| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1256 | 06/05/2026 | 171/26 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 5.400,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29 e 30 de abril de 2026, conforme Portaria n°1142/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 171/26 |
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| 1257 | 06/05/2026 | 169/26 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 09, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 de abril de 2026, conforme Portaria n°087/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 169/26 |
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| 1258 | 06/05/2026 | 158/25 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 09, 17, 23, 26 e 30 de março de 2026, conforme os documentos comprovatórios do pef 158/26. |
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| 1259 | 06/05/2026 | 167/26 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao conselheiro FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR por atividades politico representativas exercidas em 01, 14, 21, 22, 23 E 24 de abril de 2026, conforme documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 167/2026. |
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| 1260 | 06/05/2026 | 170/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à conselheira ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 07, 08, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 e 29 de abril de 2026, conforme Portarias COREN-RJ 674/2024 e 086/2025 e 1964/2026 e os documentos comprobatórios anexados ao PEF 170/2026. |
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| 1261 | 06/05/2026 | 323/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 22, 27, 28 e 30 de abril de 2026, conforme os documentos comprovatórias constado ao pef 323/26 |
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| 1262 | 06/05/2026 | 588/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| Complemento da Nota de Empenho 113/2026 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente ao reajuste dos serviços de 4,0510% com as despesas com correspondências e malotes enviados pelo Coren-RJ, considerando o contrato múltiplo de prestação de serviços às fls. 703-707, Despacho 110/2026 do DTC às fls. 854, Correio eletrônico às fls. 855-856, Despacho 01/2026 do Protocolo Geral às fls. 884, Despacho 233/2026 do DTC às fls. 886, Despacho 055/2026 do Departamento de Gestão às fls. 889 e autorização da Presidência às fls. 890.
Vigência do contrato: 01/12/2022 a 01/12/2027
Valor total do contrato pelo período de 05 anos: R$ 750.000,00
Valor anual: R$ 150.00,00
Valor mensal estimado: R$ 12.500,00
Índice de correção de tarifas de 4,0510% a partir de 12/04/2026 |
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| 1263 | 06/05/2026 | 139/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas em 26 e 30 de abril de 2026 e 01, 02, 05 e 06 de maio de 2026, conforme Decisão 1142/2024 e pef 139/26 |
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| 1264 | 06/05/2026 | 120/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 06/05/2026 para participar Reunião Extraordinária de Câmara Ética I no dia 07/05/2026 e também da 733ª Reunião Ordinária de Plenário no dia 08/05/2025, que será realizada no Centro de Estudos e Capacitação da Enfermagem Fluminense, localizado no bairro da Glória, na cidade do Rio de Janeiro, considerando Memorando n° 309/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 597/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1265 | 06/05/2026 | 336/26 | Ordinário | Auxílio Representação | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 08, 09, 15, 16, 27 e 30 de abril de 2026, conforme portaria 009/2024 e pef 336/26. |
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| 1266 | 06/05/2026 | 336/26 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 09, 16, 17, 22, 27 e 30 de abril de 2026, conforme conforme portaria 014/2024 e PEF 333/26. |
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| 1267 | 06/05/2026 | 555/26 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 06, 08, 15, 17 e 29 de abril de 2026, conforme portaria 622/2024 e pef 555/2026. |
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| 1268 | 06/05/2026 | 335/26 | Ordinário | Auxílio Representação | SARAH GOES BARRETO DA SILVA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SARAH GOES BARRETO DA SILVA MOREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 08, 09, 16, 22, 24 e 29 de abril de 2026, conforme portaria 1903/2025 e pef 335/26. |
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| 1242 | 05/05/2026 | 2241/2025 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 250.122,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250.122,49 |
| Valor empenhado a empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA para a contratação de serviços continuados de gerenciamento e controle de frota, com a implantação e operação de sistema informatizado e integrado via web, através de rede de estabelecimentos credenciados pela contratada, incluindo abastecimento e lavagem dos veículos e manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças e serviço de guincho, para os veículos que compõe a frota do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 56-67, Despacho 251/2025 do DTC às fls. 68, Despacho 464/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 70, Despacho 1022/2025 da Presidência às fls. 72, Despacho 339/2025 do DTC às fls. 78, Despacho 173/225 da Logística às fls. 97, Termo de Referência v.02 às fls. 212-229, Ofício Circular 35/2026 do Cofen às fls. 242-243, Aviso de Resultado de Licitação às fls. 244, Ata de Registro de Preços nº 03/2026 às fls. 245-256, Parecer 017/2026 da Procuradoria às fls. 264-277, Exame de Conformidade 510/2026 da Controladoria às fls. 320-321, Despacho 083/2026 do DTC às fls. 323 e Despacho 290/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 325, Minuta – Contrato Coren-RJ n° 07/2026 às fls. 355-363, Despacho n° 166/2026 da Procuradoria Geral às fls. 404, Despacho 410 e 437/2026 do DTC – Setor de Contratos e Convênios às fls. 406 e 410 e autorização da Presidência às fls. 408.
