| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 63 | 04/01/2021 | 590/2020 | Global | Divulgações Diversas | HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA, referente à prestação de serviços de monitoramento e gestão de mídias sociais, e plano de comunicação único, considerando o Contrato nº 23/2020, às fls. 150-155v manifestação do fiscal do contrato às fls. 163 e autorização da Presidência às fls. 167.
Vigência do Contrato: 01/09/2020 - 01/03/2021
Valor total do Contrato: R$ 42.000,00
Valor mensal monitoramento e gerenciamento: R$ 6.250,00
Valor para 2 meses de 2021: R$ 12.500,00 |
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| 64 | 04/01/2021 | 1308/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 30.700,80 | R$ 23.025,60 | R$ 23.025,60 | R$ 0,00 | R$ 7.675,20 |
| Valor empenhado a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, referente à prestação serviços de 312 licenças de acesso para solução corporativa web (e-mail) para o Coren-RJ, considerando o 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2017 às fls. 731-132v, manifestação do fiscal do contrato às fls. 741 e autorização da Presidência, às fls. 745.
Vigência do Contrato: 12/05/2020 - 12/05/2021
Valor total do4º Termo Aditivo: R$ 92.102,40
Valor mensal: R$ 7.675,20
Valor para 4 meses de 2021: R$ 30.700,80 |
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| 65 | 04/01/2021 | 588/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | R$ 143.000,00 | R$ 18.310,09 | R$ 18.310,09 | R$ 0,00 | R$ 124.689,91 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente à prestação de serviços postal e tramitação de malotes, considerando o Contrato nº 9912288830, manifestação do fiscal do contrato, às fls. 213, Despacho n° 602/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 215 e autorização da Presidência, às fls. 217.
Vigência do Contrato: 01/12/2020 - 01/12/2021
Valor total do Contrato: R$ 150.000,00
Valor estimado para 2021: R$ 143.000,00 |
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| 66 | 04/01/2021 | 990/2019 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA | R$ 150.000,00 | R$ 125.580,54 | R$ 125.580,54 | R$ 0,00 | R$ 24.419,46 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, referente ao fornecimento de auxílio alimentação e refeição para os funcionários do Coren-RJ, considerando o Contrato nº 01/2020 às fls. 243-252, manifestação do fiscal do contrato às fls. 462 e autorização da Presidência às fls. 465.
Vigência do Contrato: 24/01/2020 a 24/01/2021
Valor total do Contrato: R$ 1.804.090,70
Valor estimado para 24 dias de janeiro de 2021: R$ 150.000,00 |
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| 67 | 04/01/2021 | 1443/2015 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 75.927,60 | R$ 12.675,57 | R$ 12.675,57 | R$ 0,00 | R$ 63.252,03 |
| Valor empenhado a KA-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, referente à prestação de serviços de locação de impressoras, com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de insumos (exceto papel), considerando o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 23/2016, às fls. 801-802, manifestação do fiscal do contrato, às fls. 817, Despacho n° 726/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 822 e autorização da Presidência, às fls. 824.
Vigência do Contrato: 27/07/2020 a 27/07/2021
Valor total do Contrato: R$ 132.048,00
Cópia monocromática unitária: R$ 0,085
Cópia colorida unitária: R$ 0,268
Valor mensal (estimado de 120 mil cópias monocromáticas e 3.000 cópias coloridas/ mês) :R$ 11.004,00
Valor para 6 meses e 27 dias de 2021, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 75.927,60 |
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| 68 | 04/01/2021 | 1644/2019 | Ordinário | Outros Serviços | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 17.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.400,00 |
| Valor empenhado a NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, referente aos serviços de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração pública, denominada "Banco de Preços", considerando o Contrato nº 37/2020 às fls. 161-168, manifestação do fiscal do contrato, às fls. 172 e autorização da Presidência às fls. 176.
Vigência do Contrato: 18/09/2020 a 18/09/2022
Valor total do Contrato: R$ 34.800,00
Quantidade de licenças: 02
Valor da 2ª parcela: R$ 17.400,00 |
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| 69 | 04/01/2021 | 1309/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 17.702,18 | R$ 11.263,67 | R$ 10.987,56 | R$ 0,00 | R$ 6.438,51 |
| Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente à prestação serviços de conectividade IP por meio de link dedicado para o Coren-RJ, considerando o 4º TA ao Contrato nº 17/2016, às fls. 609-610, manifestação do fiscal do contrato, às fls. 614, Despacho n° 614/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 617 e autorização da Presidência, às fls. 619.
