| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 30 | 02/01/2025 | 1438/2015 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 4.000,00 | R$ 228,97 | R$ 228,97 | R$ 0,00 | R$ 3.771,03 |
| Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 149, Despacho nº 651/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 153 e autorização da Presidência às fls. 155. |
|
| 31 | 02/01/2025 | 588/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente as despesas com correspondências e malotes enviados pelo Coren-RJ, considerando o contrato múltiplo de prestação de serviços às fls. 703-707, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 756, Despacho nº 631/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 758 e autorização da Presidência às fls. 760.
Vigência do contrato: 01/12/2022 a 01/12/2027
Valor total do contrato pelo período de 05 anos: R$ 750.000,00
Valor anual: R$ 150.00,00
Valor mensal estimado: R$ 12.500,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024. |
|
| 32 | 02/01/2025 | 1440/2015 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 244, Despacho nº 649/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 246 e autorização da Presidência às fls. 248. |
|
| 33 | 02/01/2025 | 1493/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A | R$ 350.000,00 | R$ 2.498,23 | R$ 2.498,23 | R$ 0,00 | R$ 347.501,77 |
| Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 210, Despacho nº 702/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 212 e autorização da Presidência às fls. 214. |
|
| 34 | 02/01/2025 | 818/2014 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 10.200,52 | R$ 2.189,97 | R$ 2.189,97 | R$ 0,00 | R$ 8.010,55 |
| Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxa de incêndio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando 11º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 07/2014 às fls. 1276-1279, Formulário de Despesas em RP às fls. 1302, Despacho nº 671/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1304 e autorização da Presidência às fls. 1179.
Vigência do 11º Termo Aditivo: 13/07/2024 a 13/07/2025
Valor total do 11º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 07/2014: R$ 18.475,67
Aluguel: R$ 6.433,33 (R$ 1.000,00 mensal - 06 meses e 13 dias);
Condomínio: (estimado) - R$ 2.836,20 (R$ 440,86 mensal - 06 meses e 13 dias);
IPTU: R$ 890,26 (R$ 127,18 mensal – 07 parcelas);
Taxa de Incêndio - FUNESBOM: (valor único estimado – R$ 40,73). |
|
| 35 | 02/01/2025 | 215/2025 | Estimativo | Serviços Judiciários (PJ) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 40.000,00 | R$ 2.432,43 | R$ 2.432,43 | R$ 0,00 | R$ 37.567,57 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, referente as despesas com custas judicias devidas pelo COREN-RJ durante o exercício 2024. Valor estimado, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Despacho nº 006/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 04 e autorização da Presidência às fls. 05. |
|
| 36 | 02/01/2025 | 209/2025 | Estimativo | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | ANTENOR DE ALMEIDA | R$ 18.216,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | R$ 16.698,00 |
| Valor empenhado a ANTENOR DE ALMEIDA, referente a condenação judicial vitalícia no valor de 01 (um) salário mínimo do processo nº 2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101, considerando Despacho nº 005/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 06 e autorização da Presidência às fls. 07.
Salário mínimo vigente: R$ 1.518,00
Valor estimado para 2024: R$ 18.216,00 |
|
| 37 | 02/01/2025 | 1157/2024 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | BSX EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 8.592,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 7.872,00 |
| Valor empenhado a BSX EMPREENDIMENTOS LTDA para aquisição de galões de água mineral, considerando Termo de Referência às fls. 35-45, Despacho 100/2024 do Almoxarifado às fls. 48-50, Despacho 573/2024 do Departamento de Contratos ás fls. 54, Despacho 109/2024 do Almoxarifado às fls. 56, Termo de Referência v.02 às fls. 64-69, Despacho 574/2024 do Almoxarifado às fls. 71-73, Mapa de preços às fls. 74-75, Despacho 460/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 94, Despacho 514/2024 da CPL às fls. 96, Parecer 98/2024 da Procuradoria às fls. 127-145, Diligência 413/2024 da Controladoria às fls. 157, Termo de Referência v.03 às fls. 174-181, Exame de Conformidade 2253/2024 da Controladoria às fls. 224-225 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 229, Exame de Conformidade 2503/2024 da Controladoria às fls. 305-306, Despacho 663/2024 da CPL às fls. 308, Autorização da Presidência às fls. 310, Termo de Homologação do Pregão às fls. 313-314.
