Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
114422/04/20261225/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosPAULO ROBERTO FICHTER MOREIRAR$ 530,65R$ 530,65R$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 731ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida no dia 13 de abril de 2026, considerando Memorando nº 282/2026 - Presidência e autorização da Presidência às fls. 01-02.
114522/04/2026275/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilPRISCILA MONTEIRO LIMAR$ 2.160,00R$ 2.160,00R$ 2.160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem à enfermeira fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para participar do III Congresso Internacional e Interdisciplinar de Enfermagem Forense - CIIEF, na cidade de Aracaju-SE, no período de 26 a 30/04/2026, considerando Memorando n°065 /2026 do DEFIS, Portaria COREN- RJ n° 525/2026 e autorização da Presidência.
114622/04/2026148/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFABIO DOMINGOSR$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 04, 11, 23, 24, 25, 26, 28 e 30 de março de 2026, conforme portaria 086/2025 e pef 148/2026.
114722/04/2026242/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSTEFANI BALBINO LIMA LOURENÇOR$ 4.800,00R$ 4.800,00R$ 4.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 10, 13, 16, 20, 21, 24, 27, 30 e 31 de março de 2026, conforme portaria 1686/2024 e pef 242/26.
110817/04/2026109/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 427,50R$ 427,50R$ 427,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para ministrar palestra para profissionais e alunos de enfermagem no Centro Técnico de Ensino, no município de Teresópolis-RJ, no período de 17 a 18/04/2026, considerando Memorando nº 074/2026 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 526/2026 e autorização da Presidência.
110917/04/20261130/2025OrdinárioMaterial p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalaçõesSENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDAR$ 6.184,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.184,18
Valor empenhado a SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA para a aquisição de material de pequenos reparos (PAD 1761/2022) , considerando Ata de Registro de Preços às fls. 61-67, Despacho 226/2026 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 131 e Autorização da Presidência às fls. 132. Ata de Registro de Preços nº 37/2025 Vigência da Ata: 30/04/2025 a 30/04/2026 Valor total da Ata: R$ 9.879,68 - 30 kits de caixa acoplada universal, sistema telescópio - 3 e 6 litros - Valor unit.: R$ 83,22 / Valor total: R$ 2.496,60; - 20 kits reparo caixa acoplada universal duplo - 3 e 6 litros - Valor unit.: R$ 85,21 / Valor total: R$ 1.704,20; - 15 kits reparo de válvula de descarga deca hydra 2511 Censi - Valor unit.: R$ 31,10 / Valor total: R$ 466,50; - 15 kits reparo original de válvula de descarga deca hydra vcr 2511 Censi - Valor unit.: R$ 47,50 / Valor total: R$ 712,50; - 50 metros de mangueira plástica transparente 20 mm - Valor unit.: R$ 4,02 / Valor total: R$ 201,00; - 01 unidade de escada articulada 4x4 com 16 degraus de alumínio - Valor unit.: R$ 603,38 / Valor total: R$ 603,38.
111017/04/2026173/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 13, 15 e 16 de abril de 2026, conforme o documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 173/26
111117/04/2026171/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLEILTON ALVES COELHOR$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 07, 08, 09, 14 e 15 de abril de 2026, conforme Portaria n°1142/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 171/26
111217/04/2026193/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARILANE CARVALHO OLIVEIRAR$ 337,50R$ 337,50R$ 337,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Assessora Técnica MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a Segunda Tesoureira Eliane Soares, que irá ministrar palestra para profissionais e alunos de enfermagem no Centro Técnico de Ensino, no munícipio de Teresópolis-RJ, nos dias 17 a 18/04/2026, considerando Memorando 58/2026 da Logística, Portaria COREN- RJ n° 527/2026 e autorização da Presidência.
