| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1230 | 10/05/2024 | 383/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1-Dia 13/05/2024 meia diária de viagem para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Araruama-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 096/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 813/2024 e autorização da Presidência;
2-Dia 17/05/2024 meia diária de viagem para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Cabo Frio-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 097/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 814/2024 e autorização da Presidência;
3-Dia 18/05/2024 meia diária de viagem para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Vassouras-RJ, para realização do Capacita Coren-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 098/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 815/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1231 | 10/05/2024 | 1136/2024 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 337,72 | R$ 337,72 | R$ 337,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no Processo nº nº 0008709-95.2014.8.19.0012 em trâmite perante a 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Executado: Adelir Zilah Martins, considerando Memorando nº 126/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-03, Intimação eletrônica Às fls. 04-05, Cálculo de débitos judiciais às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1232 | 10/05/2024 | 534/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 6.939,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.939,84 |
| Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho 42/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1008, Despacho 30/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1010-1011, Correio eletrônico entre Coren e locador às fls. 1026-1027, Parecer 23/2024 da Procuradoria às fls. 1037-1042, Minuta do Contrato às fls. 1043-1044, Despacho nº 193/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1046-1047, Manifestação do locador às fls. 1048-1049, Exame de Conformidade 877/2024 da Controladoria às fls. 1071-1072 e autorização da Presidência às fls. 1077.
Vigência do 8º Termo Aditivo ao Contrato 15/2016: 06/06/2024 a 06/06/2025
Valor total do Termo Aditivo: R$ 16.487,68
Aluguel:
Valor mensal: R$ 995,00
Valor para 06 meses e 24 dias de junho/2024: R$ 6.766,00
IPTU:
Valor total: R$ 251,68
Valor de cada parcela: R$ 31,46
Valor para 04 parcelas de 08: R$ 125,84 (1ª parcela ocorreu em março/2024)
Taxa bancária:
Valor mensal: R$ 8,00
Valor para 06 meses/2024: R$ 48,00
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| 1233 | 10/05/2024 | 534/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO | R$ 2.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.380,00 |
| Valor empenhado a EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO, para a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho 42/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1008, Despacho 30/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1010-1011, Correio eletrônico entre Coren e locador às fls. 1026-1027, Parecer 23/2024 da Procuradoria às fls. 1037-1042, Minuta do Contrato às fls. 1043-1044, Despacho nº 193/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1046-1047, Manifestação do locador às fls. 1048-1049, Exame de Conformidade 877/2024 da Controladoria às fls. 1071-1072 e autorização da Presidência às fls. 1077.
Vigência do 8º Termo Aditivo ao Contrato 15/2016: 06/06/2024 a 06/06/2025
Valor total do Termo Aditivo: R$ 16.487,68
Condomínio (estimado):
Valor mensal: R$ 350,00
Valor para 06 meses e 24 dias de junho/2024: R$ 2.380,00
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| 1175 | 09/05/2024 | 131/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 09, 11, 15, 16, 17, 19, 21 e 24 de abril de 2024, conforme portaria nº 087/2024, 131/2024 e pef 131/24. |
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| 1176 | 09/05/2024 | 358/2023 | Ordinário | Serviços de Alimentação | FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | R$ 4.215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.215,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 007/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 821 e Autorização da Presidência às fls. 823.
