| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1159 | 27/04/2026 | 140/26 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 23, 24, 25, 26 e 28 de março de 2026, conforme os documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 140/26 |
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| 1160 | 27/04/2026 | 926/26 | Ordinário | Auxílio Representação | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, por atividades politico representativas exercidas em 21, 22 e 23 de abril de 2026, conforme os documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 926/26 E PORTARIA 546/26 |
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| 1161 | 27/04/2026 | 492/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23 e 25 de março de 2026, conforme portaria 954/2025 e pef 492/26 |
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| 1162 | 27/04/2026 | 262/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 165,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem (com desconto de 25% pela utilização do carro do COREN-RJ) à enfermeira fiscal Greice Molim para realizar atividade de fiscalização no Hospital da Serra, no município de Macaé-RJ, no dia 30/04/2026, considerando Memorando n° 066/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 524/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1163 | 27/04/2026 | 1242/26 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO HENRIQUE PASSOS LOBO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a PEDRO HENRIQUE PASSOS LOBO por atividades politico representativas exercidas em 20, 21, 22, 23 e 24 de abril de 2026, conforme portaria 546/2026 e pef 1242/26 |
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| 1164 | 27/04/2026 | 260/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 165,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem (com desconto de 25% pela utilização do carro do COREN-RJ) à enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO para realizar atividade de fiscalização no Hospital da Serra, no município de Macaé-RJ, no dia 30/04/2026, considerando Memorando n° 069/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 564/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1165 | 27/04/2026 | 120/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 29/04/2026 para participar da 21ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, que será realizada no Centro de Estudos e Capacitação da Enfermagem Fluminense, localizado no bairro da Glória, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 30/04/2026, considerando Memorando n° 304/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 576/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1166 | 27/04/2026 | 254/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SILVIA GOMES DE AGUIAR CANATTO | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem (com desconto de 25% pela utilização do carro do COREN-RJ) à enfermeira fiscal SILVIA GOMES DE AGUIAR CANATTO para realizar atividade de fiscalização no Serviço de Pronto Atendimento de Monnerat, no município de Duas Barras-RJ, no dia 28/04/2026, considerando Memorando n° 071/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 568/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1148 | 24/04/2026 | 404/2026 | Ordinário | Outros Serviços | GOSHME SOLUÇÕES PARA A INTERNET LTDA | R$ 14.241,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.241,60 |
| Valor empenhado a GOSHME SOLUÇÕES PARA A INTERNET LTDA, para a contratação de serviços contínuos de licença da plataforma Jusbrasil (plano avançado), que incluem consulta, cópia e download de jurisprudências, diários oficiais, modelos e peças; consulta a obras de editoras parceiras; acompanhamento de processos; consulta processual; recebimento de notificações; acesso a ambiente de gestão de contas e relatórios de uso e suporte técnico exclusivo para clientes corporativos, a fim de subsidiar a atuação contenciosa e consultiva da Procuradoria Geral pelo período de 24 meses, considerando Termo de Referência às fls. 71-85, Nota de Análise 029/2026 do DTC às fls. 90, Nota de Análise 036/2026 do Setor de Cotações às fls. 92-93, Mapa de preços às fls. 94-95, Nota Técnica 031/2026 do DTC às fls. 111, Minuta do Termo de Contrato às fls. 131v-139, Parecer 034/2026 da Procuradoria Geral às fls. 147-150, Exame de Conformidade 781/2026 da Controladoria às fls. 169-171, Despacho 114/2026 do DTC às fls. 173 e Autorização da Presidência às fls. 175.
