| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2215 | 11/12/2019 | 184/19 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em11, 16, 21, 23 e 25 de outubro de 2019, conforme portaria 735/19 e pef 184/19 |
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| 2216 | 11/12/2019 | 1657/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a conselheira CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, para colher depoimentos de Comissão de Ética e Posse da 1ª CEE HMRR, no município de Volta Redonda – RJ nos dias 18 e 19/11/2019, considerando Memorando nº 197/2019 do Departamento de Ética às fls. 15, Portaria COREN-RJ nº 1398/2019 às fls. 17 e autorização da Presidência às fls. 14. |
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| 2217 | 11/12/2019 | 1272/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que conduzirá Enfermeiras Fiscais em inspeções fiscalizatórias nos municípios de Volta Redonda, Vassouras e Barra do Piraí – RJ no período de 17 a 19/11/2019, considerando Memorando nº 319/2019 da Logística às fls. 196, Portaria COREN-RJ nº 1394/2019 às fls. 198 e autorização da Presidência às fls. 195. |
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| 2218 | 11/12/2019 | 1398/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para atender diligência da Comissão de Sindicância no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 18/11/2019, considerando Memorando nº 1184/2019 do DEFIS às fls. 06, Portaria COREN-RJ nº 1412/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência às fls. 05. |
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| 2219 | 11/12/2019 | 1393/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a gerente da Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião com a 3ª Promotoria de tutela coletiva no município de Cabo Frio - RJ no dia 19/11/2019, considerando Memorando nº 1197/2019 do DEFIS às fls. 32, Portaria COREN-RJ nº 1427/2019 às fls. 34 e autorização da Presidência às fls. 31. |
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| 2220 | 11/12/2019 | 1423/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para acompanhar colaboradora que irá ministrar aula no município de Carapebus – RJ no dia 21/11/2019, considerando Memorando nº 184/2019 da Presidência às fls. 43, Portaria COREN-RJ nº 1320/2019 às fls. 45 e autorização da Presidência às fls. 43. |
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| 2221 | 11/12/2019 | 1271/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeções fiscalizatórias no município de Volta Redonda - RJ nos dias 21 a 22/11/2019, considerando Memorando nº 320/2019 da Logística às fls. 165, Portaria COREN-RJ nº 1395/2019 às fls. 167 e autorização da Presidência às fls. 164. |
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| 1762 | 09/12/2019 | 252/19 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 19, 23, 25 e 26 de julho de 2019 e 15, 21, 22, 23, 29 e 30 de agosto de 2019, conforme portaria portaria 04/18 e pef 252/19 |
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| 1763 | 09/12/2019 | 104/19 | Ordinário | Auxílio Representação | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades politico representativas exercidas em 15, 16 e 22 de agosto de 2019, conforme portaria portaria 978/19 e pef 104/19 |
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| 1764 | 09/12/2019 | 640/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades politico representativas exercidas em 12, 20, 22, 23 e 24 de agosto de 2019, conforme portaria portaria 1061/19 e pef 640/19 |
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| 1765 | 09/12/2019 | 339/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARES DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 09 e 11 de julho de 2019, conforme portaria portaria 04/2018 e pef 339/19 |
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| 1766 | 09/12/2019 | 310/19 | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA CARVALHO VERAS, por atividades politico representativas exercidas em 07 e 13 de agosto de 2019, conforme portaria portaria 73/2018 e pef 310/19 |
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| 1767 | 09/12/2019 | 1279/2019 | Global | Diárias Pessoal Civil | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao motorista ILTON MÁRCIO LOUZADA THASMO, conforme discriminado abaixo:
1. Dias 16 a 18/09/2019 cumprir agenda do programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty/ Angra dos Reis - RJ, no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 143/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1023/2019 e autorização da Presidência;
2. Dia 23 a 25/09/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Macaé - RJ, no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 144/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-Rj nº 1024/2019 e autorização da Presidência.
*Este empenho refere-se ao OE11 - Iniciativa Estratégica nº 43 do PPA 2019-2021
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| 1055 | 06/12/2019 | 1006 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 127,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Enfermeira Fiscal em Inspeção Fiscalizatória nos Municípios de Volta Redonda/ Itatiaia - RJ no dia 27/06/2019, considerando Memorando nº 161/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 727/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1972 | 10/11/2019 | 732/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 10, 11 e 17 de setembro de 2019, conforme portaria 411/2018 e pef 732/19 |
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| 1973 | 10/11/2019 | 1406/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à enfermeira fiscal KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO para pagamento de complemento de 0,5 diária, para participar do IX Seminário de Fiscalização Profissional em Porto Alegre de 24 à 25/10/19. Conforme Portaria 1268/2019, Memorando DEfis 1087/2019 e Autorização da Presidência |
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| 1974 | 10/11/2019 | 134/2019 | Ordinário | Material de Expediente | GOLDSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | R$ 150,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,92 |
| Valor empenhado a GOLDSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME para aquisição de material de expediente, considerando Memorando n° 175/2019 do Departamento de Gestão às fls. 286-288, Despacho n° 540/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 289 e autorização da Presidência às fls 296.
- 36 borrachas brancas: Valor un. R$ 0,47 / Valor total: R$ 16,92;
- 100 canetas marca texto na cor laranja: Valor un. R$ 0,85 / Valor total: R$ 85,00;
- 50 canetas hidrogrática pilot na cor preta: Valor un. R$ 0,98 / Valor total: R$ 49,00. |
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| 1975 | 10/11/2019 | 134/2019 | Ordinário | Material de Expediente | MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA | R$ 219,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 219,00 |
| Valor empenhado a MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA para aquisição de material de expediente, considerando Memorando n° 175/2019 do Departamento de Gestão às fls. 286-288, Despacho n° 540/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 289 e autorização da Presidência às fls 296.
- 150 canetas marca texto amarela: Valor un. R$ 0,86 / Valor total: R$ 129,00;
- 100 colas líquidas - 90 ml branca: Valor un. R$ 0,90 / Valor total: R$ 90,00. |
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| 1976 | 10/11/2019 | 134/2019 | Ordinário | Material de Expediente | SEI COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | R$ 1.284,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.284,50 |
| Valor empenhado a SEI COMERCIO E SERVIÇO EIRELI para aquisição de material de expediente, considerando Memorando n° 175/2019 do Departamento de Gestão às fls. 286-288, Despacho n° 540/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 289 e autorização da Presidência às fls 296.
- 50 pastas em L: Valor un. R$ 0,45 / Valor total: R$ 22,50;
- 100 pastas sanfonas 12 divisórias: Valor un. R$ 12,62 / Valor total: R$ 1.262,00. |
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| 1977 | 10/11/2019 | 134/2019 | Ordinário | Material de Expediente | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI para aquisição de material de expediente, considerando Memorando n° 175/2019 do Departamento de Gestão às fls. 286-288, Despacho n° 540/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 289 e autorização da Presidência às fls 296.
- 600 canetas esferográficas na cor preta: Valor un. R$ 0,44 / Valor total: R$ 264,00;
- 100 envelopes CD: Valor un. R$ 0,13 / Valor total: R$ 13,00;
- 20 pilhas palito – modelo AAA – pacote com unidades: Valor un. 1,35 / Valor total: R$ 27,00. |
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