ATA de Registro de Preços nº 07/2024
Valor total da Ata: R$ 1.039.175,00
Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025
Item 4
- 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 13/05/2024
Local: CECENF
Valor unit: R$ 56,20/ Valor para 75 pessoas: R$ 4.215,00 |
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| 1177 | 09/05/2024 | 135/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em02, 04, 05, 08, 09, 18, 19, 24, 25, 26, 29 e 30 de abril de 2024 e pef 135/24. |
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| 1178 | 09/05/2024 | 256/24 | Ordinário | Auxílio Representação | DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 05, 08, 10, 21, 25, 26, 27 e 29 de abril de 2024, conforme portaria 308/2023 e pef 256/24 |
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| 1179 | 09/05/2024 | 120/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a colaboradora Magali de Carvalho para realização de evento da Semana da Enfermagem, no município de Cacheiras de Macacu-RJ no dia 09/05/2024, considerando Memorando n° 103/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 853/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1180 | 09/05/2024 | 2429/2022 | Ordinário | Material de Expediente | 48.747.909 ALESSANDRA SILVA ALVES | R$ 224,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 224,00 |
| Valor empenhado a 48.747.909 ALESSANDRA SILVA ALVES, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 28-47, Parecer nº 046/2023 da Procuradoria às fls. 258-264, Despacho 657/2023 do Departamento de Contratos às fls. 443-444, Mapa de pesquisa de preços às fls. 445-471, Autorização de divulgação do IRP às fls. 569, Despacho CPL 519/2023 às fls. 571, Exame de Conformidade 1632/2023 da Controladoria às fls. 610-612 (fase interna), Termo de Referência v.07 às fls. 617-624, Autorização da fase externa do Pregão Eletrônico às fls. 628, Exame de Conformidade 2218/2023 da Controladoria às fls. 825-828 (fase externa), Despacho CPL 711/2023 às fls. 830, Despacho 1180/2023 da Presidência às fls. 834, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 837-840, Despacho 048/2024 do Almoxarifado às fls. 915 e autorização da Presidência às fls. 917.
Ata de Registro de Preços nº 41/2023
Vigência da Ata: 01/12/2023 a 01/12/2024
Valor total da Ata: R$ 412,60
- 400 unidades de canetas esferográficas, material: plástico cristal, ponta metálica com esfera de tungstênio, escrita média, cor tinta preta, corpo sextavado - Valor unit.: R$ 0,56 / Valor total: R$ 224,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1181 | 09/05/2024 | 1132/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENATA BOY MASCOUTO | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a agente administrativa RENATA BOY MASCOUTO, que saíra do município de Nova Friburgo para substituir o funcionário Raphael Barreto por motivos de férias, na Subseção do município de Niterói, nos dias 12 a 17/05/2024, considerando Memorando n° 052/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 863/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1182 | 09/05/2024 | 2444/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
| Valor empenhado a TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade n° 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 07/2024 do Almoxarifado às fls. 787, Despacho nº 84/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 791, Despacho nº 52/2024 do Almoxarifado às fls. 877 e Autorização da Presidência às fls. 879.
ATA nº 20/2023
Item: 01
Vigência da Ata: 11/09/2023 a 11/09/2024
Valor total da Ata: R$ 3.600,00
- 200 kg de açúcar refinado branco de 1º qualidade, pacote com 1 (um) kg. Impressão na embalagem contendo: composição do produto, nome do fabricante, data de fabricação de, no máximo, três meses antes do dia da entrega. (marcas de referência: UNIÃO, GUARANI, ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R$ 4,00 / Valor total: R$ 800,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
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| 1183 | 09/05/2024 | 2444/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS | R$ 115,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 115,20 |
| Valor empenhado a CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade n° 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 07/2024 do Almoxarifado às fls. 787, Despacho nº 84/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 791, Despacho nº 52/2024 do Almoxarifado às fls. 877 e Autorização da Presidência às fls. 879.
ATA nº 22/2023
Item: 04
Vigência da Ata: 11/09/2023 a 11/09/2024
Valor total da Ata: R$ 829,44
- 20 caixas de chá alimentação, sabores diversos, em sachê de 10 g, caixa com 10 unidades (marcas de referência: LEÃO, OETKER ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R$ 5,76 / Valor total: R$ 115,20.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
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| 1184 | 09/05/2024 | 2444/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI | R$ 2.260,00 | R$ 2.260,00 | R$ 2.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade n° 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 07/2024 do Almoxarifado às fls. 787, Despacho nº 84/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 791, Despacho nº 52/2024 do Almoxarifado às fls. 877 e Autorização da Presidência às fls. 879.
