| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3290 | 16/12/2024 | 638/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 21 e 25 de novembro de 2024 e 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº 67/2024 e PEF 638/2024. |
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| 3291 | 16/12/2024 | 1609/24 | Ordinário | Auxílio Representação | DANUBIA LEMOS DOS SANTOS | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora DANUBIA LEMOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 11, 18, 25 e 29 de novembro de 2024 e 02, 05 e 09 de dezembro de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº 1224/2024 e PEF 1609/2024. |
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| 3292 | 16/12/2024 | 1381/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MARLENE DE MELLO MATTOS | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLENE DE MELLO MATTOS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 11, 18 e 25 de novembro de 2024 e 02, 05 E 09 de dezembro de 2024, conforme portaria 1104/2024 e pef 1381/2024 |
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| 3293 | 16/12/2024 | 2169/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 08, 13 e 27 de novembro de 2024, conforme portaria 1600/2024 e pef 2169/2024. |
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| 3294 | 16/12/2024 | 131/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme portaria nº 087/2024 e pef 131/24. |
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| 3295 | 16/12/2024 | 1157/2018 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.823,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.823,80 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 21853/2024 a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, com a prestadora de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho 519/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2775 e autorização da Presidência às fls. 2777. |
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| 3296 | 16/12/2024 | 1150/2022 | Ordinário | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | F&K BRASIL LTDA | R$ 8.336,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.336,08 |
| Valor empenhado a F&K BRASIL LTDA, para aquisição de TV Smart de 32” para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência n° 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho n° 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho n° 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência n° 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho n° 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho n° 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho n° 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fl.s 967-982.
- 08 aparelhos de Tv Smart 32" com alto falantes embutidos estéreo mínimo de 5W de potência - Valor unit.: R$ 1.042,01 / Valor total: R$ 8.336,08
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024 |
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| 3297 | 16/12/2024 | 1150/2022 | Ordinário | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | R$ 14.704,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.704,41 |
| Valor empenhado a BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, para aquisição de TV Smart de 50” para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência n° 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho n° 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho n° 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência n° 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho n° 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho n° 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho n° 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fl.s 967-982.
- 07 aparelhos de Tv Smart 50" com alto falantes embutidos estéreo mínimo de 9W de potência - Valor unit.: R$ 2.100,63 / Valor total: R$ 14.704,41
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024 |
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| 3298 | 16/12/2024 | 1150/2022 | Ordinário | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA | R$ 8.784,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.784,00 |
| Valor empenhado a BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, para aquisição de TV Smart de 55” para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência n° 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho n° 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho n° 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência n° 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho n° 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho n° 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho n° 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fl.s 967-982.
- 04 aparelhos de Tv Smart 55" com alto falantes embutidos estéreo mínimo de 9W de potência - Valor unit.: R$ 2.196,00 / Valor total: R$ 8.784,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024 |
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| 3299 | 16/12/2024 | 1150/2022 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | R$ 2.540,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.540,11 |
| Valor empenhado a JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, para aquisição de suportes de tv articulado de 32” a 55” para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência n° 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho n° 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho n° 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência n° 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho n° 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho n° 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho n° 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fl.s 967-982.
- 19 unidades de suporte de tv articulado de 32" a 55" - Valor unit.: R$ 133,69 / Valor total: R$ 2.540,11
* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024 |
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| 3300 | 16/12/2024 | 2375/2024 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO | R$ 2.971,37 | R$ 2.971,37 | R$ 2.971,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a condenação judicial do processo nº 0011930-62.2015.5.01.0284 em trâmite perante na 4ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes – diante da rejeição da impugnação ofertada, no que se refere a diferença apurada pela contadoria, a favor da nacional: Rosilane Cruz Correa/ Limpmax Serviços Auxiliares Ltda, considerando Memorando 112/2024 da Procuradoria às fls. 02 e Autorização da Presidência à fl.01. |
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| 3301 | 16/12/2024 | 202/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar da Cerimônia de Posse das Comissões de Ética, participar da Plenária da Câmara de Ética II e participar da 686ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 16 a 19/12/2024, considerando Memorando n° 466/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1861/2024 e autorização da Presidência. |
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| 3247 | 13/12/2024 | 2362/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 3248 | 13/12/2024 | 2362/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 3249 | 13/12/2024 | 2362/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 3250 | 13/12/2024 | 2362/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 3251 | 13/12/2024 | 2362/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 3252 | 13/12/2024 | 2362/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FABIO DOMINGOS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 3253 | 13/12/2024 | 2362/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 3254 | 13/12/2024 | 2362/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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