Vigência do contrato: 01/06/2026 a 01/06/2031
Valor total do contrato Coren-RJ n° 07/2026: R$ 2.703.567,90
Item 01 - Abastecimento com combustível e lavagem de veículos:
Valor anual: R$ 430.833,00
Valor para 60 meses: R$ 2.154.165,00
Valor mensal: R$ 35.902,75
Valor para 06 meses e 29 dias de junho/2026: R$ 250.122,49
*OE 20 - IE 100 do PPA 2025-2027
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| 1243 | 05/05/2026 | 2241/2025 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 64.097,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 64.097,01 |
| Valor empenhado a empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA para a contratação de serviços continuados de gerenciamento e controle de frota, com a implantação e operação de sistema informatizado e integrado via web, através de rede de estabelecimentos credenciados pela contratada, incluindo abastecimento e lavagem dos veículos e manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças e serviço de guincho, para os veículos que compõe a frota do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 56-67, Despacho 251/2025 do DTC às fls. 68, Despacho 464/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 70, Despacho 1022/2025 da Presidência às fls. 72, Despacho 339/2025 do DTC às fls. 78, Despacho 173/225 da Logística às fls. 97, Termo de Referência v.02 às fls. 212-229, Ofício Circular 35/2026 do Cofen às fls. 242-243, Aviso de Resultado de Licitação às fls. 244, Ata de Registro de Preços nº 03/2026 às fls. 245-256, Parecer 017/2026 da Procuradoria às fls. 264-277, Exame de Conformidade 510/2026 da Controladoria às fls. 320-321, Despacho 083/2026 do DTC às fls. 323 e Despacho 290/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 325, Minuta – Contrato Coren-RJ n° 07/2026 às fls. 355-363, Despacho n° 166/2026 da Procuradoria Geral às fls. 404, Despacho 410 e 437/2026 do DTC – Setor de Contratos e Convênios às fls. 406 e 410 e autorização da Presidência às fls. 408.
Vigência do contrato: 01/06/2026 a 01/06/2031
Valor total do contrato Coren-RJ n° 07/2026: R$ 2.703.567,90
Item 02 - Gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva:
Valor anual: R$ 109.880,58
Valor para 60 meses: R$ 549.402,90
Valor mensal estimado: R$ 9.156,72
Valor estimado para 07 meses: R$ 64.097,01
*OE 20 - IE 100 do PPA 2025-2027 |
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| 1244 | 05/05/2026 | 557/26 | Ordinário | Auxílio Representação | JULIA CARNEIRO GARCIA | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIA CARNEIRO GARCIA, por atividades politico representativas exercidas em 09, 11, 12, 16, 17, 19 e 23 de março de 2026 e 01, 06, 07, 08, 13, 14 e 22 de abril de 2026, conforme Portaria 1123/2025 e PEF 557/2026
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| 1245 | 05/05/2026 | 2141/2024 | Estimativo | Serviços de Alimentação | LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA | R$ 152.304,00 | R$ 29.651,50 | R$ 29.651,50 | R$ 0,00 | R$ 122.652,50 |
| Valor empenhado a LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA empresa especializada na prestação de serviços de buffet para atendimento das demandas institucionais do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, pelo período de 12 meses, considerando Despacho 335/2026 do Departamento Técnico de Contratações – Setor de Contratos e Convênios às fls. 870, Manifestação da empresa às fls. 877-878, Parecer n° 038/2026 da Procuradoria Geral às fls. 881-885, Despacho 364/2026 do DTC – Setor de Contratos e Convênios às fls. 886, Despacho 006/2026 do Fiscal de Contrato às fls. 888, Nota de Análise 050/2026 do DTC – Setor de Cotações às fls. 898-899, Mapa de Preços às fls. 900-914, Despacho 419/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1012-1016, Minuta do Contrato Coren-RJ n° 09/2026 às fls. 1037-1042, Nota Técnica n° 051/2026 do DTC às fls. 1044-1045, Despacho 426/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1046-1050, Exame de Conformidade 917/2026 da Controladoria Geral às fls. 1059-1061, Despacho 434/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1063-1068 e autorização da Presidência às fls. 1070.
