Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
108724/04/2024996/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCAMILA MATHEUS DE CASTROR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024, considerando Memorando nº 183/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
108824/04/2024994/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024, considerando Memorando nº 184/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
108924/04/2024994/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 581,54R$ 581,54R$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024, considerando Memorando nº 184/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
109024/04/2024994/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosANTONIO DA SILVA RIBEIROR$ 581,54R$ 581,54R$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024, considerando Memorando nº 184/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
109124/04/2024994/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLEILTON ALVES COELHOR$ 581,54R$ 581,54R$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024, considerando Memorando nº 184/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
109224/04/2024994/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 581,54R$ 581,54R$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024, considerando Memorando nº 184/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
109324/04/2024994/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTOR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024, considerando Memorando nº 184/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
109424/04/2024363/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilCARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOSR$ 843,75R$ 843,75R$ 843,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis/RJ nos dias 24 a 26/04/2024, considerando Memorando n° 044/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 737/2024 e autorização da Presidência.
107619/04/2024248/2024GlobalDiárias Pessoal CivilARAMIS DUARTER$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo: 1- Dias 24 a 26/04/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis-RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 042/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 644/2024 e autorização da Presidência; 2- Dias 06 a 09/05/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 043/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 643/2024 e autorização da Presidência.
107719/04/2024249/2024GlobalDiárias Pessoal CivilOZEIAS DE OLIVEIRA SOARESR$ 2.025,00R$ 1.181,25R$ 1.181,25R$ 0,00R$ 843,75
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, conforme discriminado abaixo: 1- Dias 24 a 26/04/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis-RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 042/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 644/2024 e autorização da Presidência; 2- Dias 06 a 09/05/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 043/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 643/2024 e autorização da Presidência.
107819/04/2024600/2020GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoNASAJON SISTEMAS LTDAR$ 1.756,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.756,67
Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, referente a inclusão do serviço de licença de uso de servidor em nuvem, considerando Proposta comercial às fls. 520-533, Despacho 100/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 534-535, Despacho DTIC às fls. 536, Despacho 105/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 538, Parecer 27/2024 da Procuradoria Geral às fls. 549-554, Minuta do Termo Aditivo às fls. 555-557, Despacho 211/2024 do Departamento de Contratos às fls. 585, Exame de Conformidade n° 755/2024 da Controladoria Geral às fls. 631-633, Despacho n° 231/2024 do Departamento de Contratos às fls. 634-635 e autorização da Presidência às fls. 616. Vigência do 3º Termo Aditivo: 20/09/2023 a 20/09/2024 -Licença Uso Servidor Nuvem Quantidade: 02 Valor unit.: R$ 155,00 Valor para 02 usuários simultâneos e banco de dados: R$ 310,00 Valor para 05 meses e 20 dias de setembro/2024: R$ 1.756,67
107919/04/2024212/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilGREICE MOLIM BECKERR$ 165,00R$ 165,00R$ 165,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividades fiscalizatórias no município de Itaocara-RJ, no dia 24/04/2024, considerando Memorando n° 128/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 709/2024 e autorização da Presidência.
108019/04/2024214/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilPAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDOR$ 165,00R$ 165,00R$ 165,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para realizar atividades fiscalizatórias no município de Itaocara-RJ, no dia 24/04/2024, considerando Memorando n° 128/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 709/2024 e autorização da Presidência.
106318/04/2024126/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilPAULO SERGIO PANARO DOS SANTOSR$ 153,75R$ 153,75R$ 153,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as conselheiras Claudia Maria Messias e Hellen Senna para realizar Oitiva do Coren-RJ, no município de Angra dos Reis/RJ no dia 18/04/24, considerando Memorando n° 088/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 705/2024 e autorização da Presidência.
106418/04/2024122/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARILANE CARVALHO OLIVEIRAR$ 506,25R$ 506,25R$ 506,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visitas junto com o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio/RJ nos dias 18 a 19/04/24, considerando Memorando n° 086/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 703/2024 e autorização da Presidência.
106518/04/2024124/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilNIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTOR$ 506,25R$ 506,25R$ 506,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistorias nas subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio/RJ nos dias 18 a 19/04/24, considerando Memorando n° 087/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 704/2024 e autorização da Presidência.
106618/04/2024617/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZAR$ 168,75R$ 168,75R$ 168,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ na reunião presencial no Ministério Público, no município de Campos dos Goytacazes no dia 25/04/2024, considerando Memorando n° 119/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 651/2024 e autorização da Presidência.
106718/04/2024162/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11 e 15 de abril de 2024, conforme Portaria 581/2024, Decisão Coren RJ 1096/2023 e PEF 162/2024.
106818/04/2024141/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFABIO DOMINGOSR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas em 28, 29 e 30 de março de 2024 e 04 de abril de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 141/2024.
106918/04/2024277/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMAIARA DA SILVA PEREIRAR$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades politico representativas exercidas em 05, 12, 15, 18, 19, 22 e 26 de março de 2024, conforme portaria 010/2024 e pef 277/2024