Vigência do contrato: Previsão de 02/01/2025 a 02/01/2026
Valor total do contrato: R$ 8.640,00
Quantidade de galões de água mineral, sem gás, acondicionado em galões de 20 litros, embalagem plástico, tipo embalagem retornável: 120 galões estimado por mês
Valor unitário: R$ 6,00
Valor estimado para 11 meses e 28 dias de janeiro/2025: R$ 8.592,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
|
| 38 | 02/01/2025 | 213/2025 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | R$ 16.864.036,18 | R$ 3.800.660,30 | R$ 3.800.660,30 | R$ 0,00 | R$ 13.063.375,88 |
| Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse da cota parte da arrecadação para o exercício de 2025, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 011/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 06 e autorização da Presidência às fls. 07. |
|
| 39 | 02/01/2025 | 836/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| Valor empenhado a PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, empresa especializada para manutenção predial preventiva e corretiva, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material de consumo e insumos, para serviços eventuais e sob demanda, para Sede, CECENF e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-30, Despacho 445/2022 do Departamento de Contratos às fls. 32, Parecer da Procuradoria 072/2023 às fls. 497-504, Despacho CPL 583/2023 às fls. 626, Termo de Referência v.08 às fls. 651-687, Despacho 794/2023 do Departamento de Contratos às fls. 689, Mapa de preços às fls. 703-704, Exame de Conformidade 2017/2023 da Controladoria Geral às fls. 756-757 (fase interna), Termo de Referência v.09 às fls. 762-780, Autorização da fase externa do pregão às fls. 824, Exame de Conformidade 2573/2023 da Controladoria Geral às fls. 880-881 (fase externa), Despacho 001/2024 da CPL às fls. 887, Despacho 101/2024 da Presidência às fls. 889, Termo de Homologação do Pregão às fls. 892-893, ATA 01/2024 às fls. 896-903, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1244, Despacho 777/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1245 e Autorização da Presidência às fls. 1247.
ATA 01/2024
Valor total da Ata: R$ 438.787,90
Vigência da Ata: 02/01/2025 a 02/01/2026
- Serviço de manutenção predial (preventiva e corretiva) e demais serviços de natureza comum, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos descritos no SINAPI - R$ 150.000,00 (conforme solicitação da área demandante às fls. 1244). |
|
| 40 | 02/01/2025 | 108/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 641,25 | R$ 641,25 | R$ 641,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, que saíra do município do Rio de Janeiro no dia 03/01/2025 para participar de palestra e curso do Capacita Coren-RJ, que será realizado na Universidade Salgado de Oliveira, no município de Campos dos Goytacazes no dia 04/01/2025, considerando Memorando nº 001/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 005/2025 e autorização da Presidência. |
|
| 41 | 02/01/2025 | 218/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 02/01/2025 para participar da 687º Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 03/01/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 083/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 001/2025 e autorização da Presidência. |
|
| 42 | 02/01/2025 | 1022/2019 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa especializada em sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos micro processados e/ou com chip, para gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), por meio de sistema eletrônico e empresa especializada em lavagem simples / completa de veículos, por demanda, considerando o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2022 às fls. 1113-1115, Formulário de Despesas às fls. 1254, Despacho nº 673/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1255 e autorização da Presidência às fls. 1257.
Vigência do contrato: 07/01/2024 a 07/01/2025
Valor total do 3º Termo Aditivo: R$ 547.919,46
Álcool comum 40 L/M:
Valor anual: R$ 26.108,16
Gasolina Comum 380 L/M:
Valor anual: R$ 257.512,32
Gasolina Aditivada 173,32 L/M:
Valor anual: R$ 212.305,92
Diesel S10 200 L/M:
Valor anual: R$ 42.408,00
Valor mensal estimado: R$ 45.659,96
Valor estimado para 07 dias de janeiro 2025: R$ 10.000,00
|
|
| 43 | 02/01/2025 | 1022/2019 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 537.265,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 537.265,47 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a renovação contratual com a empresa especializada em sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos micro processados e/ou com chip, para gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), por meio de sistema eletrônico e empresa especializada em lavagem simples / completa de veículos, por demanda, considerando Despacho 467/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1146-1147, Despacho 41/2024 da Logística às fls. 1149-1150, Manifestação da empresa às fls. 1162, Parecer 079/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1167-1179, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1179v-1181, Despacho 502/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1183, Exame de Conformidade da Controladoria Geral às fls. 1247-1248 e autorização da Presidência às fls. 1250.