111317/04/2026245/2026GlobalDiárias Pessoal CivilCARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOSR$ 675,00R$ 675,00R$ 675,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 18/04/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para acompanhar a Presidente em Exercício Rosimere Maria da Silva para cumprimento de agenda do Projeto Capacita Coren-RJ, no município de Araruama-RJ, considerando Memorando n° 016/2026 do Capacita Coren-RJ, Portaria COREN-RJ n° 532/2026 e autorização da Presidência; 2- Dias 20 a 21/04/2026 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos) para acompanhar a Presidente em Exercício Rosimere Maria da Silva para cumprimento de agenda do Projeto Olho no Olho Coren-RJ, nos municípios de Valença, Vassouras e Volta Redonda-RJ, considerando Memorando n° 017/2026 do Projeto Olho no Olho Coren-RJ, Portaria COREN-RJ n° 533/2026 e autorização da Presidência.
111417/04/2026141/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGLÓRIA MARIA DE CARVALHOR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 e 28 de março de 2026, conforme portaria 118/2025 e pef 141/26.
111517/04/2026168/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTERESA CRISTINA POLOR$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor emprenhado a TERESA CRISTINA POLO por atividades politico representativas exercidas em 05, 11, 19, 24, 25, 26 e 27 de março de 2026, conforme os documentos comprovatórias constado ao pef 168/26
111617/04/2026151/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFLAVIA ESPINDOLA KIUCHIR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor emprenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 24, 25 e 30 de março de 2026, conforme portaria 086/2025 e pef 151/26
111717/04/2026144/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoROSIMERE FERREIRA SANTANAR$ 6.500,00R$ 6.500,00R$ 6.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 09, 10, 11, 12, 17, 18, 25, 26, 28 e 30 de março de 2026, conforme as Portarias 249/2024, 667/2024 e PEF 144/2026
111817/04/20261226/2026OrdinárioSentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosTRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAOR$ 146,36R$ 146,36R$ 146,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado à TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO, referente a condenação judicial do processo nº 50797384020244025101 em trâmite perante a 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Executado: Elza de Jesus Mariano, considerando Memorando nº 108/2026 da Dívida Ativa às fls. 02-05, Ementa às fls. 08, Sentença às fls. 9 e autorização da Presidência à fl. 01.
110316/04/20261217/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilDEMARIE AMARAL GONÇALVESR$ 530,00R$ 530,00R$ 530,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Gerente do Departamento de Atendimento DEMARIE AMARAL GONÇALVES, para participar do I Encontro Regional de Inscrição, Registro e Cadastro do DEIRC, na cidade de Salvador-BA, nos dias 22 a 23/04/2026, considerando Memorando n° 21/2026 do Departamento de Atendimento, Ofício n° 305/2026 do Coren-BA, Portaria COREN- RJ n° 509/2026 e autorização da Presidência.
110416/04/2026133/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSUSANA VELOSO DE SOUZA RANGELR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor emprenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 09, 10, 12, 13, 16, 19, 21, 23 e 24 de março de 2026, conforme portaria 63/2024 e pef 133/26
110516/04/2026110/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosSUSANA VELOSO DE SOUZA RANGELR$ 570,00R$ 570,00R$ 570,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que sairá do município de Cabo Frio no dia 16/04/2026 para participar da 732ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 17/04/2026, considerando Memorando 276/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 517/2026 e autorização da Presidência.
110616/04/2026103/2026GlobalDiárias a ConselheirosVANESSA GUTTERRES SILVAR$ 1.710,00R$ 1.710,00R$ 1.710,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem à Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que sairá do município de Itaperuna no dia 16/04/2026 para participar da 732ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no CECENF município do Rio de Janeiro no dia 17/04/2026 e participar da Oficina de Qualificação para Implementação do Implante Contraceptivo, que irá ocorrer na Casa Brasil IBGE, no município do Rio de Janeiro, no período de 28 a 30/04/2026, considerando Memorandos 274 e 275/2026 da Presidência, Portarias COREN- RJ n° 515 e 516/2026 e autorização da Presidência.
110716/04/2026195/2026GlobalDiárias Pessoal CivilCARLOS SAMPAIO DE SOUZAR$ 337,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 337,50
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a empresa Supranew, para realização da manutenção do ar condicionado na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 16/04/2026 e na Subseção do município de Nova Friburgo, no dia 17/04/2026, considerando Memorandos n° 55 e 56/2026 do Setor de Logística, Portarias COREN- RJ n° 518 e 520/2026 e autorização da Presidência.