| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 83 | 04/01/2021 | 116/2021 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | R$ 10.937.500,00 | R$ 7.231.622,74 | R$ 7.222.795,75 | R$ 0,00 | R$ 3.705.877,26 |
| Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2021, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 027/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 04 e autorização da Presidência às fls. 06.
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| 84 | 04/01/2021 | 1368/2016 | Estimativo | Serviços Bancários | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 18.400,00 | R$ 2.584,21 | R$ 2.584,21 | R$ 0,00 | R$ 15.815,79 |
| Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para fazer face as despesas com prestação de serviços bancários, referente a manutenção da folha de pagamento e de cobranças bancárias, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 549, Despacho nº 765/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 554 e autorização da Presidência às fls. 556.
Vigência do contrato: 22/11/2020 a 22/11/2021.
Valor total estimado do contrato: R$ 100.000,00
Valor estimado para o exercício de 2021, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 18.400,00 |
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| 85 | 04/01/2021 | 1465/2018 | Ordinário | Bens de Informática | TORINO INFORMÁTICA LTDA | R$ 36.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36.725,00 |
| Valor empenhado a TORINO INFORMÁTICA LTDA, referente à aquisição de 65 monitores de vídeo (para computador) para o Coren-RJ, considerando o Contrato nº 46/2020, às fls. 418-422, manifestação do fiscal do contrato às fls. 427, Despacho n° 762/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 429 e autorização da Presidência, às fls 431.
Ata de Registro de Preços n° 04/2020 COFEN
Vigência do Contrato: 27/07/2020 - 27/07/2021
Valor unitário monitor: R$ 565,00
- 65 monitores de vídeo / Valor total: R$ 36.725,00 |
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| 86 | 04/01/2021 | 793/2018 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP | R$ 123.216,67 | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | R$ 106.216,67 |
| Valor empenhado a ENERGYWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRÔNICOS LTDA, referente à prestação serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Termo de Referência às fls. 128-150,Parecer nº 33/2020 da Procuradoria Geral às fls. 253-262, Parecer nº 058/2020 da Controladoria Geral às fls. 253-262, Parecer nº 099/2020 Controladoria Geral às fls. 332-334 (fase externa do pregão), Proposta da empresa às fls. 338, Despacho nº 674/2020 da Presidência às fls. 344, Contrato nº 40/2020 às fls. 349-355v, Despacho nº 05/2021 do Departamento de Contratos às fls. 362 e autorização da Presidência às fls. 364.
Vigência do Contrato: 01/02/2021 a 01/02/2022
Valor total do Contrato: R$ 161.773,38
- Manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) nobreaks da marca SMS, incluindo o fornecimento de peças de reposição, troca de bateria e peças de atualização que se fizerem necessárias para o funcionamento dos equipamentos
Valor mensal: R$ 8.500,00
Valor para 10 meses e 29 dias de fevereiro: R$ 93.216,67
- Manutenção preventiva e corretiva nos sistemas, serviços elétricos devem ser efetuados somente no que tange aos circuitos elétricos diretamente ligados nos equipamentos, vinculadas nas instalações dos nobreaks do Datacenter, o serviço será fornecido de forma esporádica, ou seja, quando houver necessidade da contratação do serviço.
Valor por serviço: R$ 5.000,00
Valor para até 06 (seis) serviços: R$ 30.000,00 |
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| 87 | 04/01/2021 | 793/2015 | Global | Locação de Bens Móveis | ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP | R$ 29.773,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.773,38 |
| Valor empenhado a ENERGYWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRÔNICOS LTDA, referente à prestação serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Termo de Referência às fls. 128-150,Parecer nº 33/2020 da Procuradoria Geral às fls. 253-262, Parecer nº 058/2020 da Controladoria Geral às fls. 253-262, Parecer nº 099/2020 Controladoria Geral às fls. 332-334 (fase externa do pregão), Proposta da empresa às fls. 338, Despacho nº 674/2020 da Presidência às fls. 344, Contrato nº 40/2020 às fls. 349-355v, Despacho nº 05/2021 do Departamento de Contratos às fls. 362 e autorização da Presidência às fls. 364.
Vigência do Contrato: 01/02/2021 a 01/02/2022
Valor total do Contrato: R$ 161.773,38
Locação de nobreak trifásico, com banco de baterias para autonomia mínima de 60 min com Nobreak em plena carga, forma de onda senoidal com possibilidade de operação em redundância. Equipamentos serão sobressalentes aos já existentes, e quando fornecidos, deve ser pelo período de 30 (trinta) dias. Serviço será fornecido de forma esporádica, ou seja, quando houver necessidade da contratação do serviço.
