| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 90 | 02/01/2025 | 727/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.976,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.976,46 |
| Valor empenhado a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, Considerando Contrato Coren-RJ n° 06/2022, Formulário de Restos a Pagar às fls. 1292, Despacho nº 742/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1296 e autorização da Presidência às fls.1298.
Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025
Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 06/2022: R$ 31.811,64
Lote 08: Campos dos Goytacazes
Item 11
Valor mensal: R$ 2.650,97
Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R$ 3.976,46 |
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| 91 | 02/01/2025 | 727/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 8.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.350,00 |
| Valor empenhado a SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, Considerando Contrato Coren-RJ n° 07/2022, Formulário de Restos a Pagar às fls. 1293, Despacho nº 742/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1296 e autorização da Presidência às fls. 1298.
Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025
Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2022: R$ 66.799,92
Lote 02: Nova Iguaçu
Item 09
Valor mensal: R$ 2.358,33
Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R$ 3.537,50
Lote 05: Petrópolis
Item 15
Valor mensal: R$ 2.208,33
Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R$ 3.312,50
Lote 07: Cabo Frio
Item 19
Valor mensal: R$ 1.000,00
Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R$ 1.500,00 |
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| 92 | 02/01/2025 | 531/2019 | Estimativo | Serviços Técnicos Profissionais | PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.750,00 |
| Valor empenhado a PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA, empresa para a contratação de pessoa jurídica ou física especializada na prestação de serviços de perícia contábil judicial para realização, atualização, conferência e impugnação de cálculos trabalhistas, incluindo elaboração de pareceres e manifestações acerca de impugnações quanto aos cálculos, bem como na apresentação de quesitos e atuação como assistente técnico pericial, para atendimento das necessidades do Coren-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 36/2023 Às fls. 753-765, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 788, Despacho nº 629/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 791 e autorização da Presidência às fls. 793.
Vigência do contrato: 16/11/2023 a 16/11/2025
Valor total do contrato: R$ 17.750,00
- Reunião inicial e fornecimento das informações necessárias à realização dos cálculos e emissão parecer técnico. - 01 vez - Valor: R$ 240,00
- Elaboração de cálculos da estimativa da condenação acompanhado de parecer técnico descrevendo o valor devido a cada servidor substituído na ação e que seja beneficiado da decisão final a ser eventualmente executada, incluindo cálculo de reflexos, honorários advocatícios e atualização de custas judiciais, consolidando o cálculo do valor final de eventual execução - 01 vez - Valor: R$ 11.000,00
- Elaboração de parecer atestando e esclarecendo como estariam as remunerações dos servidores do Coren/RJ atualmente, bem como qual seria o montante mensal despendido pelo Coren/RJ, acaso a sistemática prevista no art. 17 da Decisão n.º 619/87 fosse a utilizada para concessão de acréscimos e reajustes na remuneração dos servidores do Coren/RJ e qual seria a diferença percentual do montante atual, alcançada após a concessão de aumentos e reajustes previstos nos ACT’s celebrados de 2009 até a data de confecção do estudo - Até 01 vez - Valor: 1.100,00
- Apresentação de parecer crítico com impugnação aos cálculos anexados aos autos pelo SINSAFISPRO, acompanhada de parecer/nota explicativa, esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo, para que se possa exigir a torna/exclusão dos mesmos, ao juízo do processo, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R$ 1.100,00
- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R$ 1.100,00
- Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R$ 1.010,00
- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R$ 1.100,00
- Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R$ 1.100,00 |
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| 93 | 02/01/2025 | 1801/2022 | Estimativo | Demais Indenizações e Restituições | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 121.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 121.000,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão da servidora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Juliana da Silva Soares - para exercer o cargo em comissão do quadro funcional do COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ n° 1711/2024 da Presidência, Ofício n° 596/2024 da UERJ, Formulário de Despesas em RP às fls. 159, Despacho nº 757/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 162 e autorização da Presidência às fls. 164.
