| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 110 | 02/01/2025 | 143/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024, conforme portaria 088/2024 e pef 143/25 |
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| 111 | 02/01/2025 | 164/25 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 12, 14 e 19 de dezembro de 2024, conforme portaria 088/2024 e pef 164/25 |
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| 112 | 02/01/2025 | 172/25 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 09, 10, 11 e 13 de dezembro de 2024, conforme portaria 676/2024 e pef 172/25 |
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| 113 | 02/01/2025 | 181/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 16, 17, 19 e 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 676/2024 e pef 181/25 |
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| 114 | 02/01/2025 | 176/25 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12 e 19 de dezembro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 176/25 |
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| 115 | 02/01/2025 | 165/25 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 20 e 21 de dezembro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 176/25 |
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| 116 | 02/01/2025 | 161/25 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 17, 19 e 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 063/2024 e pef 161/25 |
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| 117 | 02/01/2025 | 162/25 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades politico representativas exercidas em 05 e 16 de dezembro de 2024, conforme portaria 674/2024 e pef 162/25 |
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| 118 | 02/01/2025 | 171/25 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO JUNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 12, 13 e 20 dezembro de 2024, conforme portaria 031/2024 e pef 171/25 |
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| 119 | 02/01/2025 | 178/28 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativas exercidas em 17 dezembro de 2024 e pef 178/25 |
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| 120 | 02/01/2025 | 173/25 | Ordinário | Auxílio Representação | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 19 e 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 061/2024 e pef 173/25 |
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| 121 | 02/01/2025 | 1788/2023 | Estimativo | Demais Indenizações e Restituições | PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA | R$ 36.185,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36.185,61 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA, para a cessão do servidor público do município de Volta Redonda para o Coren-RJ - Enock Azevedo Henriques para ocupar o cargo de Assessoria III no COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em RP às fls.167, Despacho nº 761/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 170 e autorização da Presidência às fls. 172.
Termo de Convênio 008/2023 SMA/PMVR
Valor estimado para 2025, conforme orientação do DGP: R$ 36.185,61 |
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| 122 | 02/01/2025 | 237/25 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIANA ROCHA BRANCO | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA ROCHA BRANCO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 16 e 17 de dezembro de 2024, conforme portaria 2090/2023 e pef 237/25 |
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| 123 | 02/01/2025 | 236/25 | Ordinário | Auxílio Representação | DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 19 de dezembro de 2024, conforme portaria 308/2023 e pef 236/25 |
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| 124 | 02/01/2025 | 121/2021 | Estimativo | Auxílio Transporte | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | R$ 495.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 495.000,00 |
| Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da sede e subseções do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Formulário de Despesas em RP às fls. 83, Despacho 803/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 86 e autorização da Presidência às fls. 88. |
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| 125 | 02/01/2025 | 875/2020 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA | R$ 86.533,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 86.533,11 |
| Valor empenhado a SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços em reprodução de documentos, contemplando a disponibilização de equipamentos de impressão, digitalização e cópia, manutenção dos equipamentos, fornecimento de peças e partes, consumíveis e insumos (exceto papel), sistema informatizado de gestão e contabilização de impressões e cópias (bilhetagem de impressão), para atender as necessidades de impressão do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 09/2021 às fls. 445-448, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 730, Despacho nº 802/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 731 e autorização da Presidência às fls. 733.
Vigência do contrato: 14/09/2021 a 14/09/2025
Valor total do contrato: R$ 395.494,99
Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo I:
Franquia
Quantidade de equipamentos: 26
Valor unitário: R$ 0,062276798
Valor mensal estimado: R$ 5.730,34
Valor para 08 meses de 2025: R$ 45.842,70
Estimativa excedente a franquia no mês:
Quantidade: 26
Valor unitário: R$ 0,020524921
Valor mensal estimado: R$ 390,10
Valor para 08 meses de 2025: R$ 1.560,39
Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo III:
Franquia
Quantidade de equipamentos: 02
Valor unitário: R$ 0,152199583
Valor mensal estimado: R$ 228,30
Valor para 08 meses de 2025: R$ 1.826,39
Estimativa excedente a franquia no mês:
Quantidade: 02
Valor unitário: R$ 0,02536875
Valor mensal estimado: R$ 38,05
Valor para 08 meses de 2025: R$ 304,43
Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo II:
Franquia
Quantidade de equipamentos: 04
Valor unitário: R$ 0,428980714
Valor mensal estimado: R$ 1.501,43
Valor para 08 meses de 2025: R$ 12.011,46
Estimativa excedente a franquia no mês:
Quantidade: 04
Valor unitário: R$ 0,17563
Valor mensal estimado: R$ 351,26
Valor para 08 meses de 2025: R$ 2.810,08
Valor estimado para 2025: R$ 64.355,44 + saldo residual do contrato (R$ 22.177,67) = R$ 86.533,11 |
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| 126 | 02/01/2025 | 148/25 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLORIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 19 e 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 386/2024 e pef 148/2025
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| 127 | 02/01/2025 | 166/25 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 19 e 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 063/2024 e pef 166/2025
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| 128 | 02/01/2025 | 151/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 10 e 19 de dezembro de 2024, conforme portaria 667/2024 e pef 151/2025
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| 129 | 02/01/2025 | 358/2021 | Estimativo | Serviços Bancários | GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 104.413,40 | R$ 6.444,14 | R$ 6.444,14 | R$ 0,00 | R$ 97.969,26 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., para fazer face às despesas com a prestação de serviços em solução de pagamentos por meio eletrônico, que realize captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação das transações financeiras, em terminais móveis (Point of Sale), fixos (PinPad) e por meio de e-comerce, devendo fornecer todos os equipamentos, conexão e APIS necessários à efetivação das transações, inclusive split de pagamentos para conciliação bancária e repartição de receitas de anuidades e demais taxas recolhidas, compreendendo toda a solução tecnológica de segurança, controle, identificação dos pagamentos e conciliação com os sistemas do COREN-RJ, considerando 1° Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 16/2021 às fls. 845-849, Formulário de Despesas em RP às fls. 928, Despacho nº 800/2024 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 929 e autorização da Presidência às fls. 931.
Vigência do 1º Termo Aditivo: 01/11/2023 a 01/11/2025
Valor estimado do 1º Termo Aditivo: R$ 250.592,16
Item 1 – Pagamento de boletos em cota única (taxas e anuidades) no débito
Valor estimado da arrecadação (24 meses): R$ 3.949.672,58
Tarifa média: 0,88%
Valor estimado para 10 meses de 2025: R$ 28.964,27
Item 2 – Pagamento de boletos em cota única (taxas e anuidades) no crédito à vista
Valor estimado da arrecadação (24 meses): R$ 3.949.672,58
Tarifa média: 1,65%
Valor estimado para 10 meses de 2025: R$ 54.308,00
Item 3 – Pagamento de boletos de parcelamentos entre 2 e 3 vezes
Valor estimado da arrecadação (24 meses): R$ 63.325,03
Tarifa média: 2,06%
Valor estimado para 10 meses de 2025: R$ 1.087,08
Item 4 – Pagamentos de boletos de parcelamento entre 4 e 6 vezes
Valor estimado da arrecadação (24 meses): R$ 483.984,16
Tarifa média: 2,06%
Valor estimado para 10 meses de 2025: R$ 8.308,39
Item 5 – Pagamentos de boletos de parcelamento entre 7 e 12 vezes
Valor estimado da arrecadação (24 meses): R$ 599.778,50
Tarifa média: 2,35%
Valor estimado para 10 meses de 2025: R$ 11.745,66 |
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