Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
127614/05/2024150/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLEILTON ALVES COELHOR$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 09, 11, 13 e 14 de maio de 2024, conforme portaria 581/2024 e PEF 150/2024.
132814/05/2024355/2023OrdinárioMaterial de ExpedientePRIMER SOLUÇÕES LTDAR$ 7.600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.600,00
Valor empenhado a PRIMER SOLUÇÕES LTDA para aquisição de papel A4, considerando Termo de Referência às fls. 14-20, Despacho 91/2023 da CPL às fls. 22, Termo de Referência v.02 às fls. 31-37, Mapa de Preços às fls. 43, Parecer da Procuradoria 032/2023 às fls. 115-122, Termo de Referência v.06 às fls. 344-356, Exame de Conformidade da Controladoria às fls. 390-391 , Despacho CPL às fls. 440, Exame de Conformidade da Controladoria nº 1965/2023 às fls.475-476, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 483-485, Despacho nº 20/2024 do Almoxarifado às fls. 528 e autorização da Presidência às fls. 530. ATA nº 30/2023 Vigência da Ata: 17/10/2023 a 17/10/2024 Valor total da Ata: R$ 47.500,00 - 400 resmas de papel xerográfico, material papel alcalino, gramatura 75, comprimento 297, largura 210, cor branca, tamanho A4, embalagem com 500 folhas, material com certificação CERFLOR/31-01 - Valor unit.: 19,00 / Valor total: R$ 7.600,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
123413/05/20241900/2023OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoPACA COMERCIAL LTDAR$ 7.314,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.314,00
Valor empenhado a PACA COMERCIAL LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência as fls. 24-35, Despacho 780/2023 do Departamento de Contratos às fls. 44-45, Mapa de preços às fls. 46-58, Despacho 532/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 98, Autorização da Divulgação IRP às fls. 119, Parecer 094/2022 da Procuradoria às fls. 156-161, Exame de Conformidade 2059/2022 da Controladoria às fls. 162-165 (fase interna), Autorização da Fase Externa do Pregão às fls. 172, Exame de Conformidade 2059/2022 da Controladoria às fls. 162-165 (fase interna), Exame de Conformidade 678/2024 da Controladoria às fls. 382-385 (fase externa), Despacho 158/2024 da CPL às fls. 387, Despacho 394/2024 da Presidência às fls. 390, Termo de Homologação do Pregão às fls. 394-395, Despacho 51/2024 do Almoxarifado às fls. 457 e Autorização da Presidência às fls. 460. ATA 13/2024 Valor total da ATA: R$ 7.314,00 Vigência da ATA: 12/04/2024 a 12/04/2025 - 1000 frascos de água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor de cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, cor incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupa, banheiras, pias, frasco de 1000 ml - Valor unit.: R$ 2,25 / Valor total: R$ 2.250,00; - 800 pacotes de papel higiênico, material celulose virgem, comprimento: 30 m, largura: 10 cm, tipo: picotado, quantidade de folhas: dupla, cor: branca, extra macio e sem perfume, pacote com 04 rolos - Valor unit.: R$ 6,33 / Valor total: R$ 5.064,00.
123513/05/20241900/2023OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoGOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDAR$ 3.375,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.375,00
Valor empenhado a GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência as fls. 24-35, Despacho 780/2023 do Departamento de Contratos às fls. 44-45, Mapa de preços às fls. 46-58, Despacho 532/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 98, Autorização da Divulgação IRP às fls. 119, Parecer 094/2022 da Procuradoria às fls. 156-161, Exame de Conformidade 2059/2022 da Controladoria às fls. 162-165 (fase interna), Autorização da Fase Externa do Pregão às fls. 172, Exame de Conformidade 2059/2022 da Controladoria às fls. 162-165 (fase interna), Exame de Conformidade 678/2024 da Controladoria às fls. 382-385 (fase externa), Despacho 158/2024 da CPL às fls. 387, Despacho 394/2024 da Presidência às fls. 390, Termo de Homologação do Pregão às fls. 394-395, Despacho 51/2024 do Almoxarifado às fls. 457 e Autorização da Presidência às fls. 460. ATA 14/2024 Valor total da ATA: R$ 3.375,00 Vigência da ATA: 12/04/2024 a 12/04/2025 - 1500 frascos de solução limpeza multiuso, composição básica: água sanitária, alvejante e desinfetante, aspecto físico: líquido, aplicação: limpeza geral, tampa dosadora de fluxo, frasco com 500 ml - Valor unit.: R$ 2,25 / Valor total: R$ 3.375,00.
