| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1294 | 16/05/2024 | 1159/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024, considerando Memorando nº 195/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1295 | 16/05/2024 | 1159/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024, considerando Memorando nº 195/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1296 | 16/05/2024 | 1159/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024, considerando Memorando nº 195/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1297 | 16/05/2024 | 1159/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024, considerando Memorando nº 195/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1298 | 16/05/2024 | 1159/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024, considerando Memorando nº 195/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1277 | 15/05/2024 | 274/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 09, 10, 16, 17, 24, 26 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 010 e 12/2024 e pef 274/24 |
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| 1278 | 15/05/2024 | 363/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Rosimere Maria, no município de Angra dos Reis, nos dias 17 a 18/05/2024, considerando Memorando n° 008/2024 do Projeto Capacita Coren-RJ, Portaria COREN-RJ n° 865/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1279 | 15/05/2024 | 215/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento as designações fiscais, no município de Angra dos Reis no dia 15/05/2024, considerando Memorando nº 148/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 922/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1280 | 15/05/2024 | 179/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Paraty nos dias 16 a 17/05/2024, considerando Memorando nº 196/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 911/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1281 | 15/05/2024 | 270/2024 | Estimativo | Despesas de Exercícios Anteriores | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 373.200,00 | R$ 296.811,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 76.388,83 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento da folha sindical, relativa aos valores retroativos devidos aos funcionários do COREN-RJ em função da celebração do Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2025, considerando Diligência 159/2024 da Controladoria às fls. 33, Despacho 265/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 34, Despacho 180/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 35-36, Autorização da Presidência às fls. 37, Correio eletrônico do Departamento Financeiro às fls. 39, Correio eletrônico da Controladoria às fls. 40 e Despacho 199/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 41. |
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| 1282 | 15/05/2024 | 155/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 19, 22, 25, 26 e 31 de março de 2024, conforme portaria 038/2024 e pef 155/2024. |
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| 1267 | 14/05/2024 | 1670/2022 | Global | Auditoria Externa | CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA | R$ 33.256,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.256,20 |
| Valor empenhado a CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de auditoria independente, considerando Despacho 35/2024 do Departamento de Contratos às fls. 368, Despacho 07/2024 da Controladoria às fls. 370, Manifestação da empresa às fls. 372-373, Despacho 15/2024 da Controladoria às fls. 386, Parecer da Procuradoria Às fls. 387-403, Minuta do Termo Aditivo às fls. 403v-405, Despacho 271/2024 do Departamento de Contratos às fls. 407-408, Mapa de preços às fls. 409-413, Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Controladoria às fls. 436, Exame de Conformidade 922/2024 da Controladoria às fls. 452-453 e Autorização da Presidência às fls. 459.
Vigência do 1º Termo Aditivo ao Contrato 15/2023: 15/05/2024 a 15/05/2025
Valor total do 1º Termo Aditivo: R$ 33.256,20
- 02 Auditorias na área contábil - Valor unit.: R$ 7.794,42 / Valor total: R$ 15.588,84;
- 02 Auditorias na área financeira - Valor unit.: R$ 5.715,91 / Valor total: R$ 11.431,82;
- 01 Auditoria na área de pessoal - Valor unit.: R$ 3.117,77 / Valor total: R$ 3.117,77 ;
- 01 Auditoria na área administrativa - Valor unit.: R$ 3.117,77 / Valor total: R$ 3.117,77 .
* Este empenho refere-se ao OE 16 - IE 82 do PPA 2022-2024. |
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| 1268 | 14/05/2024 | 122/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 14/05/2024 meia diária de viagem para realizar visita junto a Conselheira Eliane Soares, no município de Resende-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 105/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 855/2024 e autorização da Presidência;
2- Dias 16 a 17/05/2024 uma diária e meia de viagem para realizar visita no município de Paraty-RJ, no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 104/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 854/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1269 | 14/05/2024 | 216/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 15/05/2024, considerando Memorando nº 153/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 910/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1270 | 14/05/2024 | 465/2023 | Ordinário | Material Gráfico e Impressos | IMPRIMINDO CONHECIMENTO EDITORA E GRAFICA LTDA | R$ 17.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.700,00 |
| Valor empenhado a IMPRIMINDO CONHECIMENTO EDITORA E GRAFICA LTDA, para aquisição de material gráfico de uso contínuo, considerando Termo de Referência às fls. 35-46, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ às fls. 224-231, Diligência 156/2023 da Controladoria Geral às fls. 256, Despacho 43/2023 do Almoxarifado às fls. 259, Termo de Referência v.02 às fls. 267-279, Despacho 391/2023 da CPL às fls. 287, Termo de Referência v.03 às fls. 302-314, Despacho nº 429/2023 da CPL às fls. 345, Despacho nº 499/2023 da CPL às fls. 484, Despacho 722/2023 da CPL às fls. 486, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 488-505, Despacho nº 507/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 550, Exame de Conformidade nº 1882/2023 às fls. 595-596, Termo de Referência v.04 às fls. 613-625, Autorização da Fase Externa do Pregão às fls. 630,Exame de Conformidade nº 2361/2023 da Controladoria Geral às fls. 756- 759, Despacho nº 722/2023 da CPL às fls. 761, Despacho nº 1239/2023 da Presidência às fls. 763, Homologação do Pregão às fls. 766-812, Despacho nº 053/2024 do Almoxarifado às fls. 917 e autorização da Presidência às fls. 919.
ATA 47/2023 - Valor total da Ata: R$ 46.020,00
Vigência da Ata: 05/12/2023 a 05/12/2024
- 10.000 códigos de ética, formato tipo livreto, medindo 11,00 cm x 15,0 cm (fechado); papel para capa: couchê brilho, 230 g com verniz total (frente), impressão: 4/0, acabamento: grampos (02), lombada canoa; quantidade de páginas: 150 páginas com 75 folhas; papel miolo: offset 75 g; impressão miolo: 1/1; acabamento: corte reto - Valor unit.: R$ 1,77 - Valor total: R$ 17.700,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1271 | 14/05/2024 | 249/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tento em vista a ausência do funcionário Jose Combate por motivos médicos, no município de Nova Friburgo, nos dias 14 a 15/05/2024, considerando Memorando n° 055/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 912/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1272 | 14/05/2024 | 158/24 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades politico representativas exercidas em 17 e 25 de abril de 2024, conforme Portarias 491/2024, 538/2024, 506/2024 e 581/2024/2024 e Pef 158/2024. |
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| 1273 | 14/05/2024 | 143/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 09, 11, 15, 17, 18, 19, 24, 26, 29 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 035/2024, 063/2024, 131/2024, 125/2024, 184/2024, 196/2024 e pef 143/2024. |
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| 1274 | 14/05/2024 | 268/24 | Ordinário | Auxílio Representação | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 11, 12, 13, 18, 21, 26 e 29 de abril de 2024, conforme pef 268/24 |
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| 1275 | 14/05/2024 | 138/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 09, 11, 13 e 14 de maio de 2024 e pef 138/24.
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