Processo n° SEI-260007/025282/2022
Valor estimado para 2025: R$ 121.000,00 (conforme orientação da área demandante às fls.159) |
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| 94 | 02/01/2025 | 187/2021 | Estimativo | Demais Indenizações e Restituições | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 182.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 182.600,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão do servidor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Igor Machado Senna - para exercer a função de Chefe do Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação junto ao COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ n° 1718/2024 da Presidência, Ofício n° 592/2024 da UERJ, Formulário de Despesas em RP às fls. 186, Despacho nº 760/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 189 e autorização da Presidência às fls. 191.
Processo UERJ SEI nº 260007/001537/2021.
Valor estimado para 2025: R$ 182.600,00 (conforme orientação da área demandante às fls.186) |
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| 95 | 02/01/2025 | 1966/2023 | Ordinário | Outros Serviços | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | R$ 29.421,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.421,60 |
| Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, para a contratação de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração pública, denominada Banco de Preços, considerando Contrato Coren-RJ n° 05/2024, Formulário de Despesas em RP às fls. 211, Despacho nº 574/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 213 e Autorização da Presidência às fls. 215.
Valor total do contrato: R$ 147.108,00 (05 anos)
Vigência do contrato: 19/09/2024 a 19/09/2029
- Valor unitário: R$ 9.807,20
- Valor anual para 03 licenças para o exercício de 2025: R$ 29.421,60 |
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| 96 | 02/01/2025 | 596/2020 | Estimativo | Jornais, Rádio e TV | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Contrato nº 34/2020 às fls. 140-152, Formulário de Despesas às fls. 302, Despacho nº 593/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 307 e autorização da Presidência às fls. 309.
Vigência do contrato: 15/09/2020 a 15/09/2025
Valor total do contrato: R$ 200.000,00
Valor estimado para o exercício de 2025, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 60.000,00
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| 97 | 02/01/2025 | 751/2022 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A | R$ 2.530.493,19 | R$ 97.297,21 | R$ 97.297,21 | R$ 0,00 | R$ 2.433.195,98 |
| Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa especializada na prestação de serviços de plano de saúde coletivo e empresarial aos empregados do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1034, Despacho 766/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1035 e Autorização da Presidência às fls. 1037.
Vigência do Termo Aditivo: 05/12/2024 a 05/12/2025
Valor do 1º Termo Aditivo: 2.719.335,96
Valor mensal estimado: R$ 226.611,33
Valor estimado para 11 meses e 05 dias do mês de dezembro/2025: R$ 2.530.493,19
*Este empenho refere-se ao OE 10- IE 50 do PPA 2022-2024 |
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| 98 | 02/01/2025 | 860/2022 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 353.833,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 353.833,33 |
| Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle com auto gestão de frota para, via cartão magnético e/ou similar manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1059, Despacho 686/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1061 e autorização da Presidência às fls. 1063.
Vigência do contrato: 01/12/2024 a 01/12/2025
Valor do 3º Termo Aditivo ao Contrato 40/2022: R$ 386.000,00
- Administração, gerenciamento e controle com autogestão no fornecimento de serviços/ mão de obra para manutenção operacional preventiva e corretiva e lavagem / higienização sob demanda de toda frota de veículos do Coren-RJ:
Valor total estimado: R$ 125.000,00
Valor mensal estimado: R$ 10.416,67
Valor estimado para 11 meses de 2025: R$ 114.583,33
- Fornecimento de Peças e acessórios, sob demanda:
Valor total estimado: R$ 261.000,00
Valor mensal estimado: R$ 21.750,00
Valor estimado para 11 meses de 2025: R$ 239.250,00 |
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| 99 | 02/01/2025 | 2210/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | HOMEMURBANO LTDA | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 |
| Valor empenhado a HOMEMURBANO LTDA, para a contratação de serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais, considerando Contrato COREN-RJ nº 37/2023 às fls. 424-427, Formulário de Despesas em RP às fls. 440, Despacho nº 740/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 442 e autorização da Presidência às fls. 444.
Vigência do 1º Termo Aditivo: 01/12/2024 a 01/12/2025
Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato 37/2023: R$ 24.000,00
- Serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais:
Valor mensal: R$ 2.000,00
Valor para 11 meses de 2025: R$ 22.000,00 |
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| 100 | 02/01/2025 | 1608/2022 | Global | Serviços de Copeiragem | A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA | R$ 46.648,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 46.648,77 |
| Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, serviços continuados de copeiragem com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, para atendimento das necessidades da Administração do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 922, Despacho 683/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 924 e Autorização da Presidência às fls. 926.
