| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2654 | 02/09/2025 | 217/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 05,09, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 30 de junho de 2025, conforme Portarias COREN-RJ nº 086/2025, nº 1051/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 217/2025. |
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| 2655 | 02/09/2025 | 2118/2023 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 938,00 | R$ 938,00 | R$ 938,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 59-65, Despacho 148/2024 do Departamento de Contratos às fls. 71-72, Mapa de pesquisa de preços às fls. 73-94, Parecer 047/2024 da Procuradoria às fls. 257-263, Despacho 71/2024 do Almoxarifado ás fls. 276, Termo de Referência v.02 às fls. 277-290, Despacho 426/2024 do Departamento de Contratos às fls. 294-295, Novo mapa de preços às fls. 296-316, Exame de Conformidade 1631/2024 da Controladoria Geral às fls. 428-429 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 435, Despacho 537/2024 da CPL às fls. 449, Exame de Conformidade 2554/2024 da Controladoria às fls. 774-775 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 782-844, Despacho nº 133/2025 do Almoxarifado às fls. 1100 e Autorização da Presidência às fls. 1102.
ATA nº 40/2024
Item 01
Vigência da Ata: 08/01/2025 a 08/01/2026
Valor total da Ata: R$ 8.071,70
- 200 pacotes de açúcar refinado branco de 1º qualidade, pacote com 1 (um) kg. Impressão na embalagem contendo: composição do produto, nome do fabricante, data de fabricação de, no máximo, três meses antes do dia da entrega. - Valor unit.: R$ 4,69 / Valor total: R$ 938,00. |
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| 2656 | 02/09/2025 | 2118/2023 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente à aquisição de material de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 59-65, Despacho 148/2024 do Departamento de Contratos às fls. 71-72, Mapa de pesquisa de preços às fls. 73-94, Parecer 047/2024 da Procuradoria às fls. 257-263, Despacho 71/2024 do Almoxarifado ás fls. 276, Termo de Referência v.02 às fls. 277-290, Despacho 426/2024 do Departamento de Contratos às fls. 294-295, Novo mapa de preços às fls. 296-316, Exame de Conformidade 1631/2024 da Controladoria Geral às fls. 428-429 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 435, Despacho 537/2024 da CPL às fls. 449, Exame de Conformidade 2554/2024 da Controladoria às fls. 774-775 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 782-844, Despacho nº 133/2025 do Almoxarifado às fls. 1100 e Autorização da Presidência às fls. 1102.
ATA nº 40/2024
Item 04
Vigência da Ata: 08/01/2025 a 08/01/2026
Valor total da Ata: R$ 8.071,70
- 100 caixas de filtro de papel para coar café com dupla costura e micro furos, nº 102, embalagem com no mínimo 30 filtros - Valor unit.: R$ 4,55 / Valor total: R$ 455,00. |
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| 2657 | 02/09/2025 | 177/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativas exercidas nos dias 07, 15, 16,17,22 e 27 de julho de 2025, conforme Portaria COREN-RJ nº 539/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 177/2025. |
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| 2658 | 02/09/2025 | 2118/2023 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.077,00 | R$ 1.077,00 | R$ 1.077,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente a aquisição de material de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 59-65, Despacho 148/2024 do Departamento de Contratos às fls. 71-72, Mapa de pesquisa de preços às fls. 73-94, Parecer 047/2024 da Procuradoria às fls. 257-263, Despacho 71/2024 do Almoxarifado ás fls. 276, Termo de Referência v.02 às fls. 277-290, Despacho 426/2024 do Departamento de Contratos às fls. 294-295, Novo mapa de preços às fls. 296-316, Exame de Conformidade 1631/2024 da Controladoria Geral às fls. 428-429 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 435, Despacho 537/2024 da CPL às fls. 449, Exame de Conformidade 2554/2024 da Controladoria às fls. 774-775 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 782-844, Despacho 133/2025 do Almoxarifado às fls. 1100 e Autorização da Presidência às fls. 1102.
ATA nº 41/2024
Item 05
Vigência da Ata: 08/01/2025 a 08/01/2026
Valor total da Ata: R$ 14.360,00
- 300 pacotes de copo plástico, descartável, branco ou translúcido resistente, de 200 ml para água pesando, no mínimo, 2,2 g. Resistência mínima a compressão lateral = 0,85 N, Norma NBR 14865, pacote com 100 copos - Valor unit.: R$ 3,59 / Valor total: R$ 1.077,00. |
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| 2659 | 02/09/2025 | 2118/2023 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 290,00 |
| Valor empenhado a GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA, referente a aquisição de material de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 59-65, Despacho 148/2024 do Departamento de Contratos às fls. 71-72, Mapa de pesquisa de preços às fls. 73-94, Parecer 047/2024 da Procuradoria às fls. 257-263, Despacho 71/2024 do Almoxarifado ás fls. 276, Termo de Referência v.02 às fls. 277-290, Despacho 426/2024 do Departamento de Contratos às fls. 294-295, Novo mapa de preços às fls. 296-316, Exame de Conformidade 1631/2024 da Controladoria Geral às fls. 428-429 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 435, Despacho 537/2024 da CPL às fls. 449, Exame de Conformidade 2554/2024 da Controladoria às fls. 774-775 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 782-844, Despacho 133/2025 do Almoxarifado às fls. 1100 e Autorização da Presidência às fls. 1102.
