Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
262127/08/2025218/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosPAULO ROBERTO FICHTER MOREIRAR$ 1.140,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.140,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 27/08/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Administrativo e Tribunal Ético, no município do Rio de Janeiro, nos dias 28 a 29/08/2025, considerando Memorando nº 495/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1435/2025 e autorização da Presidência.
262227/08/2025104/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosVANESSA GUTTERRES SILVAR$ 570,00R$ 570,00R$ 570,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema no dia 28/08/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no dia 29/08/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 500/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1449/2025 e autorização da Presidência.
260926/08/20252190/2025OrdinárioCongresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENFALVO EVENTOS LTDAR$ 38.435,31R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 38.435,31
Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA, empresa oficial e exclusiva do COFEN para montagem de stands, locação de bens móveis e prestação de serviços especializados que irão compor a Feira dos Estados no 27º CBCENF, considerando Ofício Circular 155/2025 do Cofen às fls. 19, Proposta às fls. 30, Termo de Homologação do Pregão às fls. 34, Termo de Referência às fls. 113-118, Nota de análise 102/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 120, Parecer 090/2025 da Procuradoria às fls. 175-179, Despacho 264/2025 dos Agentes de Contratação às fls. 181, Despacho 251/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 184, Exame de Conformidade 1944/2025 da Controladoria às fls. 201-203, Despacho 254/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 205, Despacho 266/2025 dos Agentes de Contratação às fls. 207 e Autorização da Presidência às fls. 209. Vigência do contrato: 90 dias corridos contados da assinatura do contrato Valor do contrato: R$ 38.435,31 - Assessoria Prévia: R$ 3.117,28; - Serviços Especializados: R$ 1.387,90 - Comunicação visual, sinalização, decoração e cenografia: R$ 20.945,87 - Alimentos e bebidas fora do ambiente hoteleiro: R$ 5.547,59 - Locação, instalação e montagem: R$ 7.436,67 *Este empenho refere-se ao OE 01 - IE 01 do PPA 2025-2027.
261026/08/20251330/2022EstimativoLocação de Bens ImóveisAGATHA VALADÃO DE FREITASR$ 66,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 66,40
Valor empenhado a AGATHA VALADÃO DE FREITAS, referente ao reajuste do aluguel da locação da sala comercial da subseção de Cabo Frio, pelo período de 24/11/2025 a 24/11/2027, considerando Despacho 737/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 422-426, Correio eletrônico entre os Departamentos do Coren-RJ às fls. 427-428, Manifestação do locador às fls. 431, Despacho 467/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 440 e Autorização da Presidência às fls. 443. Contrato COREN-RJ 39/2022 Vigência do reajuste: 24/11/2025 a 24/11/2027 Valor total do reajuste: R$ 1.327,92 Valor do índice INPC junho: R$ 5,1804% Valor do reajuste: R$ 55,33 Valor referente a 01 mês e 06 dias de novembro/2025: R$ 66,40
261126/08/2025145/2025OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCARLA OLIVEIRA SHUBERTR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 14,15, 16,17, 21, 23, 25, 28, 30 e 31 de julho de 2025,conforme Portaria COREN-RJ, nº 418/2025, e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 145/25
261226/08/2025388/2025OrdinárioDiárias Pessoal CivilGREICE MOLIM BECKERR$ 165,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 165,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar atividade fiscalizatória, no município de Macaé-RJ, no dia 27/08/2025, considerando Memorando n° 316/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1432/2025 e autorização da Presidência.
261326/08/2025111/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosSUSANA VELOSO DE SOUZA RANGELR$ 855,00R$ 855,00R$ 855,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que saíra do município de Cabo Frio no dia 27/08/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Administrativo e Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, nos dias 28 a 29/08/2025, considerando Memorando nº 497/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1436/2025 e autorização da Presidência.
261426/08/2025139/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosMIRIAM SALLES PEREIRAR$ 855,00R$ 855,00R$ 855,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 27/08/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Administrativo e Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, nos dia 28 a 29/08/2025, considerando Memorando nº 496/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1437/2025 e autorização da Presidência.
251925/08/2025154/2025OrdinárioAuxílio RepresentaçãoVANESSA GUTTERRES SILVAR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02,08, 25 e 31 de julho de 2025, conforme Portaria 669/2024 e documentos comprobatórios no PEF 154/25.
252025/08/20252141/2024OrdinárioServiços de AlimentaçãoLUPIAN ATACADO E VAREJO LTDAR$ 4.756,50R$ 4.756,50R$ 4.756,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 30-44, Despacho 006/2025 do Setor de Cotações às fls. 56-58, Mapa de preços às fls. 59-73, Parecer 017/2025 da Procuradoria às fls. 242-261, Termo de Referência v.02 às fls. 276-289, Nota de Análise 007/2025 do Setor de Cotações às fls. 294, Novo mapa de preços às fls. 295-309, Nota de Análise do Departamento Técnico de Contratações às fls. 312, Exame de Conformidade 486/2025 da Controladoria às fls. 360-361 (fase interna), Despacho 86/2025 da Secretaria Geral às fls. 371, Despacho 43/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 375, Novo mapa de preços às fls. 376, Exame de Conformidade 929/2025 da Controladoria às fls. 488-489 (fase externa), Despacho 382/2025 da Presidência às fls. 493, Termo de Homologação do Pregão às fls. 496-522, Nota de Esclarecimento 03/2025do Setor de Contratos e Convênios às fls. 579-581, Termo de Apostilamento da Ata às fls. 589-590, Despacho 014/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 706 e Autorização da Presidência às fls. 708. ATA de Registro de Preços nº 48/2025 Valor total da Ata: R$ 724.000,00 Vigência da Ata: 06/05/2025 a 06/05/2026 - 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - A (de 51 a 100 pessoas) – Data do evento: 28/08/2025 – Evento Agosto Dourado do Coren-RJ - Centro de Estudos e Capacitação da Enfermagem Fluminense, Glória Quantidade: 51 / Valor unit: R$ 31,50 / Valor total: R$ 1.606,50; - 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - A (de 51 a 100 pessoas) – Data do evento: 02/09/2025 – Evento Agosto Lilás do Coren-RJ - Auditório Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda - Complexo Hospitalar Souza Aguiar Quantidade: 100 / Valor unit: R$ 31,50 / Valor total: R$ 3.150,00.
