Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
1002/01/2025242/2025EstimativoAdicional de InsalubridadeCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 500.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 500.000,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de adicional de insalubridade dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.
1102/01/2025242/2025EstimativoGratificação Por Exercício de Cargos e FunçõesCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 2.680.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.680.000,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.
1202/01/2025242/2025EstimativoGratificação por Tempo de ServiçoCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 15.112,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15.112,13
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação por tempo de serviço – triênio aos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.
1302/01/2025242/2025Estimativo13. SalárioCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 1.100.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.100.000,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de 13º salário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.
1402/01/2025242/2025EstimativoFérias - Abono PecuniárioCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 197.505,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 197.505,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias - abono pecuniário (venda de férias) dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.
1502/01/2025242/2025EstimativoFérias - Abono ConstitucionalCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 370.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 370.000,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias - abono constitucional dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.
1602/01/2025242/2025EstimativoFérias - Pagamento AntecipadoCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 1.300.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.300.000,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.
1702/01/2025242/2025EstimativoContribuições Previdenciárias - INSSCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 2.521.167,09R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.521.167,09
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de INSS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.
1802/01/2025242/2025EstimativoContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 107.496,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 107.496,14
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.
1902/01/2025242/2025EstimativoFGTSCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 1.310.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.310.000,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de FGTS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.
2002/01/2025242/2025EstimativoGratificação / Salário - SubstituiçõesCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 87.800,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 87.800,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação / salário - substituições dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.
2102/01/2025242/2025EstimativoHoras ExtrasCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 87.800,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 87.800,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de horas extras dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.
2202/01/2025242/2025EstimativoEstagiáriosCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 307.585,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 307.585,88
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento dos estagiários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.
2302/01/2025242/2025EstimativoAuxílio CrecheCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 278.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 278.000,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de auxílio creche dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.
2402/01/2025919/2021GlobalDemais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de ObraDEDETIZADORA FREITAS EIRELIR$ 5.133,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.133,50
Valor empenhado a DEDETIZADORA FREITAS EIRELI empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas e vetores, compreendendo a execução de desinsetização contra baratas, formigas, cupins e outros insetos, nas unidades administrativas do COREN-RJ, considerando a manifestação do fiscal do contrato às fls. 952, Despacho 676/2024 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 953 e autorização da Presidência às fls. 955. Vigência do 2º Termo Aditivo: 04/04/2024 a 04/04/2025 Valor total do 2º Termo Aditivo para 04 aplicações do serviço de desinsetização: R$ 20.533,98 Valor unitário: R$ 5.133,50 Valor para 01 aplicação do serviço de desinsetização no exercício de 2025: R$ 5.133,50 3º, 4º, 5º e 6º andares - Centro RJ CECENF - Glória (02 andares) Subseções: Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Campo Grande, Itaperuna, Niterói, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Petrópolis, São Gonçalo e Volta Redonda *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021
2502/01/2025264/2016EstimativoLocação de Bens ImóveisNELSON ROHEN DE ARAUJOR$ 35.389,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 35.389,68
Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO referente as despesas com aluguel e IPTU do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Contrato nº 13/2023 COREN-RJ às fls. 905-911, Formulário de Despesas às fls. 1039, Despacho nº 703/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1040 e autorização da Presidência às fls. 1042. Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028 Valor total estimado do contrato: R$ 232.635,60 Aluguel: Valor mensal: R$ 2.763,59 Valor para 12 meses/2025: R$ 33.163,08 IPTU: Valor mensal estimado: R$ 185,55 Valor para 12 parcelas/2025: R$ 2.226,60
2602/01/2025264/2016EstimativoLocação de Bens ImóveisCONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALOR$ 12.539,76R$ 1.104,98R$ 1.104,98R$ 0,00R$ 11.434,78
Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Contrato nº 13/2023 COREN-RJ às fls. 905-911, Formulário de Despesas às fls. 1039, Despacho nº 703/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1040 e autorização da Presidência às fls. 1042. Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028 Valor total estimado do contrato: R$ 232.635,60 - Condomínio mensal estimado: R$ 1.024,98 Condomínio estimado para 12 meses/2025: R$ 12.299,76 - Manutenção da fachada do prédio (06 parcelas conforme Ata às fls. 1037-1038) Valor de cada sala - R$ 40,00 Valor para as duas salas - R$ 80,00 Valor de 03 parcelas restantes de 06 - R$ 240,00
2702/01/2025429/2009EstimativoLocação de Bens ImóveisFERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA MER$ 19.643,13R$ 591,59R$ 591,59R$ 0,00R$ 19.051,54
Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para pagamento de locação da sala comercial do imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 1628, Despacho 689/2024 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 1630 e autorização da Presidência às fls. 1632. Vigência do contrato: 30/11/2024 a 30/11/2025 Valor total estimado do 14º Termo Aditivo ao Contrato 44/2010: R$ 21.417,03 Aluguel: R$ 12.186,79 (R$ 1.107,89 mensal - 11 meses); Condomínio (estimado): R$ 6.507,49 (R$ 591,59 mensal - 11 meses); IPTU (estimado): R$ 711,17 (R$ 71,17 mensal - 10 parcelas); Taxas bancárias: R$ 35,75 (R$ 3,25 mensal - 11 meses).
2802/01/2025429/2009EstimativoTaxas Diversas e EncargosFERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA MER$ 201,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 201,40
Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para pagamento de taxa de foro e taxa de incêndio do imóvel do imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 1628, Despacho 689/2024 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 1630 e autorização da Presidência às fls. 1632. Vigência do contrato: 30/11/2024 a 30/11/2025 Valor total estimado do 14º Termo Aditivo ao Contrato 44/2010: R$ 21.417,03 Taxa de Foro: Valor estimado de R$ 79,26 Taxa de incêndio: Valor estimado de R$ 122,14
2902/01/2025207/2025GlobalDiárias Pessoal CivilPAULO SERGIO PANARO DOS SANTOSR$ 615,00R$ 615,00R$ 615,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 08/01/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a assessora técnica Deborah Silva e a Conselheira Eliane Soares para realização do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Resende-RJ, considerando Memorando n° 318/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1867/2024 e autorização da Presidência; 2- Dia 13/01/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a colaboradora Angelica Lyra Nogueira para realização do Capacita Coren na Universidade Estácio de Sá, no município de Cabo Frio-RJ, considerando Memorando n° 316/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1864/2024 e autorização da Presidência; 3- Dia 16/01/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a conselheira Eliane Soares e a assessora técnica Debora Silva, para realização do Projeto Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Três Rios-RJ, considerando Memorando n° 314/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1849/2024 e autorização da Presidência; 4- Dia 30/01/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a colaboradora Angelica Lyra Nogueira, para realização do Capacita Coren na Prefeitura Municipal de Comendador Levy Gasparian-RJ, considerando Memorando n° 317/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1865/2024 e autorização da Presidência.