para o exercício de 2022, podendo ser complementado em momento oportuno: R$400.000,00. |
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| 64 | 03/01/2022 | 315/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA | R$ 57.185,81 | R$ 28.592,80 | R$ 28.592,80 | R$ 0,00 | R$ 28.593,01 |
| Valor empenhado a HEWLETT-PAKARD BRASIL LTDA, referente a prestação de serviços técnicos de hardware e software para os equipamentos do Datacenter do Coren-RJ, considerando o Contrato nº 21/2020 às fls. 165-170, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 203, Despacho nº 595/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 205 e autorização da Presidência às fls. 207.
Vigência do Contrato: 31/08/2020 a 31/08/2022
Valor total do Contrato: R$ 171.557,12
Valor mensal: R$ 7.148,21
Valor para 08 meses 2022: R$ 57.185,81 |
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| 65 | 03/01/2022 | 313/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP | R$ 3.857,00 | R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | R$ 0,00 | R$ 377,00 |
| Valor empenhado a PORTA 80 SERVIÇOS EM INTERNET, referente à prestação de serviços e atividades de hospedagem de domínio na Internet, com suporte ininterrupto e call center para atender as necessidades do Coren-RJ, considerando o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2020 às fls. 299-302, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 334, Despacho n° 586/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 336 e autorização da Presidência às fls. 338.
Vigência do Contrato: 13/05/2020 a 13/05/2022
Valor total do Contrato: R$ 19.738,83
Valor mensal: R$ 870,00
Valor para 04 meses e 13 dias de maio de 2022: R$ 3.857,00 |
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| 66 | 03/01/2022 | 38/2015 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS | R$ 5.000,00 | R$ 203,22 | R$ 203,22 | R$ 2.500,00 | R$ 2.296,78 |
| Valor empenhado ao CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS, referente as despesas com autenticações, abertura e reconhecimento de firma e demais taxas cartoriais do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 116, Despacho nº 557/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 118 e autorização da Presidência à fl.120. |
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| 67 | 03/01/2022 | 1039/2018 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 11.854,26 | R$ 6.624,41 | R$ 6.624,41 | R$ 0,00 | R$ 5.229,85 |
| Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, empresa que presta serviços de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, considerando 4º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 16/2018 às fls. 637-638, Formulário de Despesas às fls. 649, Despacho nº 613/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 657 e autorização da Presidência às fls. 659.
Vigência do contrato: 10/12/2021 a 10/12/2022
Valor total do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018: R$ 12.551,57
Valor mensal: R$ 1.045,96
Valor para 11 meses e 10 dias de dezembro/2022: R$ 11.854,26
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| 68 | 03/01/2022 | 200/2022 | Estimativo | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | ANTENOR DE ALMEIDA | R$ 14.544,00 | R$ 7.272,00 | R$ 7.272,00 | R$ 0,00 | R$ 7.272,00 |
| Valor empenhado a ANTENOR DE ALMEIDA, referente a condenação judicial vitalícia no valor de 01 (um) salário mínimo do processo nº 2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101, considerando Despacho nº 027/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 05.
Salário mínimo vigente: R$ 1.212,00
Valor estimado para 2022: R$ 14.544,00
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| 69 | 03/01/2022 | 763/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | FAST HELP INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
| Valor empenhado a FAST HELP INFORMÁTICA LTDA, empresa especializada em informática para aquisição de licenças de segurança da rede de dados dos equipamentos de Firewall e Acess Point Watchguard com suporte para o COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 04/2021 às fls. 347-351, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 395, Despacho nº 589/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 397 e autorização da Presidência às fls. 399.
Vigência do contrato: 08/02/2021 a 08/02/2024
Valor total do contrato: R$ 177.000,00
- 01 Fornecimento de serviço de suporte técnico especializado para 36 meses - Remoto - Valor total: 10.800,00 / Valor para 12 meses de 2022: R$ 3.600,00 |
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| 70 | 03/01/2022 | 1309/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 17.702,18 | R$ 17.702,17 | R$ 17.702,17 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a prestação de serviço de conectividade IP por meio de link dedicado para a Sede do COREN-RJ, considerando 5º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 17/2016 às fls. 758-759, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 788, Despacho nº 621/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 790 e autorização da Presidência às fls. 792..
Vigência do contrato: 25/05/2021 a 25/05/2022
Valor total do 5º Termo Aditivo: R$ 43.950,23
Valor mensal: R$ 3.662,52
Valor para 04 meses e 25 dias de maio/2022: R$ 17.702,18 |
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| 71 | 03/01/2022 | 220/2020 | Estimativo | Jornais, Rádio e TV | IMPRENSA NACIONAL | R$ 45.323,76 | R$ 40.313,48 | R$ 40.313,48 | R$ 0,00 | R$ 5.010,28 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial da União, considerando Contrato COREN-RJ nº 12/2020 às fls. 215-222, Formulário de Despesas às fls. 297, Despacho nº 555/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 299 e autorização da Presidência às fls. 301.
Vigência do Contrato: 30/06/2021 a 30/06/2022
Valor total do contrato: R$ 60.000,00
Valor estimado até junho/2022: R$ 45.323,76 |
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