| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2516 | 22/08/2025 | 162/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 09,14 15, 17, 28, 29 e 30 de julho de 2025, conforme Portaria 1206/2025 e PEF 162/25
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| 2517 | 22/08/2025 | 326/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas (recolhimento de documentos) juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal, no município de Macaé-RJ, no dia 27/08/2025, considerando Memorando n° 010/2025 do Programa Boas Vindas Coren-RJ, Portaria COREN-RJ n° 1414/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2518 | 22/08/2025 | 166/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, em complemento às atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 10, 14, 16, 17, 22, 23, 25, 29, 30 e 31 de julho de 2025, conforme recomendação D.1 do Exame de Conformidade nº 1922/2025 da Controladoria Geral às fls. 211-211-V.
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| 2505 | 21/08/2025 | 01/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a enfermeira fiscal Érika Machado para realizar atividade de fiscalização em atendimento a designação fiscal n° 1757/2025, no município de São Pedro da Aldeia-RJ, no dia 21/08/2025, considerando Memorando nº 488/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1412/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2506 | 21/08/2025 | 178/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativas exercidas em 16, 17, 21, 23, 24, 28, 29 e 30 de julho de 2025 e pef 178/25 |
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| 2507 | 21/08/2025 | 375/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designação fiscal 1757/2025, no município de São Pedro da Aldeia, no dia 21/08/2025, considerando Memorando nº 312/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1409/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2508 | 21/08/2025 | 152/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 07, 09, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 26 e 31 de julho de 2025, conforme as portarias115/2021 - 11,081,747,926/2025 e documentos comprobatórios no pef 152/25. |
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| 2509 | 21/08/2025 | 146/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA em complemento à atividade exercida no dia 02 de agosto de 2025, conforme a recomendação D.1 do do Exame de Conformidade nº 1905/2025 da Controladoria Geral às fls. 367-367-V |
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| 2510 | 21/08/2025 | 104/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema para participar da Conferência Estadual de Atualização do Código de Ética no Hospital Federal dos Servidores, no município do Rio de Janeiro, nos dias 21 a 22/08/2025, considerando Memorando nº 487/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1411/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2511 | 21/08/2025 | 1210/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para aquisição de caneta esferográfica, considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), Despacho 012/2025 do Fiscal de Contrato às fls. 84 e Autorização da Presidência às fls. 86 .
Ata de Registro de Preços nº 43/2025
Vigência da Ata: 02/05/2025 a 02/05/2026
Valor total da Ata: R$ 35.865,00
- 600 canetas esferográficas, material metal, cor tinta azul, com clique, tipo escrita média. Personalizável com arte a ser encaminhado pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 2,25 / Valor total: R$ 1.350,00 |
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| 2512 | 21/08/2025 | 130/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sayonara Barros Laurentino | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira Sayonara Barros Laurentino, que saíra do município de Conceição de Macabu para atendimento a convocação Tribunal Ético como relatora, no município do Rio de Janeiro, no dia 21/08/2025, considerando Memorando nº 486/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1408/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2513 | 21/08/2025 | 160/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à 2ª Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 14, 15, 18 e 20 de agosto de 2025, conforme decisão Coren-RJ 1142/2024 e documentos comprobatórios ao pef 160/2025. |
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| 2499 | 20/08/2025 | 1295/2025 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | IOC CAPACITAÇÃO LTDA | R$ 53.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 53.800,00 |
| Valor empenhado a IOC CAPACITAÇÃO LTDA, empresa para promover curso de formação de Pregoeiro e Equipe de Apoio / Agente de Contratação no âmbito do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 59-66, Despacho 031/2025 do Setor de Cotações às fls. 68, Despacho 179/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 112-113, Termo de Referência v.02 às fls. 119-126, Despacho 033/2025 do Setor de Cotações às fls. 128, Despacho 193/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 134, Parecer 083/2025 da Procuradoria às fls. 195-198, Exame de Conformidade 1801/2025 da Controladoria às fls. 202-204, Despacho 252/2025 do Agente de Contratação às fls. 206, Proposta de Preços às fls. 207-210, Despacho 718/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 215 e Autorização da Presidência às fls. 219.
