| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 69 | 04/01/2021 | 1309/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 17.702,18 | R$ 11.263,67 | R$ 10.987,56 | R$ 0,00 | R$ 6.438,51 |
| Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente à prestação serviços de conectividade IP por meio de link dedicado para o Coren-RJ, considerando o 4º TA ao Contrato nº 17/2016, às fls. 609-610, manifestação do fiscal do contrato, às fls. 614, Despacho n° 614/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 617 e autorização da Presidência, às fls. 619.
Vigência do Contrato: 25/05/2020 - 25/05/2021
Valor total do Contrato: R$ 43.950,23
Valor mensal: R$ 3.662,52
Valor para 4 meses e 25 dias de 2021: R$ 17.702,18 |
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| 70 | 04/01/2021 | 853/2019 | Global | Serviços de Segurança | TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 228.621,80 | R$ 62.351,40 | R$ 62.351,40 | R$ 0,00 | R$ 166.270,40 |
| Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, empresa especializada na prestação de serviços vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2019 às fls. 442-446, manifestação do fiscal do contrato às fls. 449 e autorização da Presidência às fls.452.
Vigência do Contrato: 01/12/2020 a 01/12/2021
Valor total do termo aditivo: R$ 249.405,60
Valor mensal: R$ 20.783,80
Valor para 11 meses de 2021: R$ 228.621,80 |
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| 71 | 04/01/2021 | 1698/2019 | Global | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | ZILMA WAVGENCZAK ME | R$ 1.140,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 760,00 |
| Valor empenhado a ZILMA WAVGENCZAK ME (LÍDER DIÁRIOS), referente à prestação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, considerando o Contrato COREN-RJ nº 05/2020, às fls. 144-162, manifestação do fiscal do contrato à fls. 168 e autorização da Presidência às fls. 172.
Vigência do Contrato: 03/02/2020 a 03/02/2023
Valor total do Contrato: R$ 3.420,00
Valor mensal: R$ 95,00
Valor para 12 meses 2021: R$ 1.140,00 |
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| 72 | 04/01/2021 | 1020/2017 | Estimativo | Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA | R$ 61.470,58 | R$ 21.933,10 | R$ 21.933,10 | R$ 0,00 | R$ 39.537,48 |
| Valor empenhado a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, referente à prestação de serviços de custódia e indexação contínua, digitalização e higienização de documentos, considerando o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2018 às fls. 458-460 e 466-468, manifestação do fiscal do contrato à fls. 485 e autorização da Presidência às fls. 488.
Vigência do Contrato: 01/03/2020 a 01/03/2021
Valor total do 2º TA: R$ 153.783,07
Gastos em 2020: R$ 82.307,84
Valor RP: R$ 10.004,45
Saldo contratual para 2021: R$ 61.470,58 |
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| 73 | 04/01/2021 | 397/2016 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 70.796,53 | R$ 42.823,88 | R$ 42.823,88 | R$ 0,00 | R$ 27.972,65 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota do Coren-RJ, considerando o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017, às fls. 532-533, manifestação do fiscal do contrato às fls. 546, Despacho n° 717 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 547 e autorização da Presidência, às fls. 549.
Vigência do Contrato: 20/07/2020 - 20/07/2021
Valor total do Contrato: R$ 127.433,76
Valor mensal estimado: R$ 10.619,48
Valor para 6 meses e 20 dias de 2021: R$ 70.796,53 |
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| 74 | 04/01/2021 | 1593/2019 | Estimativo | Transporte em Geral | I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA | R$ 200.000,00 | R$ 25.447,46 | R$ 25.447,46 | R$ 0,00 | R$ 174.552,54 |
| Valor empenhado a I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA, referente à prestação de serviços de transporte de passageiro através de carro de passeio ou taxi, com gestão de chamadas e utilização de meios de pagamento e plataforma Web, considerando o Contrato nº 45/2020 às fls. 316-321, manifestação do fiscal do contrato à fls. 326 e autorização da Presidência às fls. 329.
Vigência do Contrato: 01/12/2020 a 01/12/2021
Valor total do Contrato: R$ 298.800,00
Valor por Km: R$ 2,49
Valor médio de consumo mês: R$ 24.900,00
Saldo contratual para 2021: R$ 297.800,00
Valor estimado para 2021, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 200.000,00 |
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| 75 | 04/01/2021 | 313/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP | R$ 10.440,00 | R$ 2.610,00 | R$ 2.610,00 | R$ 0,00 | R$ 7.830,00 |
| Valor empenhado a PORTA 80 SERVIÇOS EM INTERNET, referente à prestação de serviços e atividades de hospedagem de domínio na Internet, com suporte ininterrupto e call center para atender as necessidades do Coren-RJ, considerando o Contrato nº 13/2020 às fls. 167-176, Manifestação do fiscal do contrato à fls. 306, Despacho n° 757/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 312 e autorização da Presidência, às fls. 314
Vigência do Contrato: 13/05/2020 - 13/05/2022
Valor total do Contrato: R$ 19.738,83
Valor mensal: R$ 870,00
Valor para 12 meses de 2021: R$ 10.440,00 |
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| 76 | 04/01/2021 | 315/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA | R$ 85.778,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 85.778,52 |
| Valor empenhado a HEWLETT-PAKARD BRASIL LTDA, referente a prestação de serviços técnicos de hardware e software para os equipamentos do Datacenter do Coren-RJ, considerando o Contrato nº 21/2020 às fls. 165-170, manifestação do fiscal do contrato à fls. 191 e autorização da Presidência às fls. 195.
