Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
128108/05/2026173/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 2.400,00R$ 2.400,00R$ 2.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 07 e 08 de maio de 2026, conforme o documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 173/26
128208/05/2026325/2025EstimativoServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoSERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPROR$ 571.843,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 571.843,90
Valor empenhado a SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO para renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de solução para comunicação com WhatsApp Business, considerando Termo de Referência às fls. 72-103, Nota de Análise do Departamento Técnico de Contratações às fls. 109, Nota de Análise do Setor de Cotações às fls. 111, Novo mapa de preços às fls. 291-296, Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e DTIC às fls. 312-314, Nota de Análise 012/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 322, Parecer 027/2025 da Procuradoria às fls. 437-444, Exame de Conformidade 936/2025 da Controladoria às fls. 448-450, Despacho 130/2025 do Agente de Contratação às fls. 452, Autorização da Presidência às fls. 456, Despacho n° 173/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 531, Despacho 75/2026 do DTIC às fls. 533, Despacho 393/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 539-540, Manifestação da empresa às fls. 541-544, Parecer 048/2026 da Procuradoria Geral às fls. 616-632, Despacho 433/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 634-636, Nota Técnica 052/2026 do Setor de Cotações e Mapa de Preços às fls. 638-643, Nota Técnico 24/2026 de Contratos e Convênios às fls. 762-763, Nota Técnica 53/2026 do DTC às fls. 765-766, Exame de Conformidade 945/2026 da Controladoria Geral às fls. 768-769, Despacho 466/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 772-773 e autorização da Presidência às fls. 775. Vigência do 1° Termo Aditivo ao Contrato n°05/2025: 21/05/2026 a 21/05/2027 Valor total do Contrato n° 05/2025: R$ 1.137.888,04 - Assinatura mensal: R$ 894,93 / Valor para 07 meses e 09 dias de maio/2026: R$ 6.532,99 - Conversa de serviço (mensagens receptivas): Quantidade total: 210.000 unidades / Quantidade estimada para 2026: 127.750,00 / Valor unit.: R$ 0,0679 / Valor para 07 meses e 09 dias de maio/2026: R$ 8.674,23 - Conversa de utilidade (mensagens ativas): Quantidade total: 8.400 unidades / Quantidade estimada para 2026: 5.110,00 / Valor unit.: R$ 0,2107 / Valor para 07 meses e 09 dias de maio/2026: R$ 1.076,68 - Conversa de marketing (disparo de mensagens): Quantidade total: 1.700.000 unidades / Quantidade estimada para 2026: 850.000,00 / Valor unit.: R$ 0,6536 / Valor para 06 meses de 2026: R$ 555.560,00 *Valores estimados conforme indicação da aérea demandante *Este empenho refere-se ao OE 16 – IE 69 e OE 21 - IE 94 do PPA 2025-2027
126907/05/2026329/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSUELY CARVALHO PIZETAR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELY CARVALHO PIZETA por atividades politico representativas exercidas em 06, 09, 08, 10, 13, 14, 16, 17, 24 e 30 de abril de 2026, conforme as Portarias COREN-RJ 1628/2024, 121/2026, 009/2024 e o pef 329/2026.
127007/05/2026332/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoIVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊAR$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 06, 09, 15, 22, 27 e 29 de abril de 2026, conforme portaria 385/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 332/26
127107/05/2026145/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDESR$ 7.000,00R$ 7.000,00R$ 7.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 07, 08, 09, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27 e 29 de abril de 2026, conforme a portaria 086/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 145/26
127207/05/202699/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosMIRIAM SALLES PEREIRAR$ 427,50R$ 427,50R$ 427,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 07/05/2026 para participar da 733ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 08/05/2026, considerando Memorando nº 310/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 598/2026 e autorização da Presidência.