ATA nº 42/2024
Item: 07
Vigência da Ata: 17/12/2024 a 17/12/2025
Valor total da Ata: R$ 1.450,00
- 100 pacotes de Guardanapo de papel folha dupla 23,5 x 23,5 cm, em papel com 50 unidades, na cor Branca, com garantia de máxima absorção, extrema maciez e composição de fibras celulósicas - Valor unit.: R$ 2,90 / Valor total: R$ 290,00. |
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| 2660 | 02/09/2025 | 165/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à conselheira CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13,18,19, 21, 22 e 25 de agosto de 2025, conforme portarias n°1274/2025, n°1266/2025, n°418/2025 e documentos comprobatórios ao pef 165/25 |
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| 2642 | 01/09/2025 | 160/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à 2ª Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 21, 26, 27 e 29 de agosto de 2025, conforme decisão Coren-RJ 1142/2024 e documentos comprobatórios ao pef 160/2025.
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| 2643 | 01/09/2025 | 146/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas nos dias 19, 20, 22, 27 e 30 de agosto de 2025, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria COREN-RJ nº 086/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº146/2025.
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| 2644 | 01/09/2025 | 2219/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de diária de viagem ao Conselheiro(a) ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador-BA, nos dias 06 a 12/09/2025, considerando Memorando nº 476/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1379/2025, Exame de Conformidade n° 11997/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2645 | 01/09/2025 | 2219/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sayonara Barros Laurentino | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de diária de viagem ao Conselheiro(a) Sayonara Barros Laurentino, para representar o Coren-RJ no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador-BA, nos dias 06 a 12/09/2025, considerando Memorando nº 476/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1379/2025, Exame de Conformidade n° 11997/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2646 | 01/09/2025 | 2219/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de diária de viagem ao Conselheiro(a) PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador-BA, nos dias 06 a 12/09/2025, considerando Memorando nº 476/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1379/2025, Exame de Conformidade n° 11997/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2647 | 01/09/2025 | 2219/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TERESA CRISTINA POLO | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de diária de viagem ao Conselheiro(a) TERESA CRISTINA POLO, para representar o Coren-RJ no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador-BA, nos dias 06 a 12/09/2025, considerando Memorando nº 476/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1379/2025, Exame de Conformidade n° 11997/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2648 | 01/09/2025 | 2219/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para representar o Coren-RJ no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador-BA, nos dias 06 a 12/09/2025, considerando Memorando nº 476/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1379/2025, Exame de Conformidade n° 11997/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2649 | 01/09/2025 | 158/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 05 e 29 de agosto de 2025, conforme documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 158/25 |
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| 2650 | 01/09/2025 | 931/2022 | Global | Intermediação de Estágios | CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS | R$ 1.707,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.707,20 |
| Valor empenhado ao CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS para a renovação contratual do serviço de agente de integração de estágio, público ou privado, visando a contratação de até 10 (dez) estagiários de nível médio para o COREN-RJ, considerando Despacho 595/2025 do Setor de Contratos às fls. 474, Despacho 270/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 476-478, Manifestação da Contratada às fls. 484-487, Nota de Análise 052/2025 do Setor de Cotações às fls. 497-498, Mapa de preços às fls. 499, Despacho n° 722/2025 do Setor de Contrato e Convênios ás 526-528, Parecer n° 023/2025 da Procuradoria Geral às fls. 538-554, Exame de Conformidade n° 1953/2025 da Controladoria Geral às fls. 566-567, Despacho n° 763/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 569 e autorização da Presidência às fls. 575.
Vigência do 3º Termo Aditivo: 13/09/2025 a 13/09/2026
Valor total do Termo Aditivo: 5.121,60
Quantidade de estagiários: 10
Valor unit.: R$ 42,68
Valor mensal: R$ 426,80
Valor para 04 meses: R$ 1.707,20 |
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| 2623 | 28/08/2025 | 329/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 12, 14, 21, 25 e 27 de agosto de 2025, conforme Portaria 1641/2024 e PEF 329/2025. |
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| 2624 | 28/08/2025 | 154/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| Valor empenhado a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 12,13,14,18, 19,20,25 e 26 de agosto de 2025, conforme documentos comprobatórios no PEF 154/25. |
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| 2625 | 28/08/2025 | 1361/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | EDISIO DAMAZIO DE FARIAS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edisio Damazio de Farias, por atividades politico representativas exercidas em 06 de agosto de 2025, conforme pef 1361/2025. |
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| 2626 | 28/08/2025 | 235/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EMMANUELE COSTA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa para alinhamento das rotinas de trabalho nas subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio-RJ, no período de 01 a 05/09/2025, considerando Memorando nº 035/2025 do Setor de Atendimento Subseções, Portaria COREN-RJ nº 1440/2025 e autorização da Presidência. |
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