| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1139 | 03/05/2024 | 160/24 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 11, 12, 15, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 e pef 160/24
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| 1140 | 03/05/2024 | 169/24 | Ordinário | Auxílio Representação | WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 09, 26, 28, 29 e 31 de março de 2024, conforme pef 169/24
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| 1141 | 03/05/2024 | 162/24 | Ordinário | Auxílio Representação | Sayonara Barros Laurentino | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sayonara Barros Laurentino, por atividades politico representativas exercidas em 16 de março de 2024, conforme PEF 162/2024. |
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| 1142 | 03/05/2024 | 836/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 9.158,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.158,04 |
| Valor empenhado a PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, empresa especializada para manutenção predial preventiva e corretiva, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material de consumo e insumos, para serviços eventuais e sob demanda, para Sede, CECENF e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-30, Despacho 445/2022 do Departamento de Contratos às fls. 32, Parecer da Procuradoria 072/2023 às fls. 497-504, Despacho CPL 583/2023 às fls. 626, Termo de Referência v.08 às fls. 651-687, Despacho 794/2023 do Departamento de Contratos às fls. 689, Mapa de preços às fls. 703-704, Exame de Conformidade 2017/2023 da Controladoria Geral às fls. 756-757 (fase interna), Termo de Referência v.09 às fls. 762-780, Autorização da fase externa do pregão às fls. 824, Exame de Conformidade 2573/2023 da Controladoria Geral às fls. 880-881 (fase externa), Despacho 001/2024 da CPL às fls. 887, Despacho 101/2024 da Presidência às fls. 889, Termo de Homologação do Pregão às fls. 892-893, ATA 01/2024 às fls. 896-903, Despacho 126/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 997, Orçamento Sintético às fls. 958-1018 e Autorização da Presidência às fls. 1020.
ATA 01/2024
Valor total da Ata: R$ 477.981,00
Vigência da Ata: 02/01/2024 a 02/01/2025
- Manutenção do Banheiro do 3º andar - R$ 393,10 (conforme Despacho 126/2024 Infraestrutura e Patrimônio e orçamento sintético);
- Manutenção elétrica e hidráulica Subseção São Gonçalo - R$ 145,31 (conforme Despacho 126/2024 Infraestrutura e Patrimônio e orçamento sintético);
- Troca de disjuntores e passagem de cabeamento para máquina de ar condicionado - R$ 948,91 (conforme Despacho 126/2024 Infraestrutura e Patrimônio e orçamento sintético);
- Divisória Coren-RJ - R$ 7.670,72 (conforme Despacho 126/2024 Infraestrutura e Patrimônio e orçamento sintético).
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| 1143 | 03/05/2024 | 151/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas em 29 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 151/2024. |
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| 1144 | 03/05/2024 | 1033/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024, considerando Memorando nº 187/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1145 | 03/05/2024 | 1033/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024, considerando Memorando nº 187/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1146 | 03/05/2024 | 1033/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024, considerando Memorando nº 187/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1147 | 03/05/2024 | 1033/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024, considerando Memorando nº 187/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1148 | 03/05/2024 | 1033/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024, considerando Memorando nº 187/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1149 | 03/05/2024 | 153/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15, 17, 18, 24, 25, 29 e 30 de abril de 2024, conforme Portaria 197/2024, Ofício 259/2022 e PEF 153/2024. |
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| 1150 | 03/05/2024 | 362/24 | Ordinário | Auxílio Representação | Michele Ribeiro da Silva Guedes | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Michele Ribeiro da Silva Guedes, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 12 e 18 de março de 2024, conforme portaria 013/2024 e pef 362/24 |
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| 1151 | 03/05/2024 | 356/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LINDA CABRAL PACCHINI SILVA | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LINDA CABRAL PACCHINI SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 09, 12, 13, 15, 18, 28 e 30 de março de 2024, conforme portaria 045/2024 e pef 356/2024. |
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| 1152 | 03/05/2024 | 168/24 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vanessa Guterres Silva por atividades politico representativas exercidas em 07, 11, 28, 29 e 30 de março de 2024, conforme pef 168/24 |
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| 1124 | 30/04/2024 | 1431/2022 | Global | Locação de Bens Móveis | LET'S RENT A CAR S/A | R$ 29.047,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.047,78 |
| Valor empenhado a LET'S RENT A CAR S/A, referente ao reajuste de preços do contrato para a prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), sem motorista, sem combustível, com baixa quilometragem, incluindo seguro total sem franquia para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Despacho 010/2024 do Departamento de Gestão às fls. 858, Carta da empresa às fls. 861 e 906, Despacho 15/2023 da Procuradoria às fls. 863, Despacho 151/2024 do Departamento de Contratos às fls. 904, Solicitação de reajuste às fls. 905, Parecer 031/2024 da Procuradoria às fls. 920-927, Minuta do Terma Aditivo às fls. 927-v a 929, Despacho 197/2024 do Departamento de Contratos às fls. 931, Diligência 141/2024 da Controladoria Geral às fls. 949, Exame de Conformidade 811/2024 da Controladoria Geral às fls. 1022-1024, Despacho 241/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1025-1026 e autorização da Presidência às fls. 1028.
Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026
Valor do reajuste: R$ 76.891,20
- Locação de 16 (dezesseis) automóveis Sedan 2.0, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.
Valor unitário da diferença do reajuste: R$ 179,49
Valor mensal para 16 veículos: R$ 2.871,84
Valor para 09 meses e 02 dias de março/2024: R$ 26.038,02
- Locação de 01 (um) automóvel utilitário modelo caminhonete, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.
Valor unitário da diferença do reajuste: R$ 331,96
Valor mensal para 01 veículo: R$ 331,96
Valor para 09 meses e 02 dias de março/2024: R$ 3.009,77 |
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| 1125 | 30/04/2024 | 335/2024 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Igor Machado Senna | R$ 3.112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.112,00 |
| Valor empenhado a Igor Machado Senna, para fazer face a despesa do reembolso solicitado no Memorando nº 2024-DTIC às fls. 46, conforme a Nota Fiscal nº 7596 às fls. 47, o Formulário de Prestação de Contas às fls. 56, o item 'C' das recomendações do Exame de Conformidade nº 702/2024 da Controladoria Geral às fls. 58-v, o Despacho nº 462/2024 do Departamento Financeiro às fls. 61 e autorização da Presidência às fls. 62. |
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| 1126 | 30/04/2024 | 134/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 08, 09, 15, 19, 20, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024, conforme Portaria COREN-RJ nº 2445/2023 e pef 134/24
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| 1127 | 30/04/2024 | 763/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | FAST HELP INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| Valor empenhado a FAST HELP INFORMÁTICA LTDA para pagamento de 08 parcelas restantes dos serviços, referente a aquisição de licenças de segurança da rede de dados dos equipamentos de Firewall e Acess Point Watchguard com suporte para o COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 04/2021 às fls. 347-351, encerrado em 08/02/2024, Despacho nº 31/2024 do DTIC às fls. 553, Despacho n°243/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 557, Despacho nº 33/2024 do DTIC às fls. 559, Nota fiscal de serviços 571, referente a 29ª parcela de 36 e autorização da Presidência às fls. 555.
Valor total do contrato: R$ 177.000,00
Valor total: 10.800,00
Valor mensal: R$ 300,00
Valor para 08 parcelas restantes/2024: R$ 2.400,00 - (36 parcelas)
- 01 Fornecimento de serviço de suporte técnico em informática especializado para 36 meses - Remoto |
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| 1128 | 30/04/2024 | 511/2021 | Global | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 109.158,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 109.158,47 |
| Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente a ampliação de 05 (cinco) postos de recepcionista atendente para as Subseções de Volta Redonda, Nova Friburgo, Niterói, Cabo Frio e Petrópolis, considerando Despacho 40/2024 da Secretaria Geral às fls. 1353, Despacho 03/2024 do Departamento de Atendimento às fls. 1354, Parecer 29/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1365-1371, Minutado Contrato às fls. 1371v-1374, Despacho 210/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1377, Proposta de preços às fls. 1380-1387, Despacho 230/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1389, Despacho 05/2024 do Departamento de Atendimento às fls. 1393, Exame de Conformidade 825/2024 da Controladoria às fls. 1438-1440, Autorização da Presidência às fls. 1444 e Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Contratos às fls. 1447.
Previsão do aditamento: 10/05/2024 a 01/11/2024
Valor total do aditamento referente a 05 meses e 20 dias de maio/2024: R$ 109.158,47
- Recepcionista Volta Redonda
Valor mensal: R$ 3.829,68
Valor para 05 meses e 20 dias de maio/2024: R$ 21.701,52
- Recepcionista Nova Friburgo
Valor mensal: R$ 3.863,90
Valor para 05 meses e 20 dias de maio/2024: R$ 21.895,43
- Recepcionista Niterói
Valor mensal: R$ 3.841,89
Valor para 05 meses e 20 dias de maio/2024: R$ 21.770,71
- Recepcionista Cabo Frio
Valor mensal: R$ 3.844,33
Valor para 05 meses e 20 dias de maio/2024: R$ 21.784,54
- Recepcionista Petrópolis
Valor mensal: R$ 3.883,46
Valor para 05 meses e 20 dias de maio/2024: R$ 22.006,27 |
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| 1129 | 30/04/2024 | 844/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 880,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando nº 144/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 776/2024 e autorização da Presidência. |
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