Valor total do 3º Termo Aditivo: R$ 95.099,28
Vigência do 3º Termo Aditivo ao Contrato 18/2023: 01/07/2024 a 01/07/2025
Valor unitário: R$ 3.865,92
Valor mensal para 02 copeiras: R$ 7.731,84
Valor para 06 meses e 01 dia de julho/2025: 46.648,77
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024 |
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| 101 | 02/01/2025 | 1385/2023 | Global | Serviços de Segurança | TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 627.696,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 627.696,00 |
| Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial desarmada pelo período de 60 meses (exercícios 2024 a 2029), considerando Contrato COREN-RJ nº 37/2023 às fls. 424-427, Formulário de Despesas em RP às fls. 440, Despacho nº 740/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 442 e autorização da Presidência às fls. 444.
Vigência do contrato n° 24/2024: 01/12/2024 a 01/12/2029
Valor total do contrato: R$ 3.138.480,00
- Vigilância 44 horas semanais:
Valor unitário: R$ 5.285,02
Valor mensal para 08 vigilantes: R$ 42.280,16
Valor total para 12 meses de 2025: R$ 507.361,92
- Vigilância 12x36:
Valor unitário: R$ 10.027,84
Valor mensal para 01 vigilante: R$ 10.027,84
Valor total para 12 meses de 2025: R$ 120.334,08 |
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| 102 | 02/01/2025 | 1920/2022 | Global | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA | R$ 1.078,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.078,80 |
| Valor empenhado a SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA, empresa especializada na contratação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, com fornecimento de informações para a Procuradoria Geral do COREN-RJ, considerando Contrato Coren/RJ nº 03/2023 às fls. 233-238, Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 284, Despacho nº 623/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 286 e autorização da Presidência às fls. 288.
Vigência do contrato: 01/02/2023 a 01/02/2026
Valor total do contrato: R$ 3.236,40
Valor mensal: R$ 89,90
Valor para 12 meses/2025: R$ 1.078,80
*Este empenho refere-se OE 17 - IE 86 do PPA 2022-2024
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| 103 | 02/01/2025 | 2086/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 17.080,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.080,25 |
| Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, referente as despesas com a prestação de serviços técnicos de manutenção e suporte do software DATAPROTECTOR para os equipamentos do Datacenter, com prestação de serviço de forma ininterrupta, 24 horas por dia, 07 dias por semana e suporte com call center para atendimento também em regime de trabalho de 24 horas por dia, 07 dias por semana para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando o 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 42/2022 às fls. 621-622, Formulário de Despesas em RP às fls. 626, Despacho nº 770/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 627 e autorização da Presidência às fls. 629.
Vigência do 2º Termo Aditivo: 10/12/2024 a 10/12/2025
Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 18.084,97
Valor mensal: R$ 1.507,08
Valor para 11 meses e 10 dias de dezembro/2025: R$ 17.080,25 |
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| 104 | 02/01/2025 | 876/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI | R$ 53.598,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 53.598,77 |
| Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada nos serviços de solução integrada para aquisição de 415 licenças, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 754, Despacho 707/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 755 e Autorização da Presidência às fls. 757.
Contrato 08/2022
Vigência do 3º Termo Aditivo: 07/07/2024 a 07/03/2025
Valor total do 3º Termo Aditivo: R$ 282.210,40
- Quantidade de licenças: 415
- Valor unit.: R$ 57,83
- Valor mensal: R$ 23.999,45
- Valor para 02 meses e 07 dias de março/2025: R$ 53.598,77 |
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| 105 | 02/01/2025 | 2085/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 607.627,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 607.627,05 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, empresa especializada para a prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), treinamento de usuários, manutenção e implantação de todos os módulos licenciados ao Coren-RJ nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 41/2022 às fls. 690-692, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 697, Despacho nº 771/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 698 e autorização da Presidência às fls. 700.