Vigência do Contrato: 25/05/2020 - 25/05/2021
Valor total do Contrato: R$ 43.950,23
Valor mensal: R$ 3.662,52
Valor para 4 meses e 25 dias de 2021: R$ 17.702,18 |
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| 70 | 04/01/2021 | 853/2019 | Global | Serviços de Segurança | TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 228.621,80 | R$ 62.351,40 | R$ 62.351,40 | R$ 0,00 | R$ 166.270,40 |
| Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, empresa especializada na prestação de serviços vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2019 às fls. 442-446, manifestação do fiscal do contrato às fls. 449 e autorização da Presidência às fls.452.
Vigência do Contrato: 01/12/2020 a 01/12/2021
Valor total do termo aditivo: R$ 249.405,60
Valor mensal: R$ 20.783,80
Valor para 11 meses de 2021: R$ 228.621,80 |
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| 71 | 04/01/2021 | 1698/2019 | Global | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | ZILMA WAVGENCZAK ME | R$ 1.140,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 760,00 |
| Valor empenhado a ZILMA WAVGENCZAK ME (LÍDER DIÁRIOS), referente à prestação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, considerando o Contrato COREN-RJ nº 05/2020, às fls. 144-162, manifestação do fiscal do contrato à fls. 168 e autorização da Presidência às fls. 172.
Vigência do Contrato: 03/02/2020 a 03/02/2023
Valor total do Contrato: R$ 3.420,00
Valor mensal: R$ 95,00
Valor para 12 meses 2021: R$ 1.140,00 |
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| 72 | 04/01/2021 | 1020/2017 | Estimativo | Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA | R$ 61.470,58 | R$ 21.933,10 | R$ 21.933,10 | R$ 0,00 | R$ 39.537,48 |
| Valor empenhado a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, referente à prestação de serviços de custódia e indexação contínua, digitalização e higienização de documentos, considerando o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2018 às fls. 458-460 e 466-468, manifestação do fiscal do contrato à fls. 485 e autorização da Presidência às fls. 488.
Vigência do Contrato: 01/03/2020 a 01/03/2021
Valor total do 2º TA: R$ 153.783,07
Gastos em 2020: R$ 82.307,84
Valor RP: R$ 10.004,45
Saldo contratual para 2021: R$ 61.470,58 |
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| 73 | 04/01/2021 | 397/2016 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 70.796,53 | R$ 42.823,88 | R$ 42.823,88 | R$ 0,00 | R$ 27.972,65 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota do Coren-RJ, considerando o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017, às fls. 532-533, manifestação do fiscal do contrato às fls. 546, Despacho n° 717 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 547 e autorização da Presidência, às fls. 549.
Vigência do Contrato: 20/07/2020 - 20/07/2021
Valor total do Contrato: R$ 127.433,76
Valor mensal estimado: R$ 10.619,48
Valor para 6 meses e 20 dias de 2021: R$ 70.796,53 |
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| 74 | 04/01/2021 | 1593/2019 | Estimativo | Transporte em Geral | I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA | R$ 200.000,00 | R$ 25.447,46 | R$ 25.447,46 | R$ 0,00 | R$ 174.552,54 |
| Valor empenhado a I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA, referente à prestação de serviços de transporte de passageiro através de carro de passeio ou taxi, com gestão de chamadas e utilização de meios de pagamento e plataforma Web, considerando o Contrato nº 45/2020 às fls. 316-321, manifestação do fiscal do contrato à fls. 326 e autorização da Presidência às fls. 329.
Vigência do Contrato: 01/12/2020 a 01/12/2021
Valor total do Contrato: R$ 298.800,00
Valor por Km: R$ 2,49
Valor médio de consumo mês: R$ 24.900,00
Saldo contratual para 2021: R$ 297.800,00
Valor estimado para 2021, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 200.000,00 |
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| 75 | 04/01/2021 | 313/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP | R$ 10.440,00 | R$ 2.610,00 | R$ 2.610,00 | R$ 0,00 | R$ 7.830,00 |
| Valor empenhado a PORTA 80 SERVIÇOS EM INTERNET, referente à prestação de serviços e atividades de hospedagem de domínio na Internet, com suporte ininterrupto e call center para atender as necessidades do Coren-RJ, considerando o Contrato nº 13/2020 às fls. 167-176, Manifestação do fiscal do contrato à fls. 306, Despacho n° 757/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 312 e autorização da Presidência, às fls. 314
Vigência do Contrato: 13/05/2020 - 13/05/2022
Valor total do Contrato: R$ 19.738,83
Valor mensal: R$ 870,00
Valor para 12 meses de 2021: R$ 10.440,00 |
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| 76 | 04/01/2021 | 315/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA | R$ 85.778,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 85.778,52 |
| Valor empenhado a HEWLETT-PAKARD BRASIL LTDA, referente a prestação de serviços técnicos de hardware e software para os equipamentos do Datacenter do Coren-RJ, considerando o Contrato nº 21/2020 às fls. 165-170, manifestação do fiscal do contrato à fls. 191 e autorização da Presidência às fls. 195.