Valor total do contrato: R$ 2.244.673,50
Vigência do contrato: 06/05/2026 a 06/05/2029
Valor estimado para 08 meses de 2026: R$ 152.304,00.
ITEM | ESPECIFICAÇÃO |VL. UNIT|VL. TOTAL|PERCENTUAL|VAL. UNI. REAJ.|VALOR TOTAL
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1 | Welcome Coffee (15–50 pessoas) | 26,00 | 2.600,00 |3,36% | 26,87 | 2.687,00
2 | Welcome Coffee (51–100 pessoas) | 24,00 | 4.800,00 |3,36% | 24,80 | 4.960,00
3 | Welcome Coffee (101–250 pessoas) | 24,50 | 12.250,00 |3,36% | 25,32 | 12.660,00
4 | Coffee Break (51–100 pessoas) | 31,50 | 91.350,00 |3,36% | 32,55 | 94.395,00
5 | Coffee Break (101–250 pessoas) | 31,50 | 23.625,00 |3,36% | 32,55 | 24.412,50
6 | Coffee Break (251–500 pessoas) | 30,00 | 45.000,00 |3,36% | 31,00 | 46.500,00
7 | Coquetel (51–100 pessoas) | 53,00 |106.000,00 |3,36% | 54,78 |109.560,00
8 | Coquetel (101–250 pessoas) | 50,00 |250.000,00 |3,36% | 51,68 |258.400,00
9 | Coquetel (251–500 pessoas) | 51,50 | 77.250,00 |3,36% | 53,23 | 79.845,00
10 | Lanche Box (21–50 pessoas) | 20,00 | 5.000,00 |3,36% | 20,67 | 5.167,50
11 | Lanche Box (51–150 pessoas) |16,50 | 12.375,00 |3,36% | 17,05 | 12.787,50
12 | Lanche Box (251–500 pessoas) | 14,50 | 36.250,00 |3,36% | 14,98 | 37.450,00
13 | Lanche Box (501–1000 pessoas) | 11,50 | 57.500,00 |3,36% | 11,88 | 59.400,00
TOTAL GERAL R$ 748.224,50 |
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| 1246 | 05/05/2026 | 1264/2026 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO | R$ 3.528,36 | R$ 3.528,36 | R$ 3.528,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO, referente a condenação judicial, relativo aos danos morais arbitrados nos autos do processo nº 5006368-25.2024.4.02.5102 – Autora: Valeria Leal de Souza, considerando Memorando 058/2026 da Procuradoria Geral às fls. 01-05 e Autorização da Presidência à fl.67. |
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| 1247 | 05/05/2026 | 90/2025 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO | R$ 17.932,22 | R$ 17.932,22 | R$ 17.932,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a condenação judicial – responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de verbas rescisórias de ex-funcionário de antiga prestadora de serviços do Coren-RJ, no processo n° 0100555-10.2025.5.01.0062 – 62ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, movido por Julia Vitoria dos santos Braga, considerando Despacho 180/2026 da Procuradoria Geral às fls. 839, Planilha de cálculo trabalhistas às fls. 843-856 e autorização da Presidência às fls. 858. |
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| 1248 | 05/05/2026 | 2605/2025 | Ordinário | Locação de Bens Móveis | ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP | R$ 35.827,34 | R$ 35.827,34 | R$ 35.827,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP para a celebração de Termo de Ajuste de Contas (TAC), referente a serviços prestado após o encerramento do Contrato Coren-RJ 40/2020, considerando Memorando 111/2025 do DTIC às fls. 02-03, NF 00229 às fls. 04-05, Despacho 867/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 10-12, Despacho 175/2025 do DTIC às fls. 15, Relatório de Atendimento Técnico às fls. 34-39, Despacho 1045/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 42-43, Parecer 140/2025 da Procuradoria às fls. 46-52, Minuta do Termo de Ajuste de Contas às fls. 52v-53, Despacho 1055/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls.55, Despacho 197/2025 do DTIC às fls. 57, Despacho 066/2025 da Controladoria às fls. 62, Despacho 374/2025 do DTC às fls. 63, Despacho n° 28/2026 do DTC às fls. 67, Despacho 46/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 69 e 88, Parecer n° 003/2026 da Controladoria Geral às fls. 90, Despacho 334/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 92, Despacho 69/2026 do DTIC às fls. 94, Despacho 353/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 107-108, Despacho 459/2026 da Presidência autorizando o Termo de Ajuste de Contas às fls. 110-111 e Despacho 438/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 113.
- Locação de 02 nobreaks de online mod 70/20 20 kva 220/127.
Período Fevereiro a agosto/2025 - (02/02/2025 a 17/08/2025)
Valor total: R$ 35.827,34 |
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