| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1319 | 15/05/2026 | 334/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU por atividades politico representativas exercidas em 01, 07, 19, 20, 21, 22 e 23 de abril de 2026, conforme portaria 385/2024 e pef 334/26 |
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| 1320 | 15/05/2026 | 143/26 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 7.000,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRAS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 05, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2026, conforme as portarias 053/2024, 991/2024, 67/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 143/26 |
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| 1321 | 15/05/2026 | 161/26 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 de abril de 2026, conforme PEF 161/26. |
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| 1322 | 15/05/2026 | 485/26 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELLA DOS SANTOS LOPES DA SILVA | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELLA DOS SANTOS LOPES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 13, 19, 21 e 23 de abril de 2026, conforme portarias 139/2025, 194/2026, 190/2026 e pef 485/2026. |
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| 1323 | 15/05/2026 | 782/26 | Ordinário | Auxílio Representação | PRISCILA FELISBERTO RODRIGUES DA SILVA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA FELISBERTO RODRIGUES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 23 e 24 de abril de 2026, conforme os documentos comprovatórios constado ao PEF 782/26. |
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| 1324 | 15/05/2026 | 211/26 | Ordinário | Auxílio Representação | DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS por atividades politico representativas exercidas nos dias 22 e 25 de abril de 2026, conforme documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 211/2026. |
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| 1325 | 15/05/2026 | 928/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ISAQUE RANGEL DA COSTA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISAQUE RANGEL DA COSTA por atividades politico representativas exercidas nos dias 19, 20, 21, 22, 23 e 24 de abril de 2026, conforme portaria 546/2026 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 928/2026. |
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| 1326 | 15/05/2026 | 911/26 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA MUNIZ DA PAIXÃO | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MUNIZ DA PAIXÃO, por atividades politico representativas exercidas em 20 e 21 de abril de 2026 e 19, 20, 21 e 23 de maio de 2026, conforme a Portaria 1017/2025 e PEF 911/26. |
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| 1327 | 15/05/2026 | 210/26 | Ordinário | Auxílio Representação | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joisilene do Nascimento Mendes Silva por atividades politico representativas exercidas em 01, 07, 08, 11, 13, 14, 18, 22, 27, 28 e 30 de abril de 2026, conforme Portaria COREN-RJ1611/2025 e o pef 210/2026. |
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| 1328 | 15/05/2026 | 1240/26 | Ordinário | Auxílio Representação | RODRIGO OLIVEIRA DE CARVALHO DA SILVA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO OLIVEIRA DE CARVALHO DA SILVA por atividades politico representativas exercidas em 19 de abril de 2026, conforme Portaria COREN-RJ 546/2026 e o pef 1240/2026. |
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| 1311 | 14/05/2026 | 171/26 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06 e 07 de maio de 2026, conforme Portaria n°1142/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 171/26 |
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| 1312 | 14/05/2026 | 141/26 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 14, 15, 27, 28 e 29 de abril de 2026, conforme portaria 118/2025 e pef 141/26. |
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| 1306 | 13/05/2026 | 2299/2023 | Ordinário | Seguros em Geral | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | R$ 19.897,96 | R$ 19.897,96 | R$ 19.897,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, para renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço de seguro total para os veículos da frota oficial do COREN-RJ, considerando Despacho 172/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 366, Despacho 039/2026 da Logística às fls. 367, Manifestação da empresa às fls. 372-374, Despacho 227/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 389, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 392-408, Minuta do termo Aditivo às fls. 409-410, Despacho 358/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 412-414, Despacho 014/2026 do Setor de Cotações às fls. 416 e Mapa de preços às fls. 417-418, Despacho 488/2026 da Presidência às fls. 445, Nota Técnica 060/2026 do Setor de Cotações às fls. 447-448, Exame de Conformidade 975/2026 da Controladoria às fls. 470-471, Despacho 486/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 473-474 e Autorização da Presidência às fls. 476.
Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 19.897,96
Vigência do 2º Termo Aditivo: 14/05/2026 a 14/05/2027
- 07 veículos Chevrolet Prisma 1.0 8v - 4P, ano 2016 - Valor unit.: R$ 1.848,36 / Valor total: R$ 12.938,52
- 01 veículo Chevrolet Cruze LTZ 1.8 16v - 4P, ano 2016 - Valor unit.: R$ 2.353,63 / Valor total: R$ 2.353,63
- 01 veículo Ford Ranger XLS - 163cv - 4x4, ano 2008/2009 - Valor unit.: R$ 1.867,21 / Valor total: R$ 1.867,21
- 01 veículo Iveco Daily 35S14 - Diesel - Carroceria Fechada - 4cil, ano 2010/2011 - Valor unit.: R$ 2.738,60 / Valor total: R$ 2.738,60 |
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| 1307 | 13/05/2026 | 261/2026 | Global | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao enfermeiro fiscal Rodrigo Siqueira da Silva, para realizar atividade de fiscalização nas instituições Vaccini e Pro Vacina no município de Macaé-RJ, no dia 15/05/2026 e no Asilo dos Velhos no município de Santo Antônio de Pádua, no dia 29/05/2026, considerando Memorando n° 085/2026 do DEFIS, Portaria COREN- RJ n° 614/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1308 | 13/05/2026 | 269/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARINA NUNES DE SOUZA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar fiscalização no Hospital Municipal Hugo Miranda, no município de Paraty-RJ, no dia 18/05/2026, considerando Memorando n° 083/2026 do DEFIS, Portaria COREN- RJ n° 615/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1309 | 13/05/2026 | 278/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar fiscalização no Hospital Municipal Hugo Miranda, no município de Paraty-RJ, no dia 18/05/2026, considerando Memorando n° 083/2026 do DEFIS, Portaria COREN- RJ n° 615/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1310 | 13/05/2026 | 200/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Presidente em Exercício Rosimere Maria, que irá participar da comemoração da Semana da Enfermagem na instituição UniVassouras, no município de Saquarema-RJ e ministrar palestra na Universidade Federal Fluminense no Campus do município de Rio das Ostras-RJ, nos dias 13 a 14/05/2026, considerando Memorando n° 71/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 633/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1301 | 12/05/2026 | 930/26 | Ordinário | Auxílio Representação | EDISIO DAMAZIO DE FARIAS | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a presidente EDISIO DAMAZIO DE FARIAS por atividades politico representativas exercidas em 21, 22, 23 e 24 de abril de 2026, conforme portaria 190/2026 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 930/2026 |
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| 1302 | 12/05/2026 | 1153/2026 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que sairá da cidade de Araruama no dia 12/05/2026 para participar da semana de enfermagem / Palestra e Homenagens - Heróis da Enfermagem, no dia 12/05/2026 na cidade do Rio de Janeiro, considerando Memorando n° 062/2026 do Departamento de Ética, Portaria COREN- RJ n° 585/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1303 | 12/05/2026 | 284/2026 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia de viagem a enfermeira colaboradora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que sairá da cidade de Araruama no dia 12/05/2026 para participar da semana de enfermagem / Palestra e Homenagens - Heróis da Enfermagem, no dia 12/05/2026 na cidade do Rio de Janeiro, considerando Memorando n° 060/2026 do Departamento de Ética, Portaria COREN- RJ n° 583/2026 e autorização da Presidência. |
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