Vigência do 2º Termo Aditivo: 04/12/2024 a 04/12/2025
Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 672.392,16
Manutenção dos sistemas IncorpWare e IncorpNet
Valor total: R$ 406.059,36
Valor mensal: R$ 33.838,28
Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2025: R$ 376.732,85
Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentes
Valor total: R$ 103.695,00
Valor mensal: R$ 8.641,25
Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2025: R$ 96.205,92
Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicos
Valor total: R$ 145.173,00
Valor mensal: R$ 12.097,75
Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2025: R$ 134.688,25
*Este empenho refere-se ao OE21- IE 105 do PPA 2022/2024 |
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| 106 | 02/01/2025 | 2085/2022 | Ordinário | Seleção e Treinamento | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 17.464,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.464,80 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, empresa especializada para a prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), treinamento de usuários, manutenção e implantação de todos os módulos licenciados ao Coren-RJ nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 41/2022 às fls. 690-692, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 697, Despacho nº 771/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 698 e autorização da Presidência às fls. 700.
Vigência do 2º Termo Aditivo: 04/12/2024 a 04/12/2025
Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 672.392,16
Treinamento para os módulos licenciados - 40 horas a serem utilizadas durante a vigência do contrato:
Valor unitário: R$ 436,62 / Valor total: R$ 17.464,80
*Este empenho refere-se ao OE21- IE 105 do PPA 2022/2024 |
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| 107 | 02/01/2025 | 1012/2021 | Estimativo | Transporte em Geral | COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, com estimativa de deslocamento no estado do RJ de até 10.000 km/mês, considerando o 4º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 19/2021 às fls. 1071-1074, Formulário de Despesas às fls. 1081, Despacho nº 688/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1082 e autorização da Presidência às fls. 1084.
Valor do 4º Termo Aditivo: R$ 439.956,38
Vigência do 4º Termo Aditivo: 03/12/2024 a 03/12/2025
Quantidade mensal estimada de km: 10.000
Valor por km: R$ 3, 54
Valor mensal estimado: R$ 36.663,03
Valor estimado para o exercício de 2025, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 250.000,00
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019/2021 |
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| 108 | 02/01/2025 | 1981/2022 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 111.473,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 111.473,44 |
| Valor empenhado a SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente as despesas com execução de serviços de operação em manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças – incluso no preço, de todos os aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos do COREN-RJ, Subseções e anexo Glória, pelo período de 60 meses, considerando o Contrato nº 38/2023 às fls. 2028-2042, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 2127, Despacho nº 776/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2056 e autorização da Presidência às fls. 2058.
Vigência do contrato: 60 meses - 07/12/2023 a 07/12/2027
Valor total do contrato: R$ 1.395.944,99
MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA 82 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SOB DEMANDA:
Valor por trimestre: R$ 17.555,86
Valor para 04 manutenções/2025: R$ 70.223,58
MANUTENÇÃO CORRETIVA:
Valor unitário: R$ 75,00
Valor total para 150 aparelhos : R$ 11.250,00
PEÇAS E PLACAS SOB DEMANDA:
Valor estimado: R$ 30.000,00
* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024 |
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| 109 | 02/01/2025 | 793/2018 | Global | Locação de Bens Móveis | ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP | R$ 6.397,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.397,16 |
| Valor empenhado a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP, referente as despesas com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando 4º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 40/2020 às fls. 926-929, Formulário de Despesas em RP às fls. 950, Despacho nº 769/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 951 e autorização da Presidência às fls. 953.
Vigência do Contrato: 01/09/2024 a 01/02/2025
- Locação de nobreak trifásico com banco de baterias para autonomia mínima de 60 min com nobreak em plena carga, forma de onda senoidal com possibilidade de operação em redundância, sendo que o sistema deverá ser alimentado pelo inversor, com rede presente ou não. Equipamentos serão sobressalentes aos já existentes e, quando fornecidos, deve ser pelo período de 30 dias – serviço será fornecido de forma esporádica.
Valor mensal por locação: R$ 6.190,83
Valor para 01 mês e 01 dia de fevereiro de 2025: R$ 6.397,16 |
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