| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2663 | 03/09/2025 | 376/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória no município de Nova Friburgo-RJ, no dia 03/09/2025, considerando Memorando nº 332/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1478/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2664 | 03/09/2025 | 156/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 10, 15, 21, 22, 29, 30 e 31 de julho de 2025, conforme PORTARIAS 118/2025, 674/2024 e 1132/2024 e PEF 156/2025 |
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| 2665 | 03/09/2025 | 349/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 08, 11, 13, 18, 20, 22, 28 e 29 de agosto de 2025, conforme Portarias COREN-RJ 011/2024 e 012/2024 e o pef 349/2025 |
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| 2666 | 03/09/2025 | 2304/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 15ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 27 de agosto de 2025, considerando Memorando nº 514/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2667 | 03/09/2025 | 153/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, por atividades politico representativas exercidas em 14 e 15 de agosto de 2025, conforme Portarias COREN-RJ 749/2025 e 1134/2025 e o pef 153/2025. |
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| 2668 | 03/09/2025 | 2304/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | FABIO DOMINGOS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 15ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 27 de agosto de 2025, considerando Memorando nº 514/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2669 | 03/09/2025 | 2304/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 15ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 27 de agosto de 2025, considerando Memorando nº 514/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2670 | 03/09/2025 | 2304/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 15ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 27 de agosto de 2025, considerando Memorando nº 514/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2671 | 03/09/2025 | 409/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIA HELENA MATOS DA SILVA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 05, 08, 09, 15, 16 e 18 de agosto de 2025, conforme portaria 728/2024 e pef 409/25. |
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| 2672 | 03/09/2025 | 905/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativas exercidas em dias 08, 19, 20 e 21 de agosto 2025, conforme o PEF nº 905/25. |
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| 2673 | 03/09/2025 | 351/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 04, 08, 11, 15,22 e 29 de agosto de 2025, conforme portaria 011/2024 e documentos comprobatórios acostados ao pef 351/25. |
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| 2674 | 03/09/2025 | 350/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 08, 12, 13, 18, 19, 20 e 29 de agosto de 2025, conforme Portaria 010/2024, 012/2024, 1365/2025 e PEF 350/2025. |
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| 2675 | 03/09/2025 | 150/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03 ,04, 09, 11, 12, 16, 17, 21, 24, 25, 28 e 30 de junho e 01, 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 15 e 31 julho de 2025, conforme portaria 991/2024, 1051/2025 e documentos comprobatórios acostados ao pef 150/25. |
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| 2676 | 03/09/2025 | 1455/2015 | Estimativo | Taxa de Condomínio | APSA - ADMINISTRAÇÃO PREDIAL E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A | R$ 106.732,16 | R$ 24.183,04 | R$ 24.183,04 | R$ 0,00 | R$ 82.549,12 |
| Valor empenhado a APSA - ADMINISTRAÇÃO PREDIAL E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, para fazer face às despesas referente ao condomínio e taxas dos andares próprios da Sede do COREN-RJ (3º, 4º, 5º e 6º andares), considerando Formulário de Despesa em RP às fls. 564, Despacho nº 636/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 566, Despacho nº 091/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 595, Ata da Assembleia Geral Ordinária do condomínio do Edifício Sisal às fls. 596, Despacho n° 361/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 617, correio eletrônico às fls. 619, Despacho n° 483/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 621 e autorização da Presidência às fls. 623.
Valor mensal do condomínio de cada andar: R$ 5.167,31 / Valor dos 04 andares: R$ 20.669,24;
Condomínio anual dos 04 andares: R$ 248.030,88;
Valor para cota extra: R$ 10.000,00.
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Reajuste de 17% da taxa de condomínio com vigência a partir de março/2025
Valor mensal anterior do condomínio de cada andar: R$ 5.167,31
Valor mensal atual do condomínio de cada andar: R$ 6.045,76
Valor da diferença: R$ 878,45 / Valor para 04 andares: R$ 3.513,50
Valor para 10 meses/2025: R$ 35.138,00
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| 2677 | 03/09/2025 | 1157/2018 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.176,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.176,32 |
| Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, referente a repactuação contratual com a prestadora de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando solicitação de repactuação às fls. 3092-3113, CCT às fls. 3114-3217, Despacho 465/2025 do Setor de Contratos e Convêncios às fls. 3218, Parecer 59/2025 da Procuradoria às fls. 3221-3229, Minuta do Termo Aditivo às fls. 3227v-3229, Despacho 721 e 733/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 3352 e 3385-3386, Nota de Análise n° 106/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 3434, Exame de Conformidade n° 1987/2025 da Controladoria Geral às fls. 3436-3437, Despacho n° 765/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 3439 e autorização da Presidência às fls. 3441.
