Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
130412/05/2026735/2023OrdinárioMultas Administrativas DiversasPREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIROR$ 15,63R$ 15,63R$ 15,63R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de multa e juros da guia referente a Taxa de Coleta de Lixo relativo ao exercício de 2025 da sala 501 do Anexo Glória, cujo pagamento não foi efetuado no prazo devido por falha no sistema de pagamentos do Banco do Brasil, considerando Despacho 312/2026 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 338-339, Despacho 037/2026 do Setor de Contas a Pagar às fls. 340 e autorização da Presidência às fls. 345.
130512/05/2026390/2016OrdinárioMultas Administrativas DiversasPREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIROR$ 299,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 299,55
Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de multa e juros incidentes sobre as guias referente a Taxa de Coleta de Lixo e IPTU do exercício de 2025, relativos às salas 601, 602 e 1001 do Anexo Glória, cujo pagamento não foi efetuado no prazo devido em razão de falha no sistema de pagamentos do Banco do Brasil, considerando Despacho 311/2026 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1006-1007, Despacho 038/2026 do Setor de Contas a Pagar às fls. 1008 e autorização da Presidência às fls. 1019.
128311/05/2026120/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosPAULO ROBERTO FICHTER MOREIRAR$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 11/05/2026 para na Abertura da Semana da Enfermagem no dia 12/05/2026, e da Posse das Comissões de Ética Institucional, no dia 13/05/2026, na cidade do Rio de Janeiro, considerando Memorando n° 320/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 612/2026 e autorização da Presidência.
128411/05/20262118/2023OrdinárioMaterial de Copa e CozinhaRCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA MER$ 1.134,00R$ 1.134,00R$ 1.134,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente a prorrogação contratual da Ata de aquisição de material de copa e cozinha, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 277-290, Despacho 685/2025 Setor de Contratos e Convênios às fls. 1059, Manifestação dos Fiscais de Contrato às fls. 1061-1075, Parecer 097/2025 da Procuradoria Geral às fls. 1081-1095, Manifestação da contratada às fls. 1114-1115, Despacho 839/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1134-1138, Nota de Análise 063/2025 do Setor de Cotações às fls. 1140, Mapa de preços às fls. 1141-1156, Nota de Análise 142/2025 às fls. 1330, Exame de Conformidade 2724/2025 da Controladoria às fls. 1343-1345, Despacho 1024/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1347-1348, Despacho 1571/2025 da Presidência às fls. 1353, Despacho 86/2026 do Almoxarifado às fls. 1430 e Autorização da Presidência às fls. 1432. ATA nº 41/2024 Vigência do 1º Termo Aditivo a Ata: 17/12/2025 a 17/12/2026 Valor total do 1º Termo Aditivo a Ata: R$ 9.450,00 Item 05 - 300 pacotes de copo plástico, descartável, branco ou translúcido resistente, de 200 ml para água pesando, no mínimo, 2,2 g. Resistência mínima à compressão lateral = 0,85 N, Norma NBR 14865, pacote com 100 copos - Valor unit.: R$ 3,78 / Valor total: R$ 1.134,00.
128511/05/2026119/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosPEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOSR$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, sairá do município de Campos dos Goytacazes no dia 11/05/2026 para participar da Abertura da Semana da Enfermagem no dia 12/05/2026, e da Posse das Comissões de Ética Institucional, no dia 13/05/2026, na cidade do Rio de Janeiro, considerando Memorando n° 313/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 610/2026 e autorização da Presidência.
128611/05/20262118/2023OrdinárioGêneros AlimentíciosGRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAR$ 493,00R$ 493,00R$ 493,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 59-65, Despacho 148/2024 do Departamento de Contratos às fls. 71-72, Mapa de pesquisa de preços às fls. 73-94, Parecer 047/2024 da Procuradoria às fls. 257-263, Despacho 71/2024 do Almoxarifado ás fls. 276, Termo de Referência v.02 às fls. 277-290, Despacho 426/2024 do Departamento de Contratos às fls. 294-295, Novo mapa de preços às fls. 296-316, Exame de Conformidade 1631/2024 da Controladoria Geral às fls. 428-429 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 435, Despacho 537/2024 da CPL às fls. 449, Exame de Conformidade 2554/2024 da Controladoria às fls. 774-775 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 782-844, Despacho 86/2026 do Almoxarifado às fls. 1430 e Autorização da Presidência às fls. 1432. ATA nº 40/2024 Vigência da Ata: 17/12/2025 a 17/12/2026 Valor total da Ata: R$ 3.731,80 Item 01 - 100 pacotes de açúcar refinado branco de 1º qualidade, pacote com 1 (um) kg. Impressão na embalagem contendo: composição do produto, nome do fabricante, data de fabricação de no máximo, três meses antes do dia da entrega. - Valor unit.: R$ 4,93 / Valor total: R$ 493,00.