Vigência do Contrato: 31/08/2020 a 31/08/2022
Valor total do Contrato: R$ 171.557,12
Valor mensal: R$ 7.148,21
Valor para 12 meses 2021: R$ 85.778,52 |
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| 77 | 04/01/2021 | 902/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 16.788,81 | R$ 5.811,51 | R$ 5.811,51 | R$ 0,00 | R$ 10.977,30 |
| Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente à prestação serviços de conectividade IP por meio de link dedicado para o Anexo Glória do Coren-RJ, considerando o 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2016 às fls. 679-680v, manifestação do fiscal do contrato às fls. 684, Despacho n° 613/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 686 e autorização da Presidência, às fls. 688.
Vigência do Contrato: 20/09/2020 - 20/09/2021
Valor total do Contrato: R$ 23.246,09
Valor mensal: R$ 1.937,17
Valor para 8 meses e 20 dias de 2021: R$ 16.788,81 |
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| 78 | 04/01/2021 | 1669/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 381.302,77 | R$ 26.229,35 | R$ 26.229,35 | R$ 0,00 | R$ 355.073,42 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018 às fls. 476-479, manifestação do fiscal do contrato às fls. 469 e autorização da Presidência às fls. 473.
Vigência do contrato: 04/12/2020 a 04/12/2021
Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R$ 426.296,22
- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R$ 233.697,37
Valor mensal da manutenção: R$ 19.474,78
Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2021: R$ 216.819,23
- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNet
Valor total para 650 horas destinadas a serviços frequentes: R$ 73.869,85
Valor mensal: R$ 6.155,82
Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2021: R$ 68.534,81
Valor total para 875 horas destinadas a serviços esporádicos: R$ 103.417,80
Valor mensal: R$ 8.618,15
Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2021: R$ 95.948,74
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| 79 | 04/01/2021 | 1669/2018 | Ordinário | Seleção e Treinamento | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 15.311,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.311,20 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018 às fls. 476-479, manifestação do fiscal do contrato às fls. 469 e autorização da Presidência às fls. 473.
Vigência do contrato: 04/12/2020 a 04/12/2021
Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R$ 426.296,22
Treinamento para os módulos licenciados - 50 horas a serem utilizadas durante a vigência do contrato: R$ 15.311,20
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| 80 | 04/01/2021 | 1576/2018 | Ordinário | Suprimentos de Informática | FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.871,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.871,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA, referente à aquisição de 297 mouses para notebook, considerando o Contrato nº 43/2020 às fls. 571-574v, conforme manifestação do fiscal do contrato à fls. 604, Despacho n° 756/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 606 e autorização da Presidência, às fls. 608.
Vigência do Contrato: 22/05/2020 - 22/05/2021
Valor total do Contrato: R$ 2.501,10
Valor unitário mouse: R$ 6,30
Valor para 297 mouses: R$ 1.871,10 |
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| 81 | 04/01/2021 | 121/2021 | Estimativo | Auxílio Transporte | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | R$ 280.000,00 | R$ 57.997,74 | R$ 44.358,97 | R$ 0,00 | R$ 222.002,26 |
| Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da sede e subseções do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do fiscal às fls. 06, Despacho 038/2021 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 07 e autorização da Presidência às fls. 09. |
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| 82 | 04/01/2021 | 230/2021 | Estimativo | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | ANTENOR DE ALMEIDA | R$ 13.200,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.700,00 |
| Valor empenhado a ANTENOR DE ALMEIDA, referente a condenação judicial vitalícia no valor de 01 (um) salário mínimo do processo nº 2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101, considerando Despacho nº 037/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 33 e autorização da Presidência às fls. 34.
Salário mínimo vigente: R$ 1.100,00
Valor estimado para 2021: R$ 13.200,00 |
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| 83 | 04/01/2021 | 116/2021 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | R$ 10.937.500,00 | R$ 7.231.622,74 | R$ 7.222.795,75 | R$ 0,00 | R$ 3.705.877,26 |
| Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2021, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 027/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 04 e autorização da Presidência às fls. 06.