252125/08/20252032/2024OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoRCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA MER$ 11.016,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.016,20
Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência às fls. 06-12, Despacho 391/2024 do Departamento de Contratos às fls. 18, Mapa de preços às fls. 19-21, Despacho 627/2024 da CPL às fls. 31, Exame de Conformidade 2421/2024 da Controladoria às fls. 105, Despacho 634/2024 da CPL às fls. 108, Termo de Homologação do Pregão às fls. 119-125, Ata de Registro de Preços 57/2024 às fls. 130-141, Despacho 131/2025 do Almoxarifado às fls. 165 e Autorização da Presidência às fls. 167. ATA 57/2024 Valor total da ATA: R$ 22.032,40 Vigência da ATA: 16/12/2024 a 16/12/2025 -260 fardos de papel higiênico de alta qualidade, Material 100% celulose virgem, Gramatura mínima de 29 a 31 g/m², cor branco, neutro, Medidas: 300 m x 10 cm, extra macio, extra luxo, absorvente e higiênico. Quantidade por fardo: 08 unidades - Valor unit.: R$ 42,37 / Valor total: R$ 11.016,20.
252225/08/2025205/2025OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARILANE CARVALHO OLIVEIRAR$ 168,75R$ 168,75R$ 168,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o auxiliar de manutenção Nivaldo do Nascimento para realizar manutenção em razão de vazamento no bebedouro e na rede hidráulica do banheiro da Subseção do município de Nova Friburgo, no dia 25/08/2025, considerando Memorando nº 250/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1431/2025 e autorização da Presidência.
252325/08/2025136/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 427,50R$ 427,50R$ 427,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para ministrar curso do Capacita Coren-RJ, intitulado “Registros e Anotações de Enfermagem: Aspectos técnico éticos e legais, na Câmara Municipal do município de São João da Barra-RJ, nos dias 25 a 26/08/2025, considerando Memorando nº 492/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1427/2025 e autorização da Presidência.
252425/08/2025709/2025OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisLUCIA HELENA MATOS DA SILVAR$ 307,50R$ 307,50R$ 307,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, para acompanhar a Vice-Presidente Rosimere Maria para ministrar curso do Capacita Coren-RJ na Câmara Municipal do município de São João da Barra-RJ, nos dias 25 a 26/08/2025, considerando Memorando nº 493/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1428/2025 e autorização da Presidência.
252525/08/2025174/2025OrdinárioAuxílio RepresentaçãoWELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOSR$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 26 de junho de 2025, pef 174/2025.
252625/08/2025175/2025OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOSR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 07, 09,14, 15, 17, 18,22, 23, 25 e 29 de julho de 2025, conforme portaria 668/2024 e pef 175/25.
252725/08/20252219/2025OrdinárioDiárias Pessoal CivilCARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOSR$ 4.770,00R$ 4.770,00R$ 4.770,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de doze diárias de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar suporte ao deslocamento de materiais, logística e apoio à equipe de organização do Coren-RJ no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador-BA, nos dias 02 a 14/09/2025, considerando Memorando nº 472/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1375/2025 e autorização da Presidência.
252825/08/20252219/2025OrdinárioDiárias Pessoal CivilBRUNO DOS SANTOS MENDESR$ 4.770,00R$ 4.770,00R$ 4.770,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de doze diárias de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, para realizar suporte ao deslocamento de materiais, logística e apoio à equipe de organização do Coren-RJ no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador-BA, nos dias 02 a 14/09/2025, considerando Memorando nº 472/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1375/2025 e autorização da Presidência.
252925/08/20252219/2025OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARILANE CARVALHO OLIVEIRAR$ 4.770,00R$ 4.770,00R$ 4.770,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de doze diárias de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar suporte ao deslocamento de materiais, logística e apoio à equipe de organização do Coren-RJ no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador-BA, nos dias 02 a 14/09/2025, considerando Memorando nº 472/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1375/2025 e autorização da Presidência.
253025/08/20252219/2025OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARLON DE OLIVEIRA E SOUZAR$ 4.770,00R$ 4.770,00R$ 4.770,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de doze diárias de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para realizar suporte ao deslocamento de materiais, logística e apoio à equipe de organização do Coren-RJ no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador-BA, nos dias 02 a 14/09/2025, considerando Memorando nº 472/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1375/2025 e autorização da Presidência.