| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1348 | 22/05/2024 | 270/2024 | Estimativo | Despesas de Exercícios Anteriores | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 4.672,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.672,72 |
| Complemento da Nota de Empenho 1281/2024 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento da folha sindical, relativa aos valores retroativos devidos aos funcionários do COREN-RJ em função da celebração do Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2025, considerando Diligência 176/2024 da Controladoria às fls. 48, , Despacho 213/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 49, Resumo Geral da Folha de Pagamento Sindical 2023/2024 às fls. 50, Despacho 301/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 51 e Autorização da Presidência às fls. 53.
Valor NE 1281/2024 - R$ 373.200,00
Valor ajustado - R$ 377.872,72
Diferença - R$ 4.672,72 conforme cálculos às fls. 50 do Dept. Gestão de Pessoas |
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| 1349 | 22/05/2024 | 249/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tento em vista a ausência da funcionária Juliana Edigio de Almeida por motivos médicos, no município de Volta Redonda, nos dias 22 a 24/05/2024, considerando Memorando n° 056/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 974/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1350 | 22/05/2024 | 1199/2024 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 817,19 | R$ 817,19 | R$ 817,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no Processo nº 50055423220204025104 em trâmite perante a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro – Executado: PATRICIA MOREIRA DE ALMEIDA, considerando Memorando nº 145/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-05, Decisão às fls. 06-07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1330 | 21/05/2024 | 1355/2023 | Ordinário | Serviços de Consultoria - PJ | CCS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 15.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.500,00 |
| Valor empenhado a CCS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA para a contratação de serviço de consultoria em Monitoramento de Segurança em vídeo 24h, considerando Termo de Referência às fls. 29-41, Despacho 421/2023 CPL às fls. 43, Despacho 665/2023 do Departamento de Contratos às fls. 47-48, Mapa de preços às fls. 49, Despacho 453/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 72, Despacho 547/2023 da CPL às fls. 76, Termo de Referência v.02 às fls. 79-91, Parecer 94/2023 da Procuradoria Geral às fls. 144-163, Despacho 012/2024 da CPL às fls. 165, Despacho Setor de Orçamento e Empenho às fls. 167, Despacho 057/2024 CPL às fls. 169, Despacho 075/2024 do Departamento de Contratos às fls. 171-175, Mapa de preços às fls. 176-177, Proposta Comercial às fls. 241, Exame de Conformidade 940/2024 da Controladoria às fls. 263-265, Despacho 241/2024 da CPL às fls. 271 e Autorização da Presidência ás fls. 273.
- Serviço de consultoria e assessoria - identificação e análise para implantação de sistema de monitoramento através de câmeras - valor total: R$ 15.500,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 97, IE 20 e IE 100 do PPA 2022-2024. |
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| 1331 | 21/05/2024 | 1182/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024, considerando Memorando nº 199/2024 da Presidência às fls. 01, ata de reunião às fls. 09-12 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1332 | 21/05/2024 | 1182/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLÁVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024, considerando Memorando nº 199/2024 da Presidência às fls. 01, ata de reunião às fls. 09-12 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1333 | 21/05/2024 | 1182/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FABIO DOMINGOS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024, considerando Memorando nº 199/2024 da Presidência às fls. 01, ata de reunião às fls. 09-12 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1334 | 21/05/2024 | 1182/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024, considerando Memorando nº 199/2024 da Presidência às fls. 01, ata de reunião às fls. 09-12 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1335 | 21/05/2024 | 134/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 28, 29 e 30 de março de 2024, conforme Portaria COREN-RJ nº 2445/2023 e pef 134/24
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| 1336 | 21/05/2024 | 162/24 | Ordinário | Auxílio Representação | Sayonara Barros Laurentino | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sayonara Barros Laurentino, por atividades politico representativas exercidas em 29 e 30 de março de 2024, conforme PEF 162/2024. |
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| 1337 | 21/05/2024 | 596/2020 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC | R$ 9.731,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.731,04 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, para fazer face às despesas do exercício de 2023, considerando Despacho 014/2024 da Comunicação às fls. 238, Correio eletrônico às fls. 239-240, Faturas às fls. 241, Despacho 471/2024 da Presidência às fls. 243, Despachos 262 e 290/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 245 e 249 respectivamente e Autorização da Presidência às fls. 251.