123613/05/20241900/2023OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoVIPE COMERCIAL EIRELIR$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 900,00
Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência as fls. 24-35, Despacho 780/2023 do Departamento de Contratos às fls. 44-45, Mapa de preços às fls. 46-58, Despacho 532/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 98, Autorização da Divulgação IRP às fls. 119, Parecer 094/2022 da Procuradoria às fls. 156-161, Exame de Conformidade 2059/2022 da Controladoria às fls. 162-165 (fase interna), Autorização da Fase Externa do Pregão às fls. 172, Exame de Conformidade 2059/2022 da Controladoria às fls. 162-165 (fase interna), Exame de Conformidade 678/2024 da Controladoria às fls. 382-385 (fase externa), Despacho 158/2024 da CPL às fls. 387, Despacho 394/2024 da Presidência às fls. 390, Termo de Homologação do Pregão às fls. 394-395, Despacho 51/2024 do Almoxarifado às fls. 457 e Autorização da Presidência às fls. 460. ATA 15/2024 Valor total da ATA: R$ 900,00 Vigência da ATA: 12/04/2024 a 12/04/2025 - 60 unidades utensílio doméstico, material: plástico, tipo: reservatório, dimensões: 100 x 100 x 90 mm, aplicação: sabonete líquido, álcool gel, cor: incolor, capacidade: 800 ml, característica adicional: refil de sabonete líquido de 800 ml para dispenser higienizador - Valor unit.: R$ 15,00 / Valor total: R$ 900,00.
123713/05/20241900/2023OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoTECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAR$ 504,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 504,00
Valor empenhado a TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência as fls. 24-35, Despacho 780/2023 do Departamento de Contratos às fls. 44-45, Mapa de preços às fls. 46-58, Despacho 532/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 98, Autorização da Divulgação IRP às fls. 119, Parecer 094/2022 da Procuradoria às fls. 156-161, Exame de Conformidade 2059/2022 da Controladoria às fls. 162-165 (fase interna), Autorização da Fase Externa do Pregão às fls. 172, Exame de Conformidade 2059/2022 da Controladoria às fls. 162-165 (fase interna), Exame de Conformidade 678/2024 da Controladoria às fls. 382-385 (fase externa), Despacho 158/2024 da CPL às fls. 387, Despacho 394/2024 da Presidência às fls. 390, Termo de Homologação do Pregão às fls. 394-395, Despacho 51/2024 do Almoxarifado às fls. 457 e Autorização da Presidência às fls. 460. ATA 16/2024 Valor total da ATA: R$ 840,00 Vigência da ATA: 12/04/2024 a 12/04/2025 - 60 frascos, material: pet, capacidade: 500 ml, aplicação: armazenar produtos de higiene, características adicionais: com válvula pump - Valor unit.: R$ 8,40 / Valor total: R$ 504,00.
123813/05/20241900/2023OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoVI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDAR$ 10.675,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.675,00
Valor empenhado a VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência as fls. 24-35, Despacho 780/2023 do Departamento de Contratos às fls. 44-45, Mapa de preços às fls. 46-58, Despacho 532/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 98, Autorização da Divulgação IRP às fls. 119, Parecer 094/2022 da Procuradoria às fls. 156-161, Exame de Conformidade 2059/2022 da Controladoria às fls. 162-165 (fase interna), Autorização da Fase Externa do Pregão às fls. 172, Exame de Conformidade 2059/2022 da Controladoria às fls. 162-165 (fase interna), Exame de Conformidade 678/2024 da Controladoria às fls. 382-385 (fase externa), Despacho 158/2024 da CPL às fls. 387, Despacho 394/2024 da Presidência às fls. 390, Termo de Homologação do Pregão às fls. 394-395, Despacho 51/2024 do Almoxarifado às fls. 457 e Autorização da Presidência às fls. 460. ATA 17/2024 Valor total da ATA: R$ 10.675,00 Vigência da ATA: 12/04/2024 a 12/04/2025 - 3500 unidades de desodorizador sanitário, composição: dodecil benzeno, sulfonato de sódio, coadjuvante, essência: variado, aspecto sólido, características adicionais: pastilha adesiva (tipo pato) - Valor unit.: R$ 3,05/ Valor total: R$ 10.675,00
123913/05/20241145/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
124013/05/20241145/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 581,54R$ 581,54R$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
124113/05/20241145/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosANTONIO DA SILVA RIBEIROR$ 581,54R$ 581,54R$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
124213/05/20241145/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLEILTON ALVES COELHOR$ 581,54R$ 581,54R$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
124313/05/20241145/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 581,54R$ 581,54R$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
124413/05/20241145/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCARLA OLIVEIRA SHUBERTR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
124513/05/20241145/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFABIO DOMINGOSR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ FÁBIO DOMINGOS, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
124613/05/20241145/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosGLÓRIA MARIA DE CARVALHOR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
124713/05/20241145/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosHELLEN OLIVEIRA SENNAR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
124813/05/20241145/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDAR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
124913/05/20241145/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTOR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
125013/05/20241145/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMIRIAM SALLES PEREIRAR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
125113/05/20241145/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosPAULO MURILO DE PAIVAR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.