Repactuação do contrato COREN-RJ n° 08/2019
Valor total da repactuação: R$ 15.176,32
Sede: R$ 1.368,00
Sede - 01 servente: R$ 1.193,72
Gloria: R$ 2.249,60
Cabo Frio: R$ 1.072,60
Campos Goytacazes: R$ 1.072,60
Campo Grande: R$ 1.156,64
Itaperuna: R$ 1.072,60
Niterói: R$ 1.048,12
Nova Friburgo: R$ 1.072,60
Petrópolis: R$ 905,40
São Gonçalo: R$ 1.072,60
Volta Redonda: R$ 1.891,84 |
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| 2678 | 03/09/2025 | 2115/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA | R$ 1.866,80 | R$ 1.866,80 | R$ 1.866,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 92-99, Despacho 105/2024 do Departamento de Contratos às fls. 100-101, Mapa de preços às fls. 102-137, Despacho 155/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 249, Parecer 048/2024 Procuradoria às fls. 295-301, Diligência 192/2024 da Controladoria às fls. 305, Termo de Referência v.03 às fls. 315-330, Despacho 407/2024 do Departamento de Contratos às fls. 343-344, Termo de Referência v.04 às fls. 352-359, Novo mapa às fls. 360-395, Exame de Conformidade 1685/2024 da Controladoria (fase interna) às fls. 596-597, Autorização da Publicação do Edital às fls. 602, Despacho 121/2024 do Almoxarifado às fls. 605, Termo de Referência v.04 às fls. 611-618, Exame de Conformidade 108/2025 da Controladoria Geral às fls. 921 (fase externa), Despacho 57/2025 da Presidência às fls. 927, Termo de Homologação do Pregão às fls. 930-1041, Despacho 134/2025 do Almoxarifado às fls. 1233 e Autorização da Presidência às fls. 1235.
Ata de Registro de Preços n° 10/2025
Itens 05 e 25
Vigência da Ata: 18/02/2025 a 18/02/2026
Valor total da Ata: R$ 11.224,60
- 160 frascos de 360 ml de desodorizador, essência lavanda, aerossol, aplicação: aromatizador ambiental - Valor unit.: R$ 8,06 / Valor total: R$ 1.289,60;
- 120 unidades de álcool etílico, teor alcoólico: 70% -70° gl, com emoliente, forma farmacêutica: gel - Valor unit.: R$ 4,81 / Valor total: R$ 577,20 |
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| 2679 | 03/09/2025 | 2115/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MJS DUARTE LTDA | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 |
| Valor empenhado a MJS DUARTE LTDA, para aquisição de material de limpeza e higiene, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 92-99, Despacho 105/2024 do Departamento de Contratos às fls. 100-101, Mapa de preços às fls. 102-137, Despacho 155/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 249, Parecer 048/2024 Procuradoria às fls. 295-301, Diligência 192/2024 da Controladoria às fls. 305, Termo de Referência v.03 às fls. 315-330, Despacho 407/2024 do Departamento de Contratos às fls. 343-344, Termo de Referência v.04 às fls. 352-359, Novo mapa às fls. 360-395, Exame de Conformidade 1685/2024 da Controladoria (fase interna) às fls. 596-597, Autorização da Publicação do Edital às fls. 602, Despacho 121/2024 do Almoxarifado às fls. 605, Termo de Referência v.04 às fls. 611-618, Exame de Conformidade 108/2025 da Controladoria Geral às fls. 921 (fase externa), Despacho 57/2025 da Presidência às fls. 927, Termo de Homologação do Pregão às fls. 930-1041, Despacho 134/2025 do Almoxarifado às fls. 1233 e Autorização da Presidência às fls. 1235.
Ata de Registro de Preços nº 11/2025
Item 07
Vigência da Ata: 18/02/2025 a 18/02/2026
Valor total da Ata: R$ 840,00
- 400 unidades de esponja limpeza, espuma, fibra sintética, formato retangular, abrasividade média, dupla face, comprimento mínimo: 110 mm, largura mínima: 75 mm, espessura mínima: 20 mm - Valor unit.: R$ 1,05 / Valor total: R$ 420,00 |
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| 2651 | 02/09/2025 | 225/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar na Audiência Pública para discussão do enfrentamento a violência contra profissionais de enfermagem na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nos dias 03 a 04/09/2025., considerando Memorando nº 517/2025 da Presidência, ofício circular n° 08/2025GAB/PRES/COREN-SP, Portaria COREN-RJ nº 1468/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2652 | 02/09/2025 | 208/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Alcione Abreu para realização das atividades do Programa Capacita Coren no curso de “Feridas e Curativos”, nos municípios Angra dos Reis e Paraty-RJ, nos dias 02 a 03/09/2025, considerando Memorando nº 252/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1460/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2653 | 02/09/2025 | 375/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a demanda do MPRJ – ILPI, Quero Estar no município de Cabo Frio, no dia 03/09/2025, considerando Memorando nº 331/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1467/2025 e autorização da Presidência. |
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