| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1047 | 13/04/2026 | 260/2026 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem à enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para realizar atividades de fiscalização nos municípios de Itaperuna, Varre Sai e Laje do Muriaé-RJ, nos dias 13/04/2026, 15/04/2026 e 28/04/2026 respectivamente, considerando Memorando 053/2026 do DEFIS, Portaria COREN- RJ n° 507/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1048 | 13/04/2026 | 261/2026 | Global | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 15/04/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização no Hospital Municipal São Sebastião, no município de Varre Sai-RJ, considerando Memorando n° 052/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 506/2026 e autorização da Presidência;
2- Dia 16/04/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização na Casa de Saúde Santa Mônica, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, considerando Memorando n° 052/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 506/2026 e autorização da Presidência;
3- Dia 22/04/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização na Casa de Saúde João XXIII, no município de Itaocara-RJ, considerando Memorando n° 052/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 506/2026 e autorização da Presidência;
4- Dia 24/04/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização na Casa de Saúde Pio XII, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, considerando Memorando n° 052/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 506/2026 e autorização da Presidência;
5- Dia 27/04/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização no HPM, no município de Macaé-RJ, considerando Memorando n° 052/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 506/2026 e autorização da Presidência;
6- Dia 28/04/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização no HMLM, no município de Laje do Muriaé-RJ, considerando Memorando n° 052/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 506/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1049 | 13/04/2026 | 139/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 07, 08 e 09 de abril de 2026, conforme Decisão 1142/2024 e pef 139/26 |
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| 1050 | 13/04/2026 | 262/2026 | Global | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 16/04/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização na Casa de Saúde Santa Mônica, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, considerando Memorando n° 051/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 505/2026 e autorização da Presidência;
2- Dia 17/04/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização no Hospital Unimed, no município de Macaé-RJ, considerando Memorando n° 051/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 505/2026 e autorização da Presidência;
3- Dia 22/04/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização na Casa de Saúde João XXIII, no município de Itaocara-RJ, considerando Memorando n° 051/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 505/2026 e autorização da Presidência;
4- Dia 24/04/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização na Casa de Saúde Pio XII, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, considerando Memorando n° 051/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 505/2026 e autorização da Presidência;
5- Dia 27/04/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização no HPM, no município de Macaé-RJ, considerando Memorando n° 051/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 505/2026 e autorização da Presidência;
6- Dia 29/04/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização no HMHMO, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, considerando Memorando n° 051/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 505/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1030 | 10/04/2026 | 1210/2025 | Ordinário | Semana da Enfermagem | BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 14.332,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.332,50 |
| Valor empenhado a BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para aquisição de caneta esferográfica, considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), Despacho 001/2026 do Fiscal de Contrato às fls. 106 e Autorização da Presidência às fls. 108 .
Ata de Registro de Preços nº 43/2025
Vigência da Ata: 02/05/2025 a 02/05/2026
Valor total da Ata: R$ 35.865,00
- 6.370 canetas esferográficas, material metal, cor tinta azul, com clique, tipo escrita média. Personalizável com arte a ser encaminhado pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 2,25 / Valor total: R$ 14.332,50. |
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| 1031 | 10/04/2026 | 170/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à conselheira ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 04, 05, 06, 11, 18, 19, 20, 24, 27 e 28 de março de 2026, conforme Portarias COREN-RJ 674/2024 e 086/2025 e 1964/2026 e os documentos comprobatórios anexados ao PEF 170/2026. |
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| 1032 | 10/04/2026 | 153/26 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 05, 06, 07, 08, 12, 19, 20, 21, 23, 26, 27 e 28 de janeiro de 2026, conforme portaria 086/2025 e pef 153/2026. |
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| 1033 | 10/04/2026 | 486/26 | Ordinário | Auxílio Representação | LEONARDO CLEBER CARVALHO DA SILVA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a LEONARDO CLEBER CARVALHO DA SILVA por atividades politico representativas exercidas em 07, 08, 10, 14, 26 e 28 de março de 2026, conforme pef 486/26 |
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| 1034 | 10/04/2026 | 327/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 09, 16, 17, 25, 26 e 30 de março de 2026, conforme portaria 385/2024 e pef 327/26. |
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| 1035 | 10/04/2026 | 194/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Érika Machado para realizar ato fiscalizatório em atendimento ao Ministério Público, na Casa de Repouso Marta Escarpini LTDA, no município de Cabo Frio-RJ, no dia 13/04/2026, considerando Memorando n° 50/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 500/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1036 | 10/04/2026 | 617/2018 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME | R$ 8,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8,00 |
| Complemento da Nota de empenho nº 48/2026 a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, referente as despesas com taxas bancárias do imóvel que abriga a Subseção de Campo Grande, considerando Despacho 221/2026 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1327, Exame de Conformidade 408/2026 da Controladoria às fls. 1328-1329, Correio eletrônico entre contratante e contratada às fls. 1330 e autorização da Presidência às fls. 1332.
