| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1362 | 24/05/2024 | 128/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 11 e 19 de abril de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024. |
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| 1363 | 24/05/2024 | 617/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião com superintendente de Atenção Básica, no município de Resende, no dia 03/06/2024, considerando Memorando n° 159/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 964/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1364 | 24/05/2024 | 220/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião com superintendente de Atenção Básica, no município de Resende, no dia 03/06/2024, considerando Memorando n° 159/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 964/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1365 | 24/05/2024 | 164/24 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 24 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 113/2024 e pef 164/2024. |
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| 1366 | 24/05/2024 | 168/24 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| Valor empenhado a Vanessa Guterres Silva por atividades politico representativas exercidas em 11 e 17 de abril de 2024, conforme pef 168/24 |
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| 1367 | 24/05/2024 | 827/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades politico representativas exercidas em 09 e 15 abril de 2024 e 02, 03, 06, 13, 14 e 15 maio de 2024, pef 827/2024 |
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| 1368 | 24/05/2024 | 193/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na reunião da 31ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília/DF nos dias 04 a 05/06/2024, considerando Memorando nº 202/2024 da Presidência, Ofício n° 92/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 965/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1369 | 24/05/2024 | 2122/2023 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.475,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.475,40 |
| Valor empenhado a PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA, referente a aquisição de lâmpadas, considerando Termo de Referência às fls. 32-37, Despacho 1001/2023 do Departamento de Contratos às fls. 43-44, Mapa de preços às fls. 45-49, Despacho 10/2024 da CPL às fls. 65, Despacho 87/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 67, Parecer 06/2024 da Procuradoria às fls. 107-113, Exame de Conformidade 639/2024 da Controladoria às fls. 125-128 (fase interna), Autorização da Publicação da IRP às fls. 130, Exame de Conformidade 872/2024 da Controladoria às fls. 219-220 (fase externa), Despacho 199/2024 da CPL às fls. 221, Despacho 478/2024 da Presidência às fls. 223, Termo de Homologação do Pregão às fls. 226-239, Despacho 160/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 279 e Autorização da Presidência às fls. 281.
ATA 28/2024
Valor total da Ata: R$ 1.475,40
- 160 lâmpadas led, tensão nominal: bivolt, potência nominal: 12 w, tipo base: E-27, cor branca, fluxo luminoso: mínimo 1100 LM, temperatura de cor: 6400 k, abertura facho: 120º, vida média: 15.000 H, tipo ultraled, índice de reprodução de cor -Ire: >75%, dimensões (c x d): 119 x 60 mm, eficiência luminosa: 91 LM/W - Marca/Modelo: MX - Valor unitário: R$ 3,00 / Valor total: R$ 480,00;
- 30 luminárias, material corpo: alumínio/acrílico, formato: quadrado, tipo lâmpada: Led, cor: luz branca frio, posição relativa: embutir; aplicação iluminação interna, tensão nominal: bivolt componentes: drive interno, instalação: teto ou parede, fluxo luminoso: 1840 LM, temperatura de cor: 6.000 k - Marca/Modelo: MX - Valor unitário: R$ 19,89 / Valor total: R$ 596,70;
- 30 luminárias, tipo sobrepor, corpo alumínio, formato: quadrado, tipo lâmpada: Led, cor: branca, posição relativa: sobrepor; aplicação iluminação interna, tensão nominal: 220 v, aplicação: iluminação interna, material difusor: policarbonato leitoso, potência nominal lâmpada: 18 w, temperatura de cor: 6.000 k - Marca/Modelo: MX - Valor unitário: R$ 13,29 / Valor total: R$ 398,70
* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1370 | 24/05/2024 | 2122/2023 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 801,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 801,00 |
| Valor empenhado a META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, referente a aquisição de lâmpadas, considerando Termo de Referência às fls. 32-37, Despacho 1001/2023 do Departamento de Contratos às fls. 43-44, Mapa de preços às fls. 45-49, Despacho 10/2024 da CPL às fls. 65, Despacho 87/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 67, Parecer 06/2024 da Procuradoria às fls. 107-113, Exame de Conformidade 639/2024 da Controladoria às fls. 125-128 (fase interna), Autorização da Publicação da IRP às fls. 130, Exame de Conformidade 872/2024 da Controladoria às fls. 219-220 (fase externa), Despacho 199/2024 da CPL às fls. 221, Despacho 478/2024 da Presidência às fls. 223, Termo de Homologação do Pregão às fls. 226-239, Despacho 160/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 279 e Autorização da Presidência às fls. 281.
