| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1518 | 08/03/2020 | 1327/2019 | Global | Diárias Pessoal Civil | EMMANUELE COSTA | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a assessora técnica EMMANUELE COSTA, para realizar visitas administrativas nas Subseções dos Municípios de Cabo no dia 16/08/2019, Volta Redonda no dia 20/08/2019 e Itaperuna e Campos dos Goytacazes nos dias 27 e 28/08/2019, considerando Memorandos da Chefe de Atendimento das Subseções nº 022, 023 e 024/2019 às fls. 04, 09 e 13, Portarias COREN-RJ nº 1019, 1020 e 1018/2019 às fls. 06, 11 e 15 e autorização da Presidência às fls. 03.
*Este empenho refere-se ao OE4 - Iniciativa Estratégica 8 do PPA 2019-2021. |
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| 1519 | 08/03/2020 | 1392/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico Eduardo Bentes de Souza Rangel, para conduzir funcionário para levar material do mês e galões de água para a subseção no Município de Nova Friburgo – RJ no dia 16/08/2019, considerando Memorando nº 222/2019 da Logística às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 1035/2019 e autorização da Presidência à fl. 01.
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| 1520 | 08/03/2020 | 1391/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de serviços gerais NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para levar material do mês e galões de água para a subseção no Município de Nova Friburgo – RJ no dia 16/08/2019, considerando Memorando nº 226/2019 da Logística às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 1035/2019 e autorização da Presidência à fl. 01.
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| 1521 | 08/03/2020 | 1277/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para conduzir Conselheira e Assessora Técnica em visita à Subseção do Município de Cabo Frio no dia 16/08/2019, considerando Memo nº 215/2019 da Logística às fls. 16, Portaria COREN-RJ nº 1019/2019 às fls. 20 e autorização da Presidência às fls. 15. |
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| 2223 | 11/02/2020 | 64/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 07, 08,11, 12, 13 e 14 de novembro de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 64/19 |
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| 2224 | 11/02/2020 | 1470/2019 | Global | Diárias Pessoal Civil | MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor técnico MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA conforme discriminado abaixo:
1. Dia 19/11/2019 para conduzir a Presidente do COREN-RJ em reunião no município de Cabo Frio - RJ, no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 334/2019 da Logística às fls. 26, Portaria COREN-RJ nº 1435/2019 às fls. 28 e autorização da Presidência às fls. 25;
2. Dias 25 e 26/11/2019 para conduzir os colaboradores e enfermeiras a fim de colher depoimentos éticos nos municípios de Cabo Frio e Campos dos Goytacazes - RJ, no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais),
considerando Memorando nº 329/2019 da Logística às fls. 20, Portaria COREN-RJ nº 1411/2019 às fls. 23 e autorização da Presidência às fls. 19.
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| 2225 | 11/02/2020 | 141/19 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, por atividades politico representativas exercidas em 08, 15, 17, 22 e 31 de outubro de 2019, conforme portaria 981/19 e pef 141/19 |
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| 2226 | 11/02/2020 | 116/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04 e 05 de novembro de 2019 , conforme portaria 04/18 e pef 116/19 |
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| 2227 | 11/02/2020 | 1273/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir funcionário e colaboradora para evento do Capacita COREN, no município de Carapebus – RJ, no dia 21/11/2019., considerando Memorando nº 333/2019 da Logística às fls. 204, Portaria COREN-RJ nº 1436/2019 às fls. 206 e autorização da Presidência às fls. 203. |
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| 2228 | 11/02/2020 | 1805/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 52,00 | R$ 52,00 | R$ 52,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complementação a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 566ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 30 de outubro de 2019, considerando Memorando nº 055/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2229 | 11/02/2020 | 1429/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de 1 diária ao agente administrativo Uelington de Oliveira Gama, por motivo de férias na subseção de São Gonçalo de 29/10/19 à 01/11/19, considerando Memorando nº 0132/2019 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1289/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2230 | 11/02/2020 | 92/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 07 e 08 de novembro de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 92/19 |
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| 1981 | 10/02/2020 | 177/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, por atividades politico representativas exercidas em 26, 27 e 30 de setembro de 2019 e 01, 04, 07, 08 e 09 de outubro de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 177/19 |
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| 1982 | 10/02/2020 | 1423/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para acompanhar a Coordenadora que irá ministrar aula - Urgências e Emergências Traumáticas no município de Nova Friburgo – RJ no 16/10/2019, considerando Memorando nº 140/2019 da Presidência , Portaria COREN-RJ nº 1218/2019 e autorização da Presidência.
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| 1983 | 10/02/2020 | 1554/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para ministrar aula - Urgências e Emergências Traumáticas no município de Nova Friburgo – RJ no dia 16/10/2019, considerando Memorando nº 04/2019 do Capacita COREN-RJ, Portaria COREN-RJ nº 1218/2019 e autorização da Presidência. |
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| 1984 | 10/02/2020 | 104/19 | Ordinário | Auxílio Representação | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades politico representativas exercidas em 13, 18 e 20 de setembro de 2019, conforme portaria 978/19 e pef 104/19 |
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| 1985 | 10/02/2020 | 337/19 | Ordinário | Auxílio Representação | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10, 12, 16, 20, 27 e 30 de setembro de 2019, conforme portaria 989/19 e pef 337/19 |
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| 1986 | 10/02/2020 | 1097/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em03, 04, 06, 12, 13, 18, 20, 25, 27 e 30 de setembro de 2019, conforme portaria 692/19 e pef 1097/19 |
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| 1987 | 10/02/2020 | 625/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 18.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.900,00 |
| Valor empenhado a ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - ME para ministrar curso presencial de Gestão e Fiscalização de Contratos para os funcionários do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-44, Despacho nº 321/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 48, Mapa de pesquisa de preços às fls. 49, Parecer nº 075/2019 da Procuradoria Geral às fls. 86-93,Parecer nº 381/2019 da Controladoria Geral às fls. 172-174, Despacho nº 378/2019 da CPL às fls. 176, Despacho 553/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 213 e autorização da Presidência às fls. 215.
- Curso Gestão e Fiscalização de Contratos - Carga horária 21 h - Valor: R$ 18.900,00. |
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| 1988 | 10/02/2020 | 997/2015 | Ordinário | Serviços de Copeiragem | GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 1.321,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.321,85 |
| Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, empresa prestadora do serviço de copeiragem, para pagamento referente a repactuação do Contrato nº 32/2016 dos meses março a setembro/2019, considerando Planilha do prestador de serviço às fls. 1208-1209, Despacho 073/2019 da Controladoria Geral às fls. 1214, Despacho 538/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1216 e autorização da Presidência às fls. 1218. |
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