| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1873 | 27/09/2021 | 373/2020 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER, para aquisição parcelada de material gráfico de uso contínuo para suprir as necessidades do Coren-Rj, considerando Termo de Referência às fls. 24-36, Mapa de pesquisa de preços às fls. 40-42, Parecer nº 46/2019 da Procuradoria Geral às fls. 108-124, Parecer nº 077/2020 da Controladoria Geral às fls. 134-138, Termo de Referência retificado às fls.143-149, novo mapa de pesquisa de preços às fls. 155-157, Parecer nº 102/2020 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 361, Despacho CPL às fls. 367, Despacho Presidência às fls. 369, Despacho nº 051/2021 do Almoxarifado às fls. 443 e autorização da Presidência às fls. 445.
Ata de Registro de Preços nº 16/2020
Valor total da Ata: R$ 1.560,00
Vigência da Ata: 08/10/2020 a 08/10/2021
- 1.000 Envelopes tipo carta - Valor un. R$ 0,13 / Valor total: R$ 130,00.
*Este empenho refere-se a OE6 - IE 21 do PPA 2019-2021 |
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| 1838 | 24/09/2021 | 284/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao chefe encarregado da manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, realizar a manutenção necessária na subseção, no município de Petrópolis nos dias 24 e 26/09/2021, considerando Memorando nº 028/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 1135/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1839 | 24/09/2021 | 496/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Auxiliar de Serviços Gerais NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, realizar a manutenção necessária na subseção, no município de Petrópolis nos dias 24 e 26/09/2021, considerando Memorando nº 028/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 1135/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1833 | 23/09/2021 | 217/21 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pelas atividades político representativas exercidas em 13, 16, 18, 20, 30 e 31 de agosto de 2021, conforme portarias 039 e 125/2021 e pef 217/2021 |
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| 1834 | 23/09/2021 | 213/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carla Oliveira Shubert, pelas atividades político representativas exercidas em 16, 20 e 30 de agosto de 2021, conforme PORTARIA 681, 744, 561, 112 e 143/2021e pef 213/2021 |
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| 1835 | 23/09/2021 | 155/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pelas atividades político representativas exercidas em 16 e 18 de agosto de 2021, conforme pef 155/2021 |
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| 1836 | 23/09/2021 | 322/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-Rj na reunião da Secretária Municipal de Saúde no município de Itatiaia - RJ no dia 23/09/2021, considerando Memorando nº 354/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1126/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1837 | 23/09/2021 | 943/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Cristiane Bernardo ao município de Itatiaia - RJ no dia 23/09/2021, considerando Memorando n° 091/2021 da Logística, Portaria Coren-RJ n° 1125/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1825 | 22/09/2021 | 140/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho 1771/2021 de viagem ao 1ª Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, a viagem na cidade de São Paulo no período de 21 a 23/08/2021 não foi utilizado o veículo do Coren-RJ, o meio de transporte utilizado foi passagem aérea para visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, considerando Memorando nº 272/2021 do Departamento de Gestão. |
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| 1826 | 22/09/2021 | 231/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PHILIPPE RIBEIRO AMARAL | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de viagem ao Chefe do Departamento de Gestão PHILIPPE RIBEIRO AMARAL, a viagem na cidade de São Paulo no período de 21 a 23/08/2021 não foi utilizado o veículo do Coren-RJ, o meio de transporte utilizado foi passagem aérea para visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, considerando Memorando nº 272/2021 do Departamento de Gestão. |
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| 1827 | 22/09/2021 | 742/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir conselheira Deyse Conceição Santoro Batista no Município de Angra dos Reis - RJ no dia 22/09/2021, considerando Memorando nº 90/2021 do Departamento de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1121/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1828 | 22/09/2021 | 146/21 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 14, 15 e 17 de setembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021 |