127307/05/20262115/2023OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoPLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL LTDAR$ 3.464,20R$ 1.852,20R$ 1.852,20R$ 0,00R$ 1.612,00
Valor empenhado a PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA, para aquisição de material de limpeza e higiene, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 92-99, Despacho 105/2024 do Departamento de Contratos às fls. 100-101, Mapa de preços às fls. 102-137, Despacho 155/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 249, Parecer 048/2024 Procuradoria às fls. 295-301, Diligência 192/2024 da Controladoria às fls. 305, Termo de Referência v.03 às fls. 315-330, Despacho 407/2024 do Departamento de Contratos às fls. 343-344, Termo de Referência v.04 às fls. 352-359, Novo mapa às fls. 360-395, Exame de Conformidade 1685/2024 da Controladoria (fase interna) às fls. 596-597, Autorização da Publicação do Edital às fls. 602, Despacho 121/2024 do Almoxarifado às fls. 605, Termo de Referência v.04 às fls. 611-618, Exame de Conformidade 108/2025 da Controladoria Geral às fls. 921 (fase externa), Despacho 57/2025 da Presidência às fls. 927, Termo de Homologação do Pregão às fls. 930-1041, Despacho 083/2026 do Almoxarifado às fls. 1523 e Autorização da Presidência às fls. 1525. Ata n° 10/2025 Vigência do 1º Termo Aditivo da Ata: 18/02/2026 a 18/02/2027 Valor total do 1º Termo Aditivo da Ata: R$ 6.913,60 - 500 unidades de desinfetante, composição: cloreto de benzalcônio, emulsificante, essência, aplicação bactericida, princípio ativo: cloreto de benzalcônio, forma física: solução aquosa - Valor unit.: R$ 2,55/ Valor total: R$ 1.275,00 - 200 unidades de desodorizador, essência: lavanda, apresentação: aerossol, aplicação: aromatizador ambiental, características adicionais frasco de 360ml - Valor unit.: R$ 8,06 / Valor total: R$ 1.612,00 - 120 unidades de álcool etílico, teor alcoólico: 70% - 70°gl, composição: com emoliente, forma farmacêutica: gel - Valor unit.: R$ 4,81 / Valor total: R$ 577,20
127407/05/20262115/2023OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoMR COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E FERRAGENS LTDAR$ 1.528,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.528,80
Valor empenhado a MR COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E FERRAGENS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higiene, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 92-99, Despacho 105/2024 do Departamento de Contratos às fls. 100-101, Mapa de preços às fls. 102-137, Despacho 155/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 249, Parecer 048/2024 Procuradoria às fls. 295-301, Diligência 192/2024 da Controladoria às fls. 305, Termo de Referência v.03 às fls. 315-330, Despacho 407/2024 do Departamento de Contratos às fls. 343-344, Termo de Referência v.04 às fls. 352-359, Novo mapa às fls. 360-395, Exame de Conformidade 1685/2024 da Controladoria (fase interna) às fls. 596-597, Autorização da Publicação do Edital às fls. 602, Despacho 121/2024 do Almoxarifado às fls. 605, Termo de Referência v.04 às fls. 611-618, Exame de Conformidade 108/2025 da Controladoria Geral às fls. 921 (fase externa), Despacho 57/2025 da Presidência às fls. 927, Termo de Homologação do Pregão às fls. 930-1041, Despacho 083/2026 do Almoxarifado às fls. 1523 e Autorização da Presidência às fls. 1525. Ata n° 08/2025 Vigência do 1º Termo Aditivo da Ata: 18/02/2026 a 18/02/2027 Valor total do 1º Termo Aditivo da Ata: R$ 7.280,00 - 420 frascos de água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, cor incolor - Valor unit.: R$ 3,64 / Valor total: R$ 1.528,80
127507/05/2026150/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDAR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 07, 09, 10, 15, 25 e 26 de março de 2026, conforme portaria Coren-RJ 062/2024, e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 150/26 .
127607/05/2026609/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSIMONE DEL ROSSE ELIZEUR$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SIMONE DEL ROSSE ELIZEU, por atividades politico representativas exercidas em 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 de fevereiro de 2026, conforme portaria Coren-RJ 190/2026, e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 609/26 .
127707/05/2026324/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRAR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 09 de abril de 2026, conforme portaria 009/2024 e pef 324/26.
127807/05/2026119/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosPEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOSR$ 570,00R$ 570,00R$ 570,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes no dia 07/05/2026 para participar da 733ª Reunião Ordinária de Plenário-ROP, que será realizado no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 08/05/2026, considerando Memorando 311/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 599/2026 e autorização da Presidência.