- NF 13.236: R$ 3.877,50 - Sessão Pública PE 022/2023;
- NF 14.858: R$ 1.085,70 - Sessão Pública PE 024/2023;
- NF 17.671: R$ 425,04 - Sessão Pública PE 032/2023;
- NF 17.672: R$ 4.342,80 - Sessão Pública PE 028/2023. |
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| 1338 | 21/05/2024 | 140/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 12, 21, 25, 26, 27 e 29 de abril de 2024, conforme pef 140/2024 |
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| 1339 | 21/05/2024 | 157/24 | Ordinário | Auxílio Representação | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades politico representativas exercidas em 09, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 24 e 29 de abril de 2024, conforme portaria 061/2024, 184/2024 e pef 157/2024. |
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| 1340 | 21/05/2024 | 131/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CAMILA MATHEUS DE CASTRO | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 25, 28 e 31 de março de 2024, conforme portaria 131/2024 pef 131/2024 |
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| 1341 | 21/05/2024 | 281/24 | Ordinário | Auxílio Representação | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Wilma Gonçalves do Nascimento, por atividades politico representativas exercidas em 04, 10, 11, 18, 24, 25 e 29 de abril de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 281/24 |
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| 1342 | 21/05/2024 | 2289/2022 | Ordinário | Aparelhos de Copa e Cozinha | PRIMER SOLUÇÕES LTDA | R$ 26.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.520,00 |
| Valor empenhado a PRIMER SOLUÇÕES LTDA, referente a aquisição de eletrodomésticos para a Sede, subseções e Anexo Glória, considerando autorização de publicação do IRP às fls. 174, Parecer 34/2023 da Procuradoria às fls. 217-244, Exame de Conformidade 1969/2023 da Controladoria às fls. 368-369 (fase interna), Termo de Referência v.06 às fls. 378-390, Despacho 880/2023 do Departamento de Contratos às fls. 392, Mapa de preços às fls. 393-401, Autorização da fase externa do pregão às fls. 415, Exame de Conformidade 613/2024 da Controladoria às fls. 598-599 (fase externa), Despacho 314/2024 da Presidência às fls. 602, Termo de Homologação do Pregão às fls. 605-612, Despacho 131/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 686 e Autorização da Presidência às fls. 690.
ATA 12/2024
Vigência da ATA: 12/04/2024 a 12/04/2025
Valor total da ATA: 26.520,00
- 12 geladeiras, capacidade entre 300 a 400 litros, cor branca, frost free, voltagem 110 v, classificação energética A, marca Consul CRB36 - Valor unit.: R$ 2.040,00 / Valor total: R$ 24.480,00;
- 01 geladeira, capacidade entre 300 a 400 litros, cor branca, frost free, voltagem 220 v, classificação energética A, marca Consul CRB36 - Valor unit.: R$ 2.040,00 / Valor total: R$ 2.040,00.
* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.
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| 1343 | 21/05/2024 | 120/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 461,25 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 307,50 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Itaperuna-RJ nos dias 21 a 22/05/2024, considerando Memorando n° 121/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 970/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1344 | 21/05/2024 | 2289/2022 | Ordinário | Aparelhos de Copa e Cozinha | FAGUNDES AUGUSTO TOMAZ GONÇALVES DA SILVA | R$ 9.239,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.239,99 |
| Valor empenhado a FAGUNDES AUGUSTO TOMAZ GONÇALVES DA SILVA, referente a aquisição de eletrodomésticos para a Sede, subseções e Anexo Glória, considerando autorização de publicação do IRP às fls. 174, Parecer 34/2023 da Procuradoria às fls. 217-244, Exame de Conformidade 1969/2023 da Controladoria às fls. 368-369 (fase interna), Termo de Referência v.06 às fls. 378-390, Despacho 880/2023 do Departamento de Contratos às fls. 392, Mapa de preços às fls. 393-401, Autorização da fase externa do pregão às fls. 415, Exame de Conformidade 613/2024 da Controladoria às fls. 598-599 (fase externa), Despacho 314/2024 da Presidência às fls. 602, Termo de Homologação do Pregão às fls. 605-612, Despacho 131/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 687 e Autorização da Presidência às fls. 690.
ATA 20/2024
Vigência da ATA: 16/04/2024 a 16/04/2025
Valor total da ATA: 9.239,99
- 01 frigobar 93 L, marca Midea - Valor unit.: R$ 1.200,00 / Valor total: R$ 1.200,00;
- 12 micro-ondas 34L, 110 v, marca Mondial - Valor unit.: R$ 610,00 / Valor total: R$ 7.320,00;
- 01 micro-ondas 34L, 220 v, marca Mondial - Valor unit.: R$ 719,99 / Valor total: R$ 719,99.
* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.
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| 1345 | 21/05/2024 | 2289/2022 | Ordinário | Aparelhos de Copa e Cozinha | GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 3.323,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.323,17 |
| Valor empenhado a GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA, referente a aquisição de eletrodomésticos para a Sede, subseções e Anexo Glória, considerando autorização de publicação do IRP às fls. 174, Parecer 34/2023 da Procuradoria às fls. 217-244, Exame de Conformidade 1969/2023 da Controladoria às fls. 368-369 (fase interna), Termo de Referência v.06 às fls. 378-390, Despacho 880/2023 do Departamento de Contratos às fls. 392, Mapa de preços às fls. 393-401, Autorização da fase externa do pregão às fls. 415, Exame de Conformidade 613/2024 da Controladoria às fls. 598-599 (fase externa), Despacho 314/2024 da Presidência às fls. 602, Termo de Homologação do Pregão às fls. 605-612, Despacho 133/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 688 e Autorização da Presidência às fls. 690.
ATA 21/2024
Vigência da ATA: 16/04/2024 a 16/04/2025
Valor total da ATA: 3.323,17
- 10 cafeteiras elétricas 110 v, marca Mondial - Valor unit.: R$ 301,62 / Valor total: R$ 3.016,20
- 01 cafeteira elétrica 220 v, marca Mondial - Valor unit.: R$ 306,97 / Valor total: R$ 306,97.
* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.
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| 1299 | 20/05/2024 | 363/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Deyse Santoro, no município de Nova Friburgo, no dia 20/05/2024, considerando Memorando n° 009/2024 do Programa Capacita Coren-RJ, Portaria COREN-RJ n° 961/2024 e autorização da Presidência. |
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