Valor unitário por locação: R$ 4.962,23
Valor para até 06 (seis) locações: R$ 29.773,38
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| 88 | 04/01/2021 | 1465/2018 | Ordinário | Bens de Informática | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 241.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 241.300,00 |
| Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, referente à aquisição de 75 Desktops tipo I e 05 Desktops tipo II para o Coren-RJ, considerando o Contrato nº 47/2020 às fls. 436-440, manifestação do fiscal do contrato às fls. 426, Despacho n° 762/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 429 e autorização da Presidência, às fls 431.
Ata de Registro de Preços n° 03/2020 COFEN
Vigência do Contrato: 27/07/2020 - 27/07/2021
- 75 computadores tipo 1 - Valor unit.: R$ 2.970,00 / Valor total: R$ 222.750,00;
- 05 computadores tipo 2 - Valor unit.: R$ 3.710,00 / Valor total: R$ 18.550,00.
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| 89 | 04/01/2021 | 1670/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 130.080,00 | R$ 40.860,00 | R$ 40.860,00 | R$ 0,00 | R$ 89.220,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para a contratação de solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o Coren-RJ pelo período de 24 meses, considerando Contrato nº 41/2020 às fls. 699-704v, manifestação do fiscal do contrato às fls. 708 e autorização da Presidência às fls. 711.
Vigência do contrato: 03/11/2020 a 03/11/2022
Módulos: Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro / Sistema de Centro de Custo/ Sistema de Agenda Financeira / Sistema de Controle Patrimonial / Sistema de Controle de Materiais de Consumo / Compras e Contratos / Serviço de Customização / Migração / Serviços Continuados
Valor total do contrato: R$ 308.660,00
Valor total dos módulos Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro / Sistema de Centro de Custo/ Sistema de Agenda Financeira / Sistema de Controle Patrimonial / Sistema de Controle de Materiais de Consumo / Compras e Contratos / Serviço de Customização / Migração: R$ 291.160,00
Módulos:
- Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro - Valor mensal - R$ 3.875,00 / Valor para12 meses/2021 - R$ 46.500,00
- Sistema de Centro de Custo - Valor mensal - R$ 770,00 / Valor para para12 meses/2021 - R$ 9.240,00
- Sistema de Agenda Financeira - Valor mensal - R$ 770,00 / Valor para12 meses/2021 - R$ 9.240,00
- Sistema de Controle Patrimonial - Valor mensal - R$ 1.050,00 / Valor para para12 meses/2021 - R$ 12.600,00
- Sistema de Controle de Materiais de Consumo - Valor mensal - R$ 1.050,00 / Valor para para12 meses/2021 - R$ 12.600,00
- Compras e Contratos - Valor mensal - R$ 2.700,00/ Valor para para12 meses/2021 - R$ 32.400,00
- Customização (sob demanda) - Valor hora técnica - R$ 250,00/hora / Valor estimado de 30 horas, podendo ser complementado em momento oportuno - R$ 7.500,00
- Migração - 0,00
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| 90 | 04/01/2021 | 420/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 808.831,83 | R$ 351.509,52 | R$ 351.375,92 | R$ 0,00 | R$ 457.322,31 |
| Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando manifestação do fiscal de contrato, Despacho nº 766/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.
Vigência do contrato: 07/12/2020 a 07/12/2021.
Valor total estimado do contrato: R$ 1.180.000,00
Valor estimado para o exercício de 2021, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 808.831,83 |
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| 91 | 04/01/2021 | 1670/2018 | Estimativo | Seleção e Treinamento | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.750,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para a contratação de solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o Coren-RJ pelo período de 24 meses, considerando Contrato nº 41/2020 às fls. 699-704v, manifestação do fiscal do contrato às fls. 708 e autorização da Presidência às fls. 711.
Vigência do contrato: 03/11/2020 a 03/11/2022
Módulos: Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro / Sistema de Centro de Custo/ Sistema de Agenda Financeira / Sistema de Controle Patrimonial / Sistema de Controle de Materiais de Consumo / Compras e Contratos / Serviço de Customização / Migração / Serviços Continuados / Treinamento
Valor total do contrato: R$ 308.660,00
Valor do treinamento (de até 50 horas estimadas) - Valor unitário: R$ 350,00/hora / Valor para 25 horas estimadas, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 8.750,00
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| 92 | 04/01/2021 | 292/2017 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A | R$ 628.772,02 | R$ 519.718,89 | R$ 519.718,89 | R$ 0,00 | R$ 109.053,13 |
| Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente aos serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 05/2018 às fls. 836-837, manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 877 e autorização da Presidência às fls. 896.
Vigência do contrato: 10/05/2020 a 10/05/2021
Valor total do 3º Termo Aditivo: R$ 1.807.875,00
Valor inscrito em RP: R$ 125.754,66
Valor estimado para 2021: R$ 628.772,02
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| 93 | 04/01/2021 | 977/2018 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | R$ 71.324,40 | R$ 48.982,19 | R$ 48.982,19 | R$ 0,00 | R$ 22.342,21 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO , empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Termo de Adesão ao Contratonº 1859883/2014 fls 498-510 manifestação do Fiscal às fls. 526 Despacho n° 799/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às 527 e autorização da Presidência às fls. 529.
Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2021
Valor total do contrato: R$ 126.536,40
Para pagamento mensal:
- 01 (uma) Assinatura para Sede RJ1 - 30 canais: Valor unit: R$ 3.399,00 / Valor mensal - R$ 3.399,00 / Valor para 08 meses/2021: R$ 27.192,00
- 12 (doze) Assinaturas para os itens 2 a 12 do T.R.: Valor unit: R$ 169,90 / Valor mensal - R$ 2.038,80 / Valor para 08 meses/2021: R$ 16.310,40
- 12 (doze) Portas de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit: R$ 290,00 / Valor mensal: R$ 3.480,00 / Valor para Valor para 08 meses/2021: R$ 27.840,00
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| 94 | 04/01/2021 | 977/2018 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | R$ 19.102,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.102,80 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO , empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Termo de Adesão ao Contratonº 1859883/2014 fls 498-510 manifestação do Fiscal às fls. 526 Despacho n° 799/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às 527 e autorização da Presidência às fls. 529.
Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2021
Valor total do contrato: R$ 126.536,40
Para pagamento único:
- 12 (doze) taxas de habilitação para os itens 2 a 12: Valor unit.: R$ 240,00 / Valor para pagamento único: R$ 2.880,00
- 10 (dez) configurações e instalações da Porta de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit.: R$ 210,00 / Valor para pagamento único: R$ 2.100,00
- 12 (doze) taxas de habitação: Valor unit.: R$ 1.176,90 / Valor para pagamento único: R$ 14.122,80
- 12 (doze) instalações de ponto de telefonia: ISENTA
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| 95 | 04/01/2021 | 1128/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 40.900,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.900,97 |
| Valor empenhado a ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, com instalação, remoção, troca, incluindo o fornecimento de peças, para aparelhos modelo split, janela e portáteis instalados ou a serem instalados no Coren-RJ Anexo Glória e Subseções, considerando o Contrato nº 10/2020 às fls. 407-414, manifestação do fiscal do contrato às fls. 421 e autorização da Presidência às fls. 424.
Vigência do contrato: 30/03/2020 a 30/03/2021
Valor total do contrato: R$153.276,62
- Manutenção preventiva de 89 (oitenta e nove) aparelhos 03 (três) vezes ao ano: R$ 55.819,98
01 (uma) manutenção preventiva para 2021: R$ 18.606,66
- Manutenção corretiva de 89 (oitenta e nove) aparelhos 05 (cinco) vezes ao ano: R$ 71.700,00
01 (uma) manutenção corretiva para 2021: R$ 14.340,00
- Instalações de 03 (três) aparelhos, sendo 01 split system de 12.000 BTU/h (R$ 444,17) / 01 split system de 22.000 BTU/h (R$ 452,750 e 01 split system de 24.000 BTU/h (R$ 555,17): R$ 1.452,09
- Manutenção preventiva de 16 (dezesseis) aparelhos instalados 03 (três) vezes ao ano: R$ 9.786,66
01 (uma) manutenção preventiva para 2021: R$ 3.262,22
- Manutenção corretiva de 16 (dezesseis) aparelhos instalados 05 (cinco) vezes ao ano: R$ 8.099,97
02 (duas) manutenções preventivas para 2021: R$ 3.240,00
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| 96 | 04/01/2021 | 453/2019 | Global | Gêneros Alimentícios | KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA | R$ 6.064,80 | R$ 1.955,10 | R$ 1.955,10 | R$ 4.109,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ e da subseção de Cabo Frio - RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 409 e autorização da Presidência às fls. 412.
- 696 galões de água mineral natural, galão de 20 litros - Valor unit.: R$ 7,98 / Valor total: R$ 5.554,08 (Sede)
- 64 galões de água mineral natural, galão de 20 litros - Valor unit.: R$ 7,98 / Valor total: R$ 510,72 (Cabo Frio)
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| 1933 | 31/12/2020 | 80/2020 | Estimativo | Férias Vencidas e Proporcionais | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 31.153,50 | R$ 31.153,50 | R$ 31.153,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 41/2020 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de férias dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 798/2020 do Setor de Orçamento e Empenho de Gestão de Pessoas às fl. 54 e autorização da Presidência às fls. 56.
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| 1899 | 22/12/2020 | 137/20 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 17, 18 e 22 de dezembro de 2020 , conforme portaria 04/20 e pef 137/20 |
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| 1900 | 22/12/2020 | 1118/2020 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1901 | 22/12/2020 | 1118/2020 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1902 | 22/12/2020 | 1118/2020 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1903 | 22/12/2020 | 1118/2020 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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