ATA nº 29/2023
Item: 01
Vigência da Ata: 17/10/2023 a 17/10/2024
Valor total da Ata: R$ 11.300,00
- 200 unidades de Café Torrado e Moído, extra forte de 1º qualidade, empacotado à vácuo ou almofada pura, em embalagem de 500g, classificação oficial brasileira (tipo 8 Cob.), com no máximo 15% de grão P.V.A. (Pretos, Verdes e Ardidos), isento de bebidas rio ou rizona, sem glúten, ponto de torra média, moagem média/fina. O produto deverá ter o Selo de Pureza ABIC, ou outra forma de comprovação que esteja de acordo com a legislação específica. (Marcas de Referência: Pilão, Capital, Três Corações ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R$ 11,30 / Valor total: R$ 2.260,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
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| 1171 | 08/05/2024 | 2428/2022 | Ordinário | Material de Expediente | A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | R$ 460,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 |
| Valor empenhado a A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência nº 01, às fls. 24-41, Mapa de Riscos, às fls. 55-57, Despacho nº 0180/2023 do DEP. Contratos às fls. 86, Mapa de Registro de Preços às fls. 89, Despacho nº 178/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 240, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 042/2023 às fls. 316-322, Diligência nº 207/2023 da Controladoria às fls. 326, Exame de Conformidade (Fase Interna) às fls. 448-450, Autorização da Presidência para a Fase Externa às fls. 454, Despacho nº 0759/2023 do DEP. Contratos às fls. 462, Pregão Eletrônico-SRP nº 023/2023 às fls. 661-662, Proposta Comercial, fls.719-720, Exame de Conformidade nº 2089/2023 (Fase Externa) às fls.781-783, Autorização da Presidência às fls. 789, Homologação do Pregão às fls. 791, Despacho nº 049/2024 do Almoxarifado às fls. 906 e autorização da Presidência às fls. 908.
ATA nº 36/2023
Vigência da Ata: 22/11/2023 a 22/11/2024
Valor total da Ata: R$ 9.941,50
- 100 caixas de arquivo, material: plástico corrugado, dimensão (c x 1 x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor: colorido, impressão: padrão, características adicionais: com trava, cor: azul - Valor unit.: 4,60 / Valor total: R$ 460,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1172 | 08/05/2024 | 167/24 | Ordinário | Auxílio Representação | TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, por atividades politico representativas exercidas em 26 e 30 de março de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 167/2024 |
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| 1173 | 08/05/2024 | 145/24 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 08, 21 e 27 de abril de 2024, conforme pef 145/2024 |
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| 1174 | 08/05/2024 | 735/2023 | Estimativo | Taxa de Condomínio | ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA | R$ 14.098,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.098,18 |
| Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, referente ao complemento da nota de empenho nº 14/2024 das salas do 4º e 5º andares do Condomínio Masset, considerando Despacho 138/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 135 e autorização da Presidência às fls. 137.
Vigência da Cessão: 03/07/2023 a 03/07/2024
- Condomínio: Salas 401, 402 e 501 – Valor unit: 2.298,67 / Valor para 03 salas: R$ 6.896,01 / Valor para 02 meses e 03 dias de julho/2024: R$ 14.481,62;
- Garagem: Sala 401 – R$ 56,50 / Valor para 02 meses e 03 dias de julho/2024: R$ 118,65;
- Obra da fachada: Salas 401, 402 e 501 – Valor unit: R$ 570,00 / Valor para 03 salas: R$ 1.710,00 / Valor para 02 meses e 03 dias de julho/2024: R$ 3.591,00.
- Valor total para 02 meses e 03 dias de julho/2024: R$ 18.191,27
Saldo residual da NE 14: R$ 4.093,09
Valor total com abatimento do saldo residual da NE 14: R$ 14.098,18
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| 1169 | 08/05/2024 | 247/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 2.868,75 | R$ 2.868,75 | R$ 2.868,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:
1- Período de 13 a 15/05/2024 - duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 046/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 822/2024 e autorização da Presidência;
2- Período de 20 a 23/05/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende / Valença e Miguel Pereira – RJ, no valor de R$ R$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 047/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 823/2024 e autorização da Presidência;
3- Período de 26 a 28/05/2024 - duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul – RJ, no valor de 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 048/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 824/2024 e autorização da Presidência.
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| 1170 | 08/05/2024 | 248/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 2.868,75 | R$ 2.868,75 | R$ 2.868,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:
1- Período de 13 a 15/05/2024 - duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 046/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 822/2024 e autorização da Presidência;
2- Período de 20 a 23/05/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende / Valença e Miguel Pereira – RJ, no valor de R$ R$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 047/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 823/2024 e autorização da Presidência;
3- Período de 26 a 28/05/2024 - duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul – RJ, no valor de 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 048/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 824/2024 e autorização da Presidência.
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