Vigência do 8º Termo Aditivo: 01/07/2025 a 01/07/2026
- Taxas bancárias:
Valor mensal empenhado: R$ 3,00
Valor mensal atual: R$ 5,00
Diferença: R$ 2,00
Valor complementar referente aos meses de março a junho/2026: R$ 8,00 |
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| 1037 | 10/04/2026 | 442/2015 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | ALINE PEREIRA VENTURA | R$ 151,36 | R$ 46,94 | R$ 46,94 | R$ 0,00 | R$ 104,42 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 37/2026 a ALINE PEREIRA VENTURA para fazer face às despesas referente as despesas com condomínio, IPTU e Funesbom do imóvel que abriga a Subseção de Niterói, considerando Despacho nº 108/2026 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1435 e autorização da Presidência às fls. 1444.
Vigência do Termo Aditivo: 01/06/2025 a 01/06/2026
-Condomínio:
Valor anterior: R$ 597,27 / Valor atual: R$ 639,08
Diferença: R$ 41,81
Valor para 03 meses e 01 dia de junho/2026: R$ 126,82
-IPTU:
Valor anterior: R$ 201,17 / Valor atual: R$ 206,30
Diferença: R$ 5,13
Valor para 4 parcelas/2026: R$ 20,52 (04 parcelas de 11)
- FUNESBOM
Valor anterior: R$ 85,30 (parcela única) / Valor atual: R$ 89,32
Diferença: R$ 4,02. |
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| 1038 | 10/04/2026 | 120/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 12/04/2026 para participar da 731ª Reunião Ordinária de Plenário, no município do Rio de Janeiro, no dia 13/04/2026, considerando Memorando n° 269/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 503/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1023 | 09/04/2026 | 245/2026 | Global | Diárias Pessoal Civil | CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | R$ 2.868,75 | R$ 2.868,75 | R$ 2.868,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 10 a 11/04/2026 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos) para acompanhar a Presidente em Exercício Rosimere Maria na Posse de Comissão de Ética, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, considerando Memorando n° 015/2026 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 481/2026 e autorização da Presidência;
2- Dias 27 a 30/04/2026 três diárias e meia de viagem no valor de R$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) para realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ, considerando Memorando n° 013/2026 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 495/2026 e autorização da Presidência;
3- Dias 04 a 07/05/2026 três diárias e meia de viagem no valor de R$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) para realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Casimiro de Abreu-RJ, considerando Memorando n° 014/2026 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 497/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1024 | 09/04/2026 | 111/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar da Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, no período de 13 a 16/04/2026, considerando Memorando n° 255/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 458/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1025 | 09/04/2026 | 173/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 07, 08 e 09 de abril de 2026, conforme o documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 173/26 |
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| 1026 | 09/04/2026 | 210/26 | Ordinário | Auxílio Representação | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joisilene do Nascimento Mendes Silva por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 11, 12, 16, 18, 23, 24, 25, 28, 30 e 31 de março de 2026, conforme Portaria COREN-RJ1611/2025 e o pef 210/2026. |
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| 1027 | 09/04/2026 | 103/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que sairá do município de Itaperuna no dia 09/04/2026 para participar da 730ª Reunião Ordinária de Plenário no CECENF, município do Rio de Janeiro, no dia 10/04/2026, considerando Memorando 267/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 501/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1028 | 09/04/2026 | 311/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ HENRIQUE BRANDÃO TEIXEIRA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia ao Assessor LUIZ HENRIQUE BRANDÃO TEIXEIRA, para acompanhar a Conselheira Federal Ellen Peres e a Assessora Sarah Ingrid Teixeira para concessão da Certificação e do Selo da Qualidade Cofen ao Senac Itaperuna, no município de Itaperuna-RJ, nos dias 09 a 10/04/2026, considerando Memorando n° 53/2026 da Logística, Ofício n° 1367/2026 do Cofen, Portaria COREN-RJ n° 499/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1029 | 09/04/2026 | 77/2026 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem à colaboradora Mônica Belarmino, para ministrar palestra ética e atividades do Programa Boas Vindas para alunos do curso técnico da instituição, no Senac do município de Santo Antônio de Pádua/RJ, nos dias 14 a 15/04/2026, considerando Memorando n° 268/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 502/2026 e autorização da Presidência. |
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