Vigência do contrato: 90 dias corridos contados da assinatura do contrato
- Curso de Formação de Pregoeiro e Equipe de Apoio / Agente de Contratação no âmbito do COREN-RJ, atendendo aos pressupostos da Lei 14.133/2021 e normativas editadas para sua regulamentação - Carga horária: 24 horas / Quantidade: 20 participantes / Valor por participante: R$ 2.690,00 / Valor total: R$ 53.800,00
* Este empenho refere-se ao OE 09 - IE 39 do PPA 2025-2027
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| 2500 | 20/08/2025 | 121/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diária de viagem ao Conselheiro Pedro Júnior Bastos, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar da Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Assuntos Administrativos e participar da Conferência Estadual de Atualização do Código de Ética, no município do Rio de Janeiro, nos dias 20 a 22/08/2025, considerando Memorando nº 480/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1384/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2501 | 20/08/2025 | 139/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 1.710,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Assuntos Administrativos e participar da Conferência Estadual de Atualização do Código de Ética, no município do Rio de Janeiro, nos dias 20 a 23/08/2025, considerando Memorando nº 470/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2502 | 20/08/2025 | 122/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TERESA CRISTINA POLO | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira TERESA CRISTINA POLO, que saíra do município de Nova Friburgo para participar da Reunião Ordinária de Plenário – ROP e participar da Conferência Estadual de Atualização do Código de Ética, no município do Rio de Janeiro, nos dias 21 a 22/08/2025, considerando Memorando nº 485/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1406/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2503 | 20/08/2025 | 388/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que sairá no município de Campos dos Goytacazes para participar da Conferência Estadual para Reformulação do Código de Ética de Enfermagem, no município do Rio de Janeiro, nos dias 21 a 22/08/2025, considerando Memorando nº 311/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1388/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2504 | 20/08/2025 | 1409/2025 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | OFF CONFECÇÃO LTDA | R$ 1.498,80 | R$ 1.498,80 | R$ 1.498,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OFF CONFECÇÃO LTDA para aquisição de suporte de camisa, considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), Despacho 002/2025 do Fiscal de Contrato às fls. 126 e Autorização da Presidência às fls. 128.
Ata de Registro de Preços nº 45/2025
Vigência da Ata: 27/05/2025 a 27/05/2026
Valor total da Ata: R$ 40.889,00
- 12 unidades de camisa algodão, gola V, tamanho P, conforme Anexo II. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 14,90 / Valor total: R$ 178,80;
- 28 unidades de camisa algodão, gola V, tamanho M, conforme Anexo II. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 15,00 / Valor total: R$ 420,00;
- 29 unidades de camisa algodão, gola V, tamanho G, conforme Anexo II. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 15,00 / Valor total: R$ 435,00;
- 22 unidades de camisa algodão, gola V, tamanho GG, conforme Anexo II. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 15,00 / Valor total: R$ 330,00;
- 09 unidades de camisa algodão, gola V, tamanho XGG, conforme Anexo II. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 15,00 / Valor total: R$ 135,00. |
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| 2489 | 19/08/2025 | 2183/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MICHELINNE DAS CHAGAS FERREIRA | R$ 68,27 | R$ 68,27 | R$ 68,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELINNE DAS CHAGAS FERREIRA, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 1482/2025 do Departamento Financeiro às fls. 20 e autorização da Presidência às fls. 21. |
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| 2490 | 19/08/2025 | 661/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO DE JESUS SILVA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 07, 08, 10, 18, 22, 23, 24, 28, 29 e 30 de julho de 2025, conforme portarias 1397/2024 - 954/2025 e documentos comprobatórios acostados ao pef 661/25 |
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