127907/05/2026194/2026GlobalDiárias Pessoal CivilPAULO SERGIO PANARO DOS SANTOSR$ 461,25R$ 461,25R$ 461,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 07/05/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três e setenta e cinco centavos) para conduzir a conselheira Cláudia Messias no projeto Capacita Coren-RJ, na Universidade Estácio de Sá em Nova Friburgo, considerando Memorando n° 062/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 592/2026 e autorização da Presidência; 2- Dia 18/05/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três e setenta e cinco centavos) para conduzir a conselheira Deyse Santoro para representar o Coren-RJ no projeto Capacita Coren-RJ, Interpretação Básica de Eletrocardiograma na Universidade Estácio de Sá em Nova Friburgo, considerando Memorando n° 061/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 595/2026 e autorização da Presidência; 3- Dia 21/05/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três e setenta e cinco centavos) para conduzir a conselheira Carla Shubert para representar o Coren-RJ no projeto Capacita Coren-RJ - Cuidando de Quem Cuida no Instituto Federal Fluminense, considerando Memorando n° 064/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 594/2026 e autorização da Presidência.
128007/05/2026103/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosVANESSA GUTTERRES SILVAR$ 570,00R$ 570,00R$ 570,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que sairá do município de Itaperuna no dia 07/05/2026 para participar da 733ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 08/05/2026, considerando Memorando 312/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 609/2026 e autorização da Presidência.
125006/05/2026328/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMAIARA DA SILVA PEREIRAR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor emprenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA por atividades politico representativas exercidas em 07, 08, 13, 14, 15, 17, 22, 27, 28 e 29 de abril de 2026, conforme portaria 10/2024 e pef 328/26
125106/05/2026325/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor emprenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ por atividades politico representativas exercidas em 01, 07, 08, 13, 14, 15, 22, 27, 28 e 29 de abril de 2026, conforme portaria 055/2026 e pef 325/26
125206/05/2026238/2026OrdinárioFestividades e HomenagensANDRADE COMERCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDAR$ 51.321,30R$ 13.567,70R$ 13.567,70R$ 0,00R$ 37.753,60
Valor empenhado a ANDRADE COMERCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA para aquisição de medalhas de homenagem aos profissionais da enfermagem reconhecidos pelo destaque na assistência à saúde no estado do RJ, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho 002/2026 do Setor de Cotações às fls. 28, Mapa às fls. 29-32, Despacho 001/2026 da Equipe de Planejamento às fls. 104, Termo de Referência v.02 às fls. 112-123, Nota de Análise 012/2026 do Setor de Cotações às fls. 125-126, Mapa às fls. 127-129, Nota Técnica 012/2026 do DTC às fls.139-140, Despacho 002/2026 da Equipe de Planejamento às fls. 145, Termo de Referência v.03 às fls. 146-157, Nota de análise 035/2026 do Setor de Cotações às fls. 161-162, Mapa de preços às fls. 163-164, Nota Técnica n° 030/2026 do DTC às fls. 164-165, Despacho 77/2026 do Agentes de Contratação às fls. 167, Parecer 035/2026 da Procuradoria Geral às fls. 193-210, Despacho 416/2026 da Presidência às fls. 215, Ata da Dispensa de Licitação n° 223/2026 às fls. 221, Exame de Conformidade 896/2026 da Controladoria Geral às fls. 245-247, Despacho n° 111/2026 dos Agentes de Contratação às fls. 249, Despacho 029/2026 da Tesouraria às fls. 253 e autorização da Presidência às fls. 251. Vigência do contrato: 12 meses - 870 medalhas em aço inox com 3 mm escovado, gravação em alto e baixo relevo sem pintura, tamanho de 7 a 7,5 cm verniz dourado. Fita de pescoço cor azul acetinada, aproximadamente 22 mm de largura e 80 cm de comprimento. Estojo de veludo azul com aproximadamente 15 x 15 cm de dimensão. Estojo deve ser fechado por pressão. Valor unit.: R$ 58,99 / Valor total: R$ 51.321,30 *OE 01 - IE IE 01 do PPA 2025-2027
125306/05/2026330/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTEREZA CRISTINA MARCELINO SOARESR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 09, 13, 14, 16, 17, 27, 28 e 30 de abril de 2026, conforme conforme portaria 014/2024 e PEF 330/26.
125406/05/2026326/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCAROLINE DE LUCAS BRUZZIR$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 01, 06, 09, 13, 17, 27 e 30 de abril de 2026, conforme conforme portaria 011/2024 e PEF 326/26.
125506/05/2026331/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoBRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRAR$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 09, 16, 17, 22, 27 e 30 de abril de 2026, conforme conforme portaria 1905/2025 e PEF 331/26.