Vigência do contrato: 04/05/2026 a 04/05/2028
Valor total do contrato: R$ 14.241,60
- 01 Licença da Plataforma Jusbrasil (Plano Avançado): consulta, cópia e download de Jurisprudências, Diários Oficiais, modelos e peças; Consulta a obras de editoras parceiras, permitindo localizar trechos específicos e copiar referências automaticamente em conformidade com a ABNT. Acompanhamento de até 5 processos e consulta processual por nome, CPF e nº CNJ, acesso aos autos, notificações por e-mail sobre novas movimentações; acesso à ambiente de gestão de contas e relatórios de uso e suporte técnico exclusivo para clientes corporativos - 01 assinatura para 10 logins simultâneos - Valor total: R$ 14.241,60
*Este empenho refere-se ao OE 17 - IE 77 do PPA 2025-2027. |
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| 1149 | 24/04/2026 | 111/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar do III Congresso Internacional e Interdisciplinar de Enfermagem Forense - CIIEF, na cidade de Aracaju-SE, no período de 26 a 30/04/2026, considerando Memorando n° 298/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 550/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1150 | 24/04/2026 | 929/26 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO RAFAEL ALVES | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO RAFAEL ALVES, por atividades politico representativas exercidas em 17, 18, 19, 21 e 22 de fevereiro de 2026, conforme portaria 190/2026 e pef 929/26 |
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| 1151 | 24/04/2026 | 925/26 | Ordinário | Auxílio Representação | THAINA FELIX DA CRUZ | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
| Valor empenhado a THAINA FELIX DA CRUZ, por atividades politico representativas exercidas em 26 e 27 de março de 2026, conforme pef 925/26 |
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| 1152 | 24/04/2026 | 1255/2021 | Global | Intermediação de Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE | R$ 9.169,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.169,06 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, para a renovação contratual com os serviços de intermediação de estagiários de nível superior, considerando Despacho 171/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 765, Despacho 122/2026 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 767-768, Manifestação da contratada às fls. 773-775, Parecer Referencial 23/2025 da Procuradoria Geral às fls. 789-806, Despacho 226/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 816-818, Correio eletrônico entre contratante e contratada às fls. 819-823, Nota de Análise 032/2026 do Setor de Cotações às fls. 829-830, Mapa de preços às fls. 831-832, Despacho 332/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 869, Nota Técnica 044/2026 do DTC às fls. 877-878, Exame de Conformidade 784/2026 da Controladoria Geral às fls. 881-882, Despacho 366/2026 do Setor de Contratos e Convênios às 884 e Autorização da Presidência às fls. 886.
Valor total do 5º Termo Aditivo: R$ 13.927,68
Vigência do 5º Termo Aditivo: 03/05/2026 a 03/05/2027
Quantidade de estagiários: 26
Valor unit.: R$ 44,64
Valor mensal: R$ 1.160,64
Valor para 07 meses e 27 dias de maio/2026: R$ 9.169,06
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 89 do PPA 2025-2027. |
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| 1153 | 24/04/2026 | 195/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 843,75 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a empresa Supranew, para realização da manutenção do ar condicionado nas Subseções dos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes-RJ, nos dias 27 a 29/04/2026, considerando Memorando n° 57/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 519/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1154 | 24/04/2026 | 1062/2025 | Ordinário | Semana da Enfermagem | INOVAR INDÚSTRIA E COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 13.677,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.677,00 |
| Valor empenhado a INOVAR INDÚSTRIA E COMUNICAÇÃO LTDA, para a aquisição de mochilas, para utilização na Semana da Enfermagem (PAD 1801/2023) , considerando Ata de Registro de Preços às fls. 23-28, Despacho 002/2026 do Fiscal do Contrato às fls. 121 e Autorização da Presidência às fls. 123.
Ata de Registro de Preços nº 18/2025
Vigência da Ata: 25/04/2025 a 25/04/2026
Valor total da Ata: R$ 43.766,40
- 300 unidades de mochila, material poliéster, cor preta, tamanho aproximado: altura 43 cm x largura 32 cm x profundidade 14 cm, compartimento central, personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ- Valor unit.: R$ 45,49 / Valor total: R$ 13.677,00
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| 1119 | 22/04/2026 | 92/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para participar do 2º Congresso Brasileiro de Enfermagem de Família e Comunidade, na cidade de Maceió-AL, no período de 29/04 a 03/05/2026, considerando Memorando n° 277/2026 da Presidência, Ofício n° 0038/2026 da ABEFACO, Portaria COREN- RJ n° 521/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1120 | 22/04/2026 | 911/26 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA MUNIZ DA PAIXÃO | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MUNIZ DA PAIXÃO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 14, 24 e 28 de março de 2026, conforme a Portaria 1017/2025 e PEF 911/26. |
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| 1121 | 22/04/2026 | 207/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em dias 11, 13 e 16 de março de 2026 , conforme a portarias 611/2023 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 207/26 |
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| 1122 | 22/04/2026 | 149/26 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 04, 09, 10, 18, 19, 21, 23, 24 e 25 de fevereiro de 2026, conforme as portarias 118/2025, 674/2024, 1965/2025 e pef 149/2026. |
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| 1123 | 22/04/2026 | 138/26 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 09, 11, 12, 17, 19, 23, 24, 26, 30 e 31 de março de 2026, conforme Portarias 1847/2025, 418/2025 e PEF 138/2026. |
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