| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 178 | 14/01/2025 | 319/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 179 | 14/01/2025 | 390/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para realizar inspeção fiscalizatória no município de Natividade, no dia 16/01/2025, considerando Memorando nº 008/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 029/2025 e autorização da Presidência. |
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| 140 | 13/01/2025 | 364/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora do Departamento de Ética LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que sairá do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, com a seguinte pauta “Propostas sobre atualização do código de ética”, no município do Rio de Janeiro, no dia 15/01/2025, considerando Memorando nº 047/2025 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 021/2025 e autorização da Presidência. |
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| 141 | 13/01/2025 | 345/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que sairá do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, com a seguinte pauta “Propostas sobre atualização do código de ética”, no município do Rio de Janeiro, no dia 15/01/2025, considerando Memorando nº 046/2025 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 022/2025 e autorização da Presidência. |
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| 138 | 10/01/2025 | 235/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EMMANUELE COSTA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa para orientação e análise de melhorias estruturais e de atendimento, na Subseção do município de Nova Friburgo, nos dias 15 a 17/01/2025, considerando Memorando nº 004/2025 do Setor de Atendimento Subseções, Portaria COREN-RJ nº 019/2025 e autorização da Presidência. |
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| 139 | 10/01/2025 | 225/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar da 573º Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 21/01/2025, considerando Memorando nº 081A/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 006/2025 e autorização da Presidência. |
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| 136 | 09/01/2025 | 360/25 | Ordinário | Auxílio Representação | Michele Ribeiro da Silva Guedes | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELE RIBEIRO DA SILVA GUEDES, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 10 e 17 de dezembro de 2024, conforme portaria 013/2024 e pef 360/2025 |
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| 137 | 09/01/2025 | 369/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIEGO ICARO DA SILVA LEITE | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao colaborador enfermeiro DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que sairá da cidade de Brasília-DF para participar de reunião sobre arrecadação de anuidades no CECENF, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 12 a 13/01/2025, considerando Memorando nº 002/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 025/2025 e autorização da Presidência. |
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| 134 | 08/01/2025 | 322/25 | Ordinário | Auxílio Representação | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOISILENE DO NASCIMENTO MENDES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 09, 11, 12, 13, 16, 17 e 19 de dezembro de 2024, conforme portaria 033/2024 e pef 322/2025 |
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| 135 | 08/01/2025 | 121/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 09/01/2025 para participar da 688º Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 10/01/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 093/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 018/2025 e autorização da Presidência. |
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| 133 | 03/01/2025 | 281/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, que sairá do município do Rio de Janeiro no dia 03/01/2025 para acompanhar a Presidente Lilian Behring em cumprimento da agenda do Capacita Coren, na realização de curso que ocorrerá na Universidade Salgado Oliveira no dia 04/01/2025, no município de Campos dos Goytacazes, considerando Memorando nº 087/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 010/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1 | 02/01/2025 | 1455/2015 | Estimativo | Taxa de Condomínio | IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA | R$ 258.030,88 | R$ 41.338,48 | R$ 41.338,48 | R$ 0,00 | R$ 216.692,40 |
| Valor empenhado a IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA, para fazer face às despesas referente ao condomínio e taxas dos andares próprios da Sede do COREN-RJ (3º, 4º, 5º e 6º andares), considerando Formulário de Despesa em RP às fls. 564, Despacho nº 636/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 566 e autorização da Presidência às fls. 568.
Valor mensal do condomínio de cada andar: R$ 5.167,31 / Valor dos 04 andares: R$ 20.669,24;
Condomínio anual dos 04 andares: R$ 248.030,88;
Valor para cota extra: R$ 10.000,00. |
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| 2 | 02/01/2025 | 1836/2013 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA | R$ 4.980,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 |
| Valor empenhado ao CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Cabo Frio, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 636, Despacho nº 635/2024 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 650 e autorização da Presidência às fls. 652.
Valor mensal do condomínio (estimado): R$390,00
Valor total estimado para 12 meses: R$ 4.680,00
Valor para cota extra: R$ 300,00 |
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| 3 | 02/01/2025 | 1836/2013 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II | R$ 8.872,76 | R$ 697,73 | R$ 697,73 | R$ 0,00 | R$ 8.175,03 |
| Valor empenhado ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Volta Redonda, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 637, Despacho nº 635/2024 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 650 e autorização da Presidência às fls. 652.
Valor mensal do condomínio (estimado): R$ 697,73
Valor total estimado para 12 meses: R$ 8.372,76
Valor para cota extra: R$ 500,00 |
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| 4 | 02/01/2025 | 1836/2013 | Estimativo | Taxa de Condomínio | EDIFICIO COMERCIAL SANTOS | R$ 19.882,72 | R$ 3.515,22 | R$ 3.515,22 | R$ 0,00 | R$ 16.367,50 |
| Valor empenhado ao EDIFICIO COMERCIAL SANTOS, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Nova Iguaçu, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 638, Despacho nº 635/2024 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 650 e autorização da Presidência às fls. 652.
Valor mensal do condomínio (estimado) para as duas salas: R$ 1.404,73 (conforme formulário às fls. 638)
Valor total estimado para 12 meses: R$ 16.856,80
Valor mensal da recuperação da fachada do prédio para as duas salas: R$ 227,16
Valor das parcelas de 11-22 de 24 parcelas: R$ 2.725,92
Valor para cota extra: R$ 300,00 |
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| 5 | 02/01/2025 | 1330/2022 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | AGATHA VALADÃO DE FREITAS | R$ 12.816,96 | R$ 1.068,08 | R$ 1.068,08 | R$ 0,00 | R$ 11.748,88 |
| Valor empenhado a AGATHA VALADÃO DE FREITAS, para fazer face às despesas referente ao aluguel do imóvel que abriga a Subseção de Cabo Frio, considerando Formulário de Despesa às fls. 388, Despacho nº 592/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 390 e autorização da Presidência às fls. 392.
Vigência do contrato: 24/11/2022 a 24/11/2027
- Aluguel
Valor mensal: R$ 1.068,08
Valor estimado para 12 meses/2025: R$ 12.816,96
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| 6 | 02/01/2025 | 1330/2022 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA | R$ 4.329,60 | R$ 721,60 | R$ 721,60 | R$ 0,00 | R$ 3.608,00 |
| Valor empenhado ao CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, para fazer face às despesas referente ao condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Cabo Frio, considerando Formulário de Despesa às fls. 388, Despacho nº 592/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 390 e autorização da Presidência às fls. 392.
Vigência do contrato: 24/11/2022 a 24/11/2027
- Condomínio
Valor mensal: R$ 360,80
Valor estimado para 12 meses/2025: R$ 4.329,60
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| 7 | 02/01/2025 | 242/2025 | Estimativo | Vencimentos e Salários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 10.100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.100.000,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de salário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12. |
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| 8 | 02/01/2025 | 242/2025 | Estimativo | Ajuda de Custo | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 30.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.800,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de ajuda de custo dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12. |
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| 9 | 02/01/2025 | 242/2025 | Estimativo | Adicional Noturno | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 12.070,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.070,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de adicional noturno dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12. |
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