128711/05/202699/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosMIRIAM SALLES PEREIRAR$ 427,50R$ 427,50R$ 427,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 11/05/2026 para participar da Abertura da Semana da Enfermagem no dia 12/05/2026 na cidade do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 319/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 613/2026 e autorização da Presidência.
128811/05/2026110/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosSUSANA VELOSO DE SOUZA RANGELR$ 855,00R$ 855,00R$ 855,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que sairá do município de Cabo Frio no dia 11/05/2026 para participar da Abertura da Semana da Enfermagem no dia 12/05/2026, e da Posse das Comissões de Ética Institucional, no dia 13/05/2026, considerando Memorando nº 314/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 611/2026 e autorização da Presidência.
128911/05/20261305/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANTONIO PEREIRA DOS SANTOSR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 17 de abril de 2026, conforme Portaria n°375/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 1305/26
129011/05/2026164/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoOLGUIMAR DOS SANTOS DIASR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 17, 27, 28 e 29 de abril de 2026, conforme Portarias 061/2024 e 1968/2025 e PEF 164/26.
129111/05/2026163/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoWELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOSR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 11 e 23 de fevereiro de 2026, conforme PEF 163/2026.
129211/05/2026927/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRAR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 19, 22, 26, 28 e 29 de janeiro de 2026, conforme portaria 944/2024 e pef 927/26.
129311/05/20261304/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoBRUNA MARIA DE CARVALHO DE LUCA VIEIRAR$ 5.200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.200,00
Valor empenhado a BRUNA MARIA DE CARVALHO DE LUCA VIEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 12 e 17 de dezembro de 2025, 16, 23 e 30 de janeiro de 2026, 02, 04 e 12 de fevereiro de 2026 e 06, 12, 18 e 27 março de 2026, conforme portaria 452/2024 e pef 1304/26.
129411/05/2026334/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMAGALI DE CARVALHO DELFINOR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor emprenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO por atividades politico representativas exercidas em 01, 06, 08, 09, 10, 14, 15, 17, 22 e 24 de abril de 2026, conforme portaria 385/2024 e pef 334/26
129511/05/20261271/2025OrdinárioMaterial de ExpedienteRIPERS COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA-MER$ 928,35R$ 928,35R$ 928,35R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RIPERS COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA-ME, para aquisição de carimbos, considerando Termo de Referência às fls. 52-57, Nota de Análise 065/2025 do Setor de Cotações às fls. 61, Mapa de Preços às fls. 62-65, Despacho 545/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 82, Despacho 312/2025 dos Agentes de Contratação às fls. 86, Parecer 123/2025 da Procuradoria Geral às fls. 130-144, Exame de Conformidade 2679/2025 da Controladoria Geral às fls. 148-149, Despacho 1498/2026 da Presidência às fls. 153, Despacho 74/2026 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 163, Despacho 12/2026 dos Agentes de Contratação às fls. 165, Exame de Conformidade 135/2026 da Controladoria Geral às fls. 195-196, Despacho 100/2026 da Presidência às fls. 200, Despacho 008/2026 da Tesouraria às fls. 202, Despacho 93/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 218, Despacho 154 e 194/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 254 e 264-265, Ciência da equipe de fiscalização às 268, Despacho 88/2026 do Almoxarifado às fls. 271 e autorização da Presidência às fls. 273. ATA nº 71/2025 Vigência da Ata: 14/02/2026 a 14/02/2027 Valor total da Ata: R$ 3.103,00 - 54 unidades de carimbo tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 18 x 47 mm, com tinta na cor preta ou vermelha, material corpo: plástico, material base: foto polímero, comprimento: 47 mm, largura: 18 mm, tipo auto entintado e automático, formato retangular - Valor unit.: 10,10 / Valor total: R$ 545,40; - 14 unidades de carimbo tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 60 x 40 mm, com tinta na cor preta ou vermelha, material corpo: plástico, material base: plástico, comprimento: 60 mm, largura: 40 mm, tipo auto entintado, retrátil - Valor unit.: 25,50 / Valor total: R$ 357,00; - 01 unidade de carimbo datador, funcionamento: semi automático, tipo impressão: alfanumérica, número dígitos: 9, características adicionais: personalizado, a auto entintado, material base: borracha - Valor unit.: 25,95 / Valor total: R$ 25,95.