Vigência do contrato: 07/01/2025 a 07/01/2026
Valor total do 4º Termo Aditivo: R$ 547.919,46
Álcool comum 40 L/M:
Valor anual: R$ 26.108,16
Gasolina Comum 380 L/M:
Valor anual: R$ 257.512,32
Gasolina Aditivada 173,32 L/M:
Valor anual: R$ 212.305,92
Diesel S10 200 L/M:
Valor anual: R$ 42.408,00
Valor mensal estimado: R$ 45.659,96
Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/25 - R$ 537.265,47
|
|
| 44 | 02/01/2025 | 442/2015 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | ALINE PEREIRA VENTURA | R$ 11.686,86 | R$ 712,22 | R$ 712,22 | R$ 0,00 | R$ 10.974,64 |
| Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA para fazer face às despesas referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 1090, Despacho nº 697/2024 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 1102 e autorização da Presidência às fls. 1104.
Vigência do contrato: 01/06/2024 a 01/06/2025
Valor total do 7º Termo Aditivo: R$ 28.020,23
- Aluguel
Valor mensal: R$ 1.599,90 / Valor para 05 meses e 01 dia de junho/2025: R$ 8.052,83
- Condomínio
Valor mensal: R$ 542,97 / Valor para 05 meses e 01 dia de junho/2025: R$ 2.732,95
- IPTU
Valor estimado mensal: R$ 197,03 / Valor para 01 a 04 parcelas (04 parcelas restantes dessa vigência): R$ 788,12
- Taxas bancárias
Valor mensal: R$ 5,25 / Valor para 06 meses/2025: R$ 31,50
- Funesbom
Valor estimado: R$ 81,46 |
|
| 45 | 02/01/2025 | 1204/2021 | Estimativo | Despesas com Estacionamento | LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | R$ 2.957,37 | R$ 2.565,72 | R$ 2.565,72 | R$ 0,00 | R$ 391,65 |
| Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA referente ao contrato com a empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de veículos oficiais do Coren-RJ e para a guarda dos veículos que estejam à disposição das subseções do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1268, Despacho 665/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1269-1270 e autorização da Presidência às fls. 1273.
Vigência do 3º Termo Aditivo ao Contrato 38/2022: 09/01/2024 a 09/01/2025
Valor total 3º Termo Aditivo: R$ 118.294,68
Sede:
- 09 vagas passeio (sedan) – Valor unit.: R$ 595,92 / Valor para 09 dias de janeiro/2025: R$ 1.608,98;
- 01 vaga para Iveco - Valor unit.: R$ 2.152,09 / Valor para 09 dias de janeiro/2025: R$ 645,63;
- 01 vaga para Ranger - Valor unit.: R$ 600,12 / Valor para 09 dias de janeiro/2025: R$ 180,039.
Subseções:
- Campo Grande (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 232,47 / Valor para 09 dias de janeiro/2025: R$ 69,74;
- Itaperuna (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 236,45 / Valor para 09 dias de janeiro/2025: R$ 70,94;
- Niterói (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 403,89 / Valor para 09 dias de janeiro/2025: R$ 121,27;
- Nova Friburgo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 353,70 / Valor para 09 dias de janeiro/2025: R$ 106,11;
- Petrópolis (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 315,45 / Valor para 09 dias de janeiro/2025: R$ 94,63;
- São Gonçalo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 200,47 / Valor para 09 dias de janeiro/2025: R$ 60,14.