ATA 29/2024
Valor total da Ata: R$ 801,00
- 180 lâmpadas led, tensão nominal: bivolt V, potência nominal: 10 W, tipo base: G13, cor: branca, fluxo luminoso: mínimo 900 LM, aplicação ambiente interno, tipo bulbo: T8, temperatura de cor: 6.400 k , formato tubular T8, vida média: 3.000 H, frequência nominal: 50/60 HZ, dimensões: 590 x 28 mm, Marca/Modelo: LUMANTI - Valor unitário: R$ 4,45 / Valor total: R$ 801,00.
* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1351 | 23/05/2024 | 442/2015 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | ALINE PEREIRA VENTURA | R$ 16.336,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.336,37 |
| Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho 38/2024 do Departamento de Contratos às fls. 968, Manifestação do Fiscal do contrato às fls. 970-971, Correio eletrônico entre locatário e locador às fls. 987-988, Parecer 019/2024 da Procuradoria às fls. 998-1003, Minuta do termo Aditivo às fls. 1004-1005, Despachos 173 e 255/2024 do Departamento de Contratos às 1006 e 1014, Correio eletrônico às fls. 1015, ATA da Assembleia Geral às fls. 1016, boleto às fls. 1017, Exame de Conformidade 1006/2024 da Controladoria às fls. 1041-1042, Despacho 305/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1044-1047 e Autorização da Presidência às fls. 1049.
Valor total do Termo Aditivo: R$ 28.020,23
Vigência do Termo Aditivo: 01/06/2024 a 01/06/2025
-Aluguel:
Valor mensal: R$ 1.599,90 / Valor para 6 meses e 29 dias de junho/2024: R$ 11.145,97
-Condomínio:
Valor mensal: R$ 542,97 / Valor para 6 meses e 29 dias de junho/2024: R$ 3.782,69
-IPTU:
Valor mensal: R$ 197,03 / Valor para 7 parcelas/2024: R$ 1.379,21 (07 parcelas de 11)
-Taxas bancárias:
Valor mensal: R$ 4,75 / Valor para 6 meses/2024: R$ 28,50
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| 1352 | 23/05/2024 | 129/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas 04, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 24, 25, 26, 29 e 30 de abril de 2024e pef 129/24.
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| 1353 | 23/05/2024 | 130/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 09, 13, 15, 16 e 17 de maio de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023 e pef 130/2024. |
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| 1354 | 23/05/2024 | 383/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Macaé-RJ no dia 27/05/2024, considerando Memorando n° 115/2024 Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 949/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1355 | 23/05/2024 | 146/24 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 08, 09, 11, 18, 19, 21, 24, 25 e 29 de abril de 2024, conforme portaria 386, 031/2024 e pef 146/2024. |
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| 1356 | 23/05/2024 | 141/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas em 26, 27 e 29 de abril de 2024 e 03, 06, 09, 10 e 13 maio de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 141/2024. |
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| 1357 | 23/05/2024 | 137/24 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 08, 09, 11, 12, 18, 19, 24, 25, 26 e 29 de abril de 2024, conforme portaria 160/2024 e pef 137/2024. |
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| 1358 | 23/05/2024 | 160/24 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 03, 08, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26 e 29 de abril de 2024 e pef 160/24
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| 1359 | 23/05/2024 | 165/24 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 08 de março de 2024 e 03, 05, 09, 10, 16, 17, 19, 20, 26, 29 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 2454/2023 e pef 165/2024. |
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| 1346 | 22/05/2024 | 1196/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, para participar da palestra no evento da Semana da Enfermagem na Escola Técnica, no município de Três Rios, nos dias 24 a 25/05/2024, considerando Memorando n° 037/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ n° 955/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1347 | 22/05/2024 | 358/2023 | Ordinário | Serviços de Alimentação | FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | R$ 7.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.100,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 008/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 831 e Autorização da Presidência às fls. 833.
ATA de Registro de Preços nº 07/2024
Valor total da Ata: R$ 1.039.175,00
Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025
Item 7
- 01 Evento Coquetel – 7A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 29/05/2024
Local: CECENF
Valor unit: R$ 71,00/ Valor para 100 pessoas: R$ 7.100,00 |
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