| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2118 | 10/07/2021 | 1639/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENATA BOY MASCOUTO | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem a Agente Administrativa RENATA BOY MASCOUTO pela participação no treinamento interno realizado no Rio de Janeiro nos dias 22 à 23/10/2019, considerando Memorando n° 112/2019 do Departamento de Atendimento e autorização da Diretoria. |
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| 2119 | 10/07/2021 | 1635/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WILLIAN LUIZ DE BRITO | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem ao Agente Administrativa WILLIAN LUIZ DE BRITO pela participação no treinamento interno realizado no Rio de Janeiro nos dias 22 à 23/10/2019, considerando Memorando n° 112/2019 do Departamento de Atendimento e autorização da Diretoria. |
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| 2120 | 10/07/2021 | 63/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pelas atividades realizadas nos dias 10, 11, 21, 22 e 31 de outubro de 2019, considerando Decisão COREN nº 313/2017. |
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| 2121 | 10/07/2021 | 1643/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO DA CONCEIÇÃO | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem ao Agente Administrativa MARCELO DA CONCEIÇÃO pela participação no treinamento interno realizado no Rio de Janeiro nos dias 22 à 23/10/2019, considerando Memorando n° 112/2019 do Departamento de Atendimento e autorização da Diretoria. |
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| 2122 | 10/07/2021 | 1637/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JULIANA EGIDIO ROCHA DE ALMEIDA | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem ao Agente Administrativa JULIANA EGIDIO ROCHA DE ALMEIDA pela participação no treinamento interno realizado no Rio de Janeiro nos dias 22 à 23/10/2019, considerando Memorando n° 112/2019 do Departamento de Atendimento e autorização da Diretoria. |
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| 2123 | 10/07/2021 | 1636/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAYARA LEITE VIEIRA | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem ao Agente Administrativa MAYARA LEITE VIEIRA pela participação no treinamento interno realizado no Rio de Janeiro nos dias 22 à 23/10/2019, considerando Memorando n° 112/2019 do Departamento de Atendimento e autorização da Diretoria. |
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| 2124 | 10/07/2021 | 1788/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 212ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 24 de outubro de 2019, considerando Memorando nº 053/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2125 | 10/07/2021 | 1788/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 212ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 24 de outubro de 2019, considerando Memorando nº 053/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2126 | 10/07/2021 | 1788/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 212ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 24 de outubro de 2019, considerando Memorando nº 053/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2127 | 10/07/2021 | 1788/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 212ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 24 de outubro de 2019, considerando Memorando nº 053/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2128 | 10/07/2021 | 1788/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 212ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 24 de outubro de 2019, considerando Memorando nº 053/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2129 | 10/07/2021 | 1331/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JUSSARA FILARDI DA SILVA | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Procuradora Adjunta da Dívida Ativa JUSSARA FILARDI DA SILVA, para participar de audiência de conciliação na Cidade de São Carlos - SP no dia 07/11/2019, considerando Memorando nº 295/2019 da Dívida Ativa, Portaria COREN-RJ nº 1171/2019 e autorização da Presidência. |
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| 1175 | 09/07/2021 | 1033/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP | R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP, para aquisição de gêneros alimentícios de descartáveis para suprir as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 18-23, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 73, Termo de Referência readequado às fls. 132-142, Exame de Conformidade n° 332 e 574/2021 da Controladoria Geral às fls. 185-189 e 376-378, Despacho n° 36/2021 do Almoxarifado às fls. 422-423 e autorização da Presidência às fls. 425.
Ata de Registro de Preços nº 15/2021
Item: 10
Valor total da Ata: R$ 1.054,70
Vigência da Ata: 30/06/2021 a 30/06/2022
- 30 caixas de chás para alimentação, sabores diversos em sachê de 10g – em caixa com 10 unidade - Valor unit.: R$ 3,30 / Valor total: R$ 99,00 |
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| 1176 | 09/07/2021 | 1033/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, para aquisição de gêneros alimentícios e descartáveis para suprir as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 18-23, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 73, Termo de Referência readequado às fls. 132-142, Exame de Conformidade n° 332 e 574/2021 da Controladoria Geral às fls. 185-189 e 376-378, Despacho n° 36/2021 do Almoxarifado às fls. 422-423 e autorização da Presidência às fls. 425.
Ata de Registro de Preços nº 14/2021
Item: 01
Valor total da Ata: R$ 3.285,00
Vigência da Ata: 30/06/2021 a 30/06/2022
- 200 quilos de açúcar refinado branco de 1ª qualidade, pacote com 1 (um) kg. (marcas referencias: União ou Guarani, ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R$ 3,65 / Valor total: R$ 730,00 |
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| 1177 | 09/07/2021 | 1033/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | CAFE CANADA LTDA | R$ 2.775,00 | R$ 2.775,00 | R$ 2.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAFE CANADA LTDA, para aquisição de gêneros alimentícios e descartáveis para suprir as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 18-23, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 73, Termo de Referência readequado às fls. 132-142, Exame de Conformidade n° 332 e 574/2021 da Controladoria Geral às fls. 185-189 e 376-378, Despacho n° 36/2021 do Almoxarifado às fls. 422-423 e autorização da Presidência às fls. 425.
Ata de Registro de Preços nº 11/2021
Item: 01
Valor total da Ata: R$ 9.250,00
Vigência da Ata: 30/06/2021 a 30/06/2022
- 300 pacotes de café torrado e moído, extra forte de 1ª qualidade, empacotado à vácuo ou almofada puro, em embalagem de 500 g, classificação oficial brasileira (tipo 8 cob.) informações na embalagem conforme legislação em vigor (marcas referências: Pilão ou Melitta ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R$ 9,25 / Valor total: R$ 2.775,00 |
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| 1178 | 09/07/2021 | 1033/2020 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 1.846,00 | R$ 1.846,00 | R$ 1.846,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de gêneros alimentícios e descartáveis para suprir as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 18-23, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 73, Termo de Referência readequado às fls. 132-142, Exame de Conformidade n° 332 e 574/2021 da Controladoria Geral às fls. 185-189 e 376-378, Despacho n° 36/2021 do Almoxarifado às fls. 422-423 e autorização da Presidência às fls. 425.
Ata de Registro de Preços nº 16/2021
Itens: 04, 06 e 09
Valor total da Ata: R$ 18.050,00
Vigência da Ata: 30/06/2021 a 30/06/2022
- 50 caixas de filtro de papel, para coar café com dupla costura e microfuros n° 102 – embalagem com no mínimo 30 filtros - Valor unit.: R$ 3,83 / Valor total: R$ 191,50
- 300 pacotes de copos plásticos descartáveis, branco ou translúcido resistente, de 200 ml para água, pacotes com 100 copos - Valor unit.: R$ 5,10 / Valor total: R$ 1.530,00
- 50 pacotes de guardanapos de papel folha dupla 23,5x23,5 cm, em pacote com 50 unidade, na cor branca com garantia de máxima adsorção e extrema maciez - Valor unit.: R$ 2,49 / Valor total: R$ 124,50 |
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| 1159 | 08/07/2021 | 868/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021, considerando Memorando nº 192/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1160 | 08/07/2021 | 868/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021, considerando Memorando nº 192/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1161 | 08/07/2021 | 868/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021, considerando Memorando nº 192/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1162 | 08/07/2021 | 868/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021, considerando Memorando nº 192/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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