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| 1829 | 22/09/2021 | 1007/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para dar posse a Comissão Eleitoral Unimed Costa do Sol Macaé, no município de Macaé - RJ no dia 04/10/2021, considerando Memorando nº 120/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1115/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1830 | 22/09/2021 | 1008/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA, para dar posse a Comissão Eleitoral Unimed Costa do Sol Macaé, no município de Macaé - RJ no dia 04/10/2021, considerando Memorando nº 120/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1115/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1831 | 22/09/2021 | 977/2021 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | DRIKA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI | R$ 16.200,10 | R$ 14.852,10 | R$ 14.852,10 | R$ 1.348,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DRIKA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI, para a aquisição de materiais de apoio, para participação do COREN-RJ no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF) a ser sediado na cidade de Florianópolis – SC, considerando Termo de Referência às fls. 13-20, Despacho nº 415/2021 do Departamento de Contratos às fls. 22-23, Termo de Referencia readequado às fls. 143-147, Despacho nº 446/2021 do Departamento de Contratos às fls. 149-150, Minuta do contrato às fls. 185-197, Parecer nº 067/2021 da Procuradoria Geral às fls. 206-221, Despacho nº 331/2021 da CPL às fls. 223, Exame da Controladoria nº 1182/2021 às fls. 238-240, Despacho nº 244/2021 do Departamento de Gestão às fls. 244-245, Despacho nº 333/2021 da CPL às fls. 247 e autorização da Presidência às fls. 249.
- 210 unidades de camiseta manga curta, malha cardada fio 30.1 (100% algodão), modelo unissex, gola redonda, impressão personalizada em silk, conforme arte que será enviada pelo Coren-RJ - Valor unitário: R$ 22,21 / Valor total: R$ 4.664,10;
- 150 unidades de chapéu modelo panamá, com faixa, contendo logomarca do Coren-RJ, material nylon, unissex, com medidas aproximadas de 12 cm de altura, 25 cm de largura, 29,5 cm de comprimento e 17 x 20 cm de largura e comprimento para encaixe da cabeça - Valor unitário: R$ 44,64/ Valor total: R$ 6.696,00;
- 200 unidades de cordão personalizado com logomarca do Coren-RJ, tamanho de 85 cm, material 100% poliéster, com argola de 15 mm e presilha jacaré - Valor unitário: R$6,74 / Valor total: R$1.348,00;
- 300 unidades de copo retrátil em plástico, com logomarca do Coren-RJ, capacidade de 130 ml, com tampa - Valor unitário: R$ 3,96 / Valor total: R$ 1.188,00;
- 100 unidades de caderneta de anotações, capa em couro sintético com logomarga do Coren-RJ, 80 folhas brancas com pauta, gramatura de 80 g/m², medidas: 14 cm de largura e 21 cm de altura, elástico no entorno, com caneta em metal presa em elástico junto a caderneta - Valor unitário caderneta: R$ 18,14 / Valor total caderneta: R$ 1.814,00 - Valor unitário da caneta: R$ 4,90 / Valor total da caneta: R$ 490,00, totalizando os dois itens R$ 2.304,00
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| 1832 | 22/09/2021 | 1158/2021 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | CAROLINA LOPES DA PAZ | R$ 300,00 | R$ 241,60 | R$ 241,60 | R$ 58,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 22/10/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1230/21, Portaria Coren-RJ nº 1099/2021. |
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| 1796 | 21/09/2021 | 793/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, para acompanhar o Coren Móvel na realização de atividades no projeto capacita no município de Angra dos Reis - RJ nos dias 21 a 22/09/2021, considerando Memorando n° 281/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ n° 1116/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1797 | 21/09/2021 | 943/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir as conselheiras para conduzir as conselheiras Rosimere Ferreira e Deyse Santoro para cumprir agenda projeto Capacita, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021, considerando Memorando n° 89/2021 da Logística, Portaria Coren-RJ n° 1118/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1798 | 21/09/2021 | 1166/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 263º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 285/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1799 | 21/09/2021 | 1166/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES pela participação na 263º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 285/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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