| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3316 | 17/12/2024 | 284/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira colaboradora MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portaria 008/2024, 385/2024, 784/2024, 926/2024, 927/2024 e Pef 284/2024 |
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| 3317 | 17/12/2024 | 891/24 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 06, 10 e 11 de dezembro de 2024, conforme Portaria 581/2024/2024 e Pef 891/2024. |
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| 3318 | 17/12/2024 | 278/24 | Ordinário | Auxílio Representação | SARAH GOES BARRETO DA SILVA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades politico representativas exercidas em 06, 11, 13, 21, 26, 27 e 28 de novembro de 2024 e 02, 04, 05, 09 e 11 de dezembro de 2024, conforme portarias 008/24, 012/2024, 1585/2024 e pef 278/24 |
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| 3319 | 17/12/2024 | 281/24 | Ordinário | Auxílio Representação | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira colaboradora Wilma Gonçalves do Nascimento, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 07, 11, 14, 21 e 28 de novembro de 2024 e 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 281/24 |
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| 3320 | 17/12/2024 | 2039/24 | Ordinário | Auxílio Representação | EDISIO DAMAZIO DE FARIAS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao enfermeiro colaborador EDISIO DAMAZIO DE FARIAS por atividades politico representativas exercidas em 02 de novembro de 2024, conforme portaria 1668/2024 e pef 2039/24 |
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| 3321 | 17/12/2024 | 122/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a entrega de material de almoxarifado, de limpeza e escritório e troca de bebedouro e também troca do carro corolla placa (LTW5A33), no município de Nova Friburgo-RJ no dia 17/12/2024, considerando Memorando n° 310/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1845/2024 e autorização da Presidência. |
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| 3322 | 17/12/2024 | 265/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 21, 24 e 30 de outubro de 2024 e 01, 11, 12, 13, 25, 26 e 29 de novembro de 2024, conforme portaria nº 944/2024 e pef 265/24. |
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| 3323 | 17/12/2024 | 150/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria 1627/2024 e PEF 150/2024. |
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| 3324 | 17/12/2024 | 138/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 12 e 17 de dezembro de 2024, conforme Decisão n° 1142/2024, Portaria n° 042, Portaria nº 556/2024 e Pef 138/24. |
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| 3279 | 16/12/2024 | 119/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a entrega de material de almoxarifado, de limpeza e escritório e troca de bebedouro e também troca do carro corolla placa (LTW5A33), no município de Nova Friburgo-RJ no dia 17/12/2024, considerando Memorando n° 311/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1844/2024 e autorização da Presidência. |
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| 3280 | 16/12/2024 | 390/2016 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 146,74 | R$ 146,74 | R$ 146,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de Foro do período de referência 2003-2024 da sala 1001 do CECENF - Glória, considerando Despacho nº 520/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 896 e autorização da Presidência às fls. 903.
Sala 1001 - R$ 146,74
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| 3281 | 16/12/2024 | 735/2023 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 326,83 | R$ 326,83 | R$ 326,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de Foro do período de referência 2004-2024 das salas 401 e 501 do CECENF - Glória, considerando Despacho nº 523/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 256 e autorização da Presidência às fls. 263.
Sala 401 - R$ 186,76
Sala 501 - R$ 140,07 |
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| 3282 | 16/12/2024 | 2366/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 9ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 26 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 462/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 3283 | 16/12/2024 | 2366/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 9ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 26 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 462/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 3284 | 16/12/2024 | 2366/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 9ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 26 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 462/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 3285 | 16/12/2024 | 201/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 16/12/2024 para participar da 8ª Plenária de Câmara Ética I, no dia 17 de dezembro de 2024 e também participar da 686ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), no dia 18/12/2024, no município do Rio de Janeiro, Considerando Memorandos n° 464 da Presidência, Portarias COREN-RJ nº 1853/2024 e autorização da Presidência. |
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| 3286 | 16/12/2024 | 2366/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 9ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 26 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 462/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 3287 | 16/12/2024 | 2366/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 9ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 26 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 462/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 3288 | 16/12/2024 | 264/2016 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | NELSON ROHEN DE ARAUJO | R$ 162,92 | R$ 162,92 | R$ 162,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO referente a despesa com a taxa de incêndio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho nº 521/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1050 e autorização da Presidência às fls. 1058.
Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028
Taxa de incêndio por cada sala: R$ 81,46
Valor total: R$ 162,92
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| 3289 | 16/12/2024 | 369/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024, 836/2024, 936/2024, 967/2024 e Pef 369/2024. |
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