129611/05/202695/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 427,50R$ 427,50R$ 427,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para Participar da comemoração da Semana da Enfermagem da Instituição Uni Vassouras dia 13/05/2026 em Saquarema e ministrar a palestra na UFF de Rio das Ostras no dia dia 14/05/2026, considerando Memorando nº 321/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 618/2026 e autorização da Presidência.
129711/05/20261209/2025OrdinárioSemana da EnfermagemDUCS COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDAR$ 8.400,00R$ 8.400,00R$ 8.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DUCS COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA para a aquisição de itens personalizados de material institucional, blocos para anotações para utilização na Semana da Enfermagem do Coren-RJ, (PAD 1801/2023), considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), Despacho 008/2025 do Fiscal de Contrato às fls. 72 e Autorização da Presidência às fls. 74, Despacho 234/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 84, Despacho 001/2026 do fiscal do contrato às fls. 86, Parecer n° 42/2026 da Procuradoria Geral às fls. 100-113, Despacho 396/2026 Setor de Contratos e Convênios às fls. 118-120, Nota de Análise 48/2026 do Setor de Cotações às fls. 122, Mapa de Preços às fls. 123-124, Despacho 251/2026 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 141, Nota Técnica 49/2026 do DTC às fls. 156-157, Exame de Conformidade 874/2026 da Controladoria Geral às fls. 161-162, Despacho 413/2026 Setor de Contratos e Convênios às fls. 164, Despacho 461/2026 da Presidência às fls. 166, 1° Termo Aditivo a Ata 44/2025 às fls. 168-172, Despacho 002/2026 do Fiscal do Contrato às fls. 174 e autorização da Presidência às fls. 176. Primeiro Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 44/2025 Vigência da Ata: 02/05/2026 a 02/05/2027 Valor total da Ata: R$ 16.660,00 Item 05 - 3.000 blocos para anotações, material papel offset, gramatura 75 g/m², tamanho aproximado: 210 mm x 148 mm, capa papel 180 g 4/0 cores, acabamento brochura. Capa personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 2,80 / Valor total: R$ R$ 8.400,00.
129811/05/2026195/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilCARLOS SAMPAIO DE SOUZAR$ 506,25R$ 506,25R$ 506,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a empresa Supranew, na realização da manutenção do ar condicionado na Subseção do município de Campos dos Goytacazes - RJ, nos dias 11 a 12/05/2026, considerando Memorandos n° 67/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 616/2026 e autorização da Presidência.
129911/05/2026103/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosVANESSA GUTTERRES SILVAR$ 427,50R$ 427,50R$ 427,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, para participar da abertura da Semana da Enfermagem do Coren-RJ, que ocorrerá no espaço Garden Party Eventos, no Rio de Janeiro, no dia 11 e 12/05/2026, considerando Memorando 322/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 619/2026 e autorização da Presidência.
130011/05/202693/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosALCIONE MATOS DE ABREUR$ 1.710,00R$ 1.710,00R$ 1.710,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem à Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, que saíra do Município de Santo de Pádua para participar da abertura da Semana de Enfermagem do Coren-RJ que ocorrerá no Espaço Garden Party Eventos no dia 12/05/2026 e a Realização do Capacita Coren Tema: Feridas e Curativos no CCENF - Glória no dia 13/05/2026, no Rio de Janeiro, nos dias 11 a 14/05/2026, considerando Memorando 323/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 620/2026 e autorização da Presidência.