Vigência do Contrato: 31/08/2020 a 31/08/2022
Valor total do Contrato: R$ 171.557,12
Valor mensal: R$ 7.148,21
Valor para 12 meses 2021: R$ 85.778,52 |
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| 77 | 04/01/2021 | 902/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 16.788,81 | R$ 5.811,51 | R$ 5.811,51 | R$ 0,00 | R$ 10.977,30 |
| Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente à prestação serviços de conectividade IP por meio de link dedicado para o Anexo Glória do Coren-RJ, considerando o 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2016 às fls. 679-680v, manifestação do fiscal do contrato às fls. 684, Despacho n° 613/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 686 e autorização da Presidência, às fls. 688.
Vigência do Contrato: 20/09/2020 - 20/09/2021
Valor total do Contrato: R$ 23.246,09
Valor mensal: R$ 1.937,17
Valor para 8 meses e 20 dias de 2021: R$ 16.788,81 |
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| 78 | 04/01/2021 | 1669/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 381.302,77 | R$ 26.229,35 | R$ 26.229,35 | R$ 0,00 | R$ 355.073,42 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018 às fls. 476-479, manifestação do fiscal do contrato às fls. 469 e autorização da Presidência às fls. 473.
Vigência do contrato: 04/12/2020 a 04/12/2021
Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R$ 426.296,22
- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R$ 233.697,37
Valor mensal da manutenção: R$ 19.474,78
Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2021: R$ 216.819,23
- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNet
Valor total para 650 horas destinadas a serviços frequentes: R$ 73.869,85
Valor mensal: R$ 6.155,82
Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2021: R$ 68.534,81
Valor total para 875 horas destinadas a serviços esporádicos: R$ 103.417,80
Valor mensal: R$ 8.618,15
Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2021: R$ 95.948,74
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| 79 | 04/01/2021 | 1669/2018 | Ordinário | Seleção e Treinamento | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 15.311,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.311,20 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018 às fls. 476-479, manifestação do fiscal do contrato às fls. 469 e autorização da Presidência às fls. 473.
Vigência do contrato: 04/12/2020 a 04/12/2021
Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R$ 426.296,22
Treinamento para os módulos licenciados - 50 horas a serem utilizadas durante a vigência do contrato: R$ 15.311,20
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| 80 | 04/01/2021 | 1576/2018 | Ordinário | Suprimentos de Informática | FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.871,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.871,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA, referente à aquisição de 297 mouses para notebook, considerando o Contrato nº 43/2020 às fls. 571-574v, conforme manifestação do fiscal do contrato à fls. 604, Despacho n° 756/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 606 e autorização da Presidência, às fls. 608.
Vigência do Contrato: 22/05/2020 - 22/05/2021
Valor total do Contrato: R$ 2.501,10
Valor unitário mouse: R$ 6,30
Valor para 297 mouses: R$ 1.871,10 |
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| 81 | 04/01/2021 | 121/2021 | Estimativo | Auxílio Transporte | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | R$ 280.000,00 | R$ 57.997,74 | R$ 44.358,97 | R$ 0,00 | R$ 222.002,26 |
| Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da sede e subseções do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do fiscal às fls. 06, Despacho 038/2021 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 07 e autorização da Presidência às fls. 09. |
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| 82 | 04/01/2021 | 230/2021 | Estimativo | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | ANTENOR DE ALMEIDA | R$ 13.200,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.700,00 |
| Valor empenhado a ANTENOR DE ALMEIDA, referente a condenação judicial vitalícia no valor de 01 (um) salário mínimo do processo nº 2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101, considerando Despacho nº 037/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 33 e autorização da Presidência às fls. 34.
Salário mínimo vigente: R$ 1.100,00
Valor estimado para 2021: R$ 13.200,00 |
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