Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
100608/04/20261165/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosMONICA CUNHARSKI FERROR$ 530,65R$ 530,65R$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 729ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida no dia 31 de março de 2026, considerando Memorando nº 260/2026 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
100708/04/20261165/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosOLGUIMAR DOS SANTOS DIASR$ 530,65R$ 530,65R$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 729ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida no dia 31 de março de 2026, considerando Memorando nº 260/2026 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
100808/04/20261165/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosPAULO ROBERTO FICHTER MOREIRAR$ 530,65R$ 530,65R$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 729ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida no dia 31 de março de 2026, considerando Memorando nº 260/2026 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
100908/04/20261165/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosTERESA CRISTINA POLOR$ 530,65R$ 530,65R$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 729ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida no dia 31 de março de 2026, considerando Memorando nº 260/2026 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
101008/04/20261165/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosWELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOSR$ 530,65R$ 530,65R$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 729ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida no dia 31 de março de 2026, considerando Memorando nº 260/2026 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
101108/04/20262141/2024OrdinárioServiços de AlimentaçãoLUPIAN ATACADO E VAREJO LTDAR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 30-44, Despacho 006/2025 do Setor de Cotações às fls. 56-58, Mapa de preços às fls. 59-73, Parecer 017/2025 da Procuradoria às fls. 242-261, Termo de Referência v.02 às fls. 276-289, Nota de Análise 007/2025 do Setor de Cotações às fls. 294, Novo mapa de preços às fls. 295-309, Nota de Análise do Departamento Técnico de Contratações às fls. 312, Exame de Conformidade 486/2025 da Controladoria às fls. 360-361 (fase interna), Despacho 86/2025 da Secretaria Geral às fls. 371, Despacho 43/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 375, Novo mapa de preços às fls. 376, Exame de Conformidade 929/2025 da Controladoria às fls. 488-489 (fase externa), Despacho 382/2025 da Presidência às fls. 493, Termo de Homologação do Pregão às fls. 496-522, Nota de Esclarecimento 03/2025do Setor de Contratos e Convênios às fls. 579-581, Termo de Apostilamento da Ata às fls. 589-590, Despacho 005/2026 do Fiscal do Contrato às fls. 862 e Autorização da Presidência às fls. 863. ATA de Registro de Preços nº 48/2025 Valor total da Ata: R$ 724.000,00 Vigência da Ata: 06/05/2025 a 06/05/2026 - 01 Evento Coquetel – Faixa de participantes (PAX) - B (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 09/04/2026 – CECENF – Glória – Rio de Janeiro/RJ Quantidade: 120 pessoas Valor unit: R$ 50,00 / Valor total: R$ 6.000,00
101208/04/2026328/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMAIARA DA SILVA PEREIRAR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor emprenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 09, 10, 17, 18, 24, 25, 30 E 31 de março de 2026, conforme portaria 10/2024 e pef 328/26
101308/04/2026335/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSARAH GOES BARRETO DA SILVAR$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SARAH GOES BARRETO DA SILVA MOREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 11, 12, 13, 18 E 26 de março de 2026, conforme portaria 1903/2025 e pef 335/26.
101408/04/2026485/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARCELLA DOS SANTOS LOPES DA SILVAR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCELLA DOS SANTOS LOPES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 28 de março de 2026, conforme portarias 139/2025, 194/2026, 190/2026 e pef 485/2026.
101508/04/2026782/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoPRISCILA FELISBERTO RODRIGUES DA SILVAR$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRISCILA FELISBERTO RODRIGUES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 11, 14, 16, 23, 24, 27 E 28 de março de 2026, conforme os documentos comprovatórios constado ao PEF 782/26.
101608/04/2026162/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOSR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 05, 06, 09, 10, 20, 21, 24, 25, 26 E 30 de março de 2026, conforme portaria 668/2024 e pef 162/26.
101708/04/2026150/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDAR$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 09, 11, 13, 15, 18, 19, 21 E 25 de fevereiro de 2026, conforme portaria Coren-RJ 062/2024, e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 150/26 .
101808/04/2026284/2026OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisLUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHOR$ 225,00R$ 225,00R$ 225,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que sairá no município de Araruama para participar do curso presencial “Multiplicadores em Liderança”, no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 09/04/2026, considerando Memorando n° 048/2026 do Departamento de Ética, Portaria COREN- RJ n° 488/2026 e autorização da Presidência.
101908/04/2026137/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoALCIONE MATOS DE ABREUR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor emprenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 11, 16 E 17 de março de 2026, conforme portaria 385/2024 e pef 334/26
102008/04/2026334/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMAGALI DE CARVALHO DELFINOR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor emprenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 11, 13, 18, 19, 20, 23, 25 E 27 de março de 2026, conforme portaria 385/2024 e pef 334/26
102108/04/2026164/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoOLGUIMAR DOS SANTOS DIASR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25 E 26 de março de 2026, conforme Portarias 061/2024 e 1968/2025 e PEF 164/26.
102208/04/20261182/2026OrdinárioSentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosTRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAOR$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado à TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO, referente a condenação judicial no Processo nº 50510616320254025101 em trâmite perante a 16ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Reclamante: Elisabeth Iria Martins, considerando Memorando nº 099/2026 da Dívida Ativa às fls. 02-05, Sentença às fls. 07, Acórdão às fls. 8 e autorização da Presidência à fl. 01.
96107/04/2026193/2026GlobalDiárias Pessoal CivilMARILANE CARVALHO OLIVEIRAR$ 337,50R$ 337,50R$ 337,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 07/04/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para acompanhar a assessora técnica Nadya Dias e a colaboradora Monica Belarmino nas atividades do Programa Boas Vindas, no Senac do município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando n° 44/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 470/2026 e autorização da Presidência; 2- Dia 08/04/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para realizar a entrega de material de do almoxarifado na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando n° 49/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 476/2026 e autorização da Presidência.
96207/04/2026121/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosTERESA CRISTINA POLOR$ 570,00R$ 570,00R$ 570,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à conselheira TERESA CRISTINA POLO, que sairá do município de Nova Friburgo no dia 08/04/2026 para participar do curso “Multiplicadores em Liderança”, que será realizado no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 09/04/2026, considerando Memorando 261/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 477/2026 e autorização da Presidência.
96307/04/2026195/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilCARLOS SAMPAIO DE SOUZAR$ 168,75R$ 168,75R$ 168,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a empresa Supranew, na realização da manutenção do ar condicionado na Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no dia 09/04/2026, considerando Memorando n° 48/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 475/2026 e autorização da Presidência.