| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1379 | 28/05/2024 | 248/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.181,25 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito/RJ nos dias 03 a 06/06/2024, considerando Memorando n° 057/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 998/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1380 | 28/05/2024 | 536/2019 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | SID CONTABIL EIRELI EPP | R$ 29.893,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.893,07 |
| Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP, para a renovação contratual com a empresa que presta serviço de Contabilidade Pública ao Coren-RJ, considerando Despacho nº 44/2024 do Departamento de Contratos às fls. 836, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 838 Manifestação da empresa às fls. 849-v, Parecer nº 030/2024 da Procuradoria Geral às fls. 861-881, Despacho nº 433/2024 dos Fiscais de Contrato às fls. 884-885, Despacho nº 249/2024 do Departamento de Contratos às fls. 886-887, Mapa de Preços às fls. 889, Exame de Conformidade 1033/2024 da Controladoria às fls. 928-929, Despacho do Departamento de Contratos às fls. 936-940 e Autorização da Presidência às fls. 950.
Vigência do Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 17/2020: 01/06/2024 a 01/06/2025
Valor do 5º Termo Aditivo: R$ 62.731,55
- Serviços contábeis:
Valor total: R$ 51.245,26
Valor mensal: R$ 4.270,44
Valor para 07 meses: R$ 29.893,07
* Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA 2019/2021. |
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| 1381 | 28/05/2024 | 536/2019 | Estimativo | Serviços Técnicos Profissionais | SID CONTABIL EIRELI EPP | R$ 11.486,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.486,29 |
| Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP, para a renovação contratual com a empresa que presta serviço de Contabilidade Pública ao Coren-RJ, considerando Despacho nº 44/2024 do Departamento de Contratos às fls. 836, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 838 Manifestação da empresa às fls. 849-v, Parecer nº 030/2024 da Procuradoria Geral às fls. 861-881, Despacho nº 433/2024 dos Fiscais de Contrato às fls. 884-885, Despacho nº 249/2024 do Departamento de Contratos às fls. 886-887, Mapa de Preços às fls. 889, Exame de Conformidade 1033/2024 da Controladoria às fls. 928-929, Despacho do Departamento de Contratos às fls. 936-940 e Autorização da Presidência às fls. 950.
Vigência do Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 17/2020: 01/06/2024 a 01/06/2025
Valor do 5º Termo Aditivo: R$ 62.731,55
- Cálculos trabalhistas:
Valor referente a 17 cálculos (sob demanda) e conferências de verbas trabalhista em geral e contribuições previdenciárias, inclusive aquelas decorrentes de processos judiciais, extrajudiciais e acordos extrajudiciais, quando solicitado.
Valor unitário por demanda: R$ 675,66
Valor total estimado: R$ 11.486,29
* Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA 2019/2021. |
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| 1382 | 28/05/2024 | 147/24 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 01, 04, 08, 09, 12, 15, 18, 19, 21, 24, 25 e 29 de abril de 2024, conforme portaria 1631/2023 e pef 147/24
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| 1383 | 28/05/2024 | 155/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25 e 26 de abril de 2024, conforme portaria 038/2024 e pef 155/2024. |
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| 1384 | 28/05/2024 | 247/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.181,25 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito/RJ nos dias 03 a 06/06/2024, considerando Memorando n° 057/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 998/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1385 | 28/05/2024 | 136/24 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 |
| Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 09, 11, 15, 19, 21, 23, 25 e 29 março de 2024 e 03 de maio de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 136/2024. |
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| 1386 | 28/05/2024 | 611/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 08, 09, 13 e 14 de maio de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 611/2024 e pef 611/2024.
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| 1387 | 28/05/2024 | 192/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.923,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.923,75 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Itaperuna, Lage do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá-RJ, nos dias 29/05 a 02/06/2024, considerando Memorando nº 039/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1003/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1388 | 28/05/2024 | 182/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA | R$ 1.923,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.923,75 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Itaperuna, Lage do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá-RJ, nos dias 29/05 a 02/06/2024, considerando Memorando nº 039/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1003/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1371 | 27/05/2024 | 212/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar fiscalização no município de Miracema, no dia 03/06/2024, considerando Memorando n° 160/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 977/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1372 | 27/05/2024 | 213/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar fiscalização no município de Miracema, no dia 03/06/2024, considerando Memorando n° 160/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 977/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1373 | 27/05/2024 | 1966/2023 | Ordinário | Outros Serviços | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | R$ 29.421,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.421,60 |
| Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, para a contratação de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração pública, denominada Banco de Preços, considerando Termo de Referência às fls. 32-39, Despacho 11/2024 do Departamento de Contratos às fls. 40, Mapa de preços às fls. 42-43, Parecer 40/2024 da Procuradoria ás fls. 86-91, Proposta Comercial às fls. 107, Exame de Conformidade 949/2024 da Controladoria às fls. 137-139, Termo de Referência v.02 às fls. 144-151, Despacho 321/2024 do Departamento de Contratos às fls. 177 e Autorização da Presidência às fls. 179.
Valor total do contrato: R$ 147.108,00 (05 anos)
Vigência do contrato: 19/09/2024 a 19/09/2029
- Valor unitário: R$ 9.807,20
- Valor anual para 03 licenças para o exercício 2024: R$ 29.421,60
* Este empenho refere-se ao OE20 - IE 100 do PPA 2022-2024. |
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| 1374 | 27/05/2024 | 197/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 427,50 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar de reunião com os conselheiros regionais responsáveis das subseções de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Volta Redonda, no município do Rio de Janeiro nos dias 27 a 28/05/2024, considerando Memorando nº 209/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 971/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1375 | 27/05/2024 | 132/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 02, 08, 09, 10, 15, 19, 21, 24, 25, 26, 29 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024. |
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| 1376 | 27/05/2024 | 161/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 08, 10, 11, 13, 18, 24 e 25 de abril de 2024, conforme portaria 2346/2023 e pef 161/2024.
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| 1377 | 27/05/2024 | 120/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 461,25 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir os assessores Aramis Duarte e Luiz Roberto nas atividades do Coren-Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul-RJ, nos dias 27 a 28/05/2024, considerando Memorando n° 124/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 996/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1378 | 27/05/2024 | 162/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 16, 17, 18, 20, 21, 23 e 27 de maio de 2024, conforme Portaria 581/2024, Decisão Coren RJ 1096/2023 e PEF 162/2024. |
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| 1360 | 24/05/2024 | 841/24 | Ordinário | Auxílio Representação | THAINA FELIX DA CRUZ | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAINA FELIX DA CRUZ, por atividades politico representativas exercidas em 05, 29 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 303/2024 e pef 841/2024 |
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| 1361 | 24/05/2024 | 257/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIANA ROCHA BRANCO | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA ROCHA BRANCO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 05, 11, 12, 15, 18, 21, 26 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 2090/2023 e pef 257/24 |
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