* Este empenho refere-se ao OE 20 – IE 102 do PPA 2022-2024
|
|
| 46 | 02/01/2025 | 390/2016 | Estimativo | Taxa de Condomínio | ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA | R$ 93.430,12 | R$ 13.905,02 | R$ 13.905,02 | R$ 0,00 | R$ 79.525,10 |
| Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para fazer face às despesas com condomínio do 6º e 10º andares do anexo Glória cedido ao COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 884, Despacho nº 624/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls. 886 e autorização da Presidência às fls. 888.
Vigência da cessão: 06/07/2021 a 06/07/2026
- Valor para 12 meses do condomínio (estimado) das salas 601, 602 e 1001: R$ 82.752,12 (R$ 2.298,67 cada sala mensal / Valor das 03 salas mensal - R$ 6.896,01);
- Valor da garagem para 12 meses: R$ 678,00 (R$ 56,50 mensal);
- Cota Extra: R$ 10.000,00 |
|
| 47 | 02/01/2025 | 1204/2021 | Estimativo | Despesas com Estacionamento | LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | R$ 120.642,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120.642,44 |
| Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de veículos oficiais do Coren-RJ e para a guarda dos veículos que estejam à disposição das subseções do Coren-RJ, considerando Despacho 466/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1078-1079, Despacho 53/2024 da Logística às fls. 1081-1082, Manifestação da empresa às fls. 1088-v, Parecer 89/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1092-1102, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1102v-1104, Despacho 869/2024 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1212-1216, Despacho 665/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1218, Exame de Conformidade 2604/2024 da Controladoria Geral às fls. 1255-1257 e Autorização da Presidência às fls. 1251.
Vigência do 4º Termo Aditivo ao Contrato 38/2022: 09/01/2025 a 09/01/2026
Valor total do 4º Termo Aditivo: R$ 123.735,84
Sede:
- 09 vagas passeio (sedan) – Valor unit.: R$ 623,33 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2025: R$ 65.636,65;
- 01 vaga para Iveco - Valor unit.: R$ 2.251,09 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2025: R$ 26.337,75;
- 01 vaga para Ranger - Valor unit.: R$ 627,71 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2025: R$ 7.344,21.
Subseções:
- Campo Grande (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 243,16 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2025: R$ 2.844,97;
- Itaperuna (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 247,32 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2025: R$ 2.893,64;
- Niterói (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 422,47 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2025: R$ 4.942,90;
- Nova Friburgo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 369,96 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2025: R$ 4.328,53;
- Petrópolis (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 329,95 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2025: R$ 3.860,42;
- São Gonçalo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 209,69 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2025: R$ 2.453,37.
* Este empenho refere-se ao OE 20 – IE 102 do PPA 2022-2024 |
|
| 48 | 02/01/2025 | 735/2023 | Estimativo | Taxa de Condomínio | ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA | R$ 93.430,12 | R$ 13.905,02 | R$ 13.905,02 | R$ 0,00 | R$ 79.525,10 |
| Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para fazer face às despesas com condomínio do 4º e 5º andares do anexo Glória cedido ao COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 246, Despacho nº 724/2024 do Setor Orçamento e Empenhos às fls.248 e autorização da Presidência às fls. 250.
Vigência da cessão: 03/07/2024 a 03/07/2029 (60 meses)
Valor total da cessão: R$ 442.334,98
- Valor para 12 meses do condomínio (estimado) das salas 401, 402 e 501: R$ 82.752,12
(R$ 2.298,67 valor mensal de cada sala / Valor mensal das 03 salas - R$ 6.896,01);
- Valor da garagem para 12 meses: R$ 678,00 (R$ 56,50 mensal);
- Cota Extra: R$ 10.000,00 |
|
| 49 | 02/01/2025 | 220/2020 | Estimativo | Jornais, Rádio e TV | IMPRENSA NACIONAL | R$ 60.000,00 | R$ 7.278,04 | R$ 7.278,04 | R$ 0,00 | R$ 52.721,96 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial da União, considerando Formulário de Despesas em RP às fls. 449, Despacho nº 648/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 450 e autorização da Presidência às fls. 452.
Valor estimado para o exercício de 2025, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 60.000,00
|
|