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| 84 | 04/01/2021 | 1368/2016 | Estimativo | Serviços Bancários | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 18.400,00 | R$ 2.584,21 | R$ 2.584,21 | R$ 0,00 | R$ 15.815,79 |
| Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para fazer face as despesas com prestação de serviços bancários, referente a manutenção da folha de pagamento e de cobranças bancárias, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 549, Despacho nº 765/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 554 e autorização da Presidência às fls. 556.
Vigência do contrato: 22/11/2020 a 22/11/2021.
Valor total estimado do contrato: R$ 100.000,00
Valor estimado para o exercício de 2021, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 18.400,00 |
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| 85 | 04/01/2021 | 1465/2018 | Ordinário | Bens de Informática | TORINO INFORMÁTICA LTDA | R$ 36.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36.725,00 |
| Valor empenhado a TORINO INFORMÁTICA LTDA, referente à aquisição de 65 monitores de vídeo (para computador) para o Coren-RJ, considerando o Contrato nº 46/2020, às fls. 418-422, manifestação do fiscal do contrato às fls. 427, Despacho n° 762/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 429 e autorização da Presidência, às fls 431.
Ata de Registro de Preços n° 04/2020 COFEN
Vigência do Contrato: 27/07/2020 - 27/07/2021
Valor unitário monitor: R$ 565,00
- 65 monitores de vídeo / Valor total: R$ 36.725,00 |
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| 86 | 04/01/2021 | 793/2018 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP | R$ 123.216,67 | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | R$ 106.216,67 |
| Valor empenhado a ENERGYWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRÔNICOS LTDA, referente à prestação serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Termo de Referência às fls. 128-150,Parecer nº 33/2020 da Procuradoria Geral às fls. 253-262, Parecer nº 058/2020 da Controladoria Geral às fls. 253-262, Parecer nº 099/2020 Controladoria Geral às fls. 332-334 (fase externa do pregão), Proposta da empresa às fls. 338, Despacho nº 674/2020 da Presidência às fls. 344, Contrato nº 40/2020 às fls. 349-355v, Despacho nº 05/2021 do Departamento de Contratos às fls. 362 e autorização da Presidência às fls. 364.
Vigência do Contrato: 01/02/2021 a 01/02/2022
Valor total do Contrato: R$ 161.773,38
- Manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) nobreaks da marca SMS, incluindo o fornecimento de peças de reposição, troca de bateria e peças de atualização que se fizerem necessárias para o funcionamento dos equipamentos
Valor mensal: R$ 8.500,00
Valor para 10 meses e 29 dias de fevereiro: R$ 93.216,67
- Manutenção preventiva e corretiva nos sistemas, serviços elétricos devem ser efetuados somente no que tange aos circuitos elétricos diretamente ligados nos equipamentos, vinculadas nas instalações dos nobreaks do Datacenter, o serviço será fornecido de forma esporádica, ou seja, quando houver necessidade da contratação do serviço.
Valor por serviço: R$ 5.000,00
Valor para até 06 (seis) serviços: R$ 30.000,00 |
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| 87 | 04/01/2021 | 793/2015 | Global | Locação de Bens Móveis | ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP | R$ 29.773,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.773,38 |
| Valor empenhado a ENERGYWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRÔNICOS LTDA, referente à prestação serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Termo de Referência às fls. 128-150,Parecer nº 33/2020 da Procuradoria Geral às fls. 253-262, Parecer nº 058/2020 da Controladoria Geral às fls. 253-262, Parecer nº 099/2020 Controladoria Geral às fls. 332-334 (fase externa do pregão), Proposta da empresa às fls. 338, Despacho nº 674/2020 da Presidência às fls. 344, Contrato nº 40/2020 às fls. 349-355v, Despacho nº 05/2021 do Departamento de Contratos às fls. 362 e autorização da Presidência às fls. 364.
Vigência do Contrato: 01/02/2021 a 01/02/2022
Valor total do Contrato: R$ 161.773,38
Locação de nobreak trifásico, com banco de baterias para autonomia mínima de 60 min com Nobreak em plena carga, forma de onda senoidal com possibilidade de operação em redundância. Equipamentos serão sobressalentes aos já existentes, e quando fornecidos, deve ser pelo período de 30 (trinta) dias. Serviço será fornecido de forma esporádica, ou seja, quando houver necessidade da contratação do serviço.
Valor unitário por locação: R$ 4.962,23
Valor para até 06 (seis) locações: R$ 29.773,38
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| 88 | 04/01/2021 | 1465/2018 | Ordinário | Bens de Informática | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 241.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 241.300,00 |
| Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, referente à aquisição de 75 Desktops tipo I e 05 Desktops tipo II para o Coren-RJ, considerando o Contrato nº 47/2020 às fls. 436-440, manifestação do fiscal do contrato às fls. 426, Despacho n° 762/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 429 e autorização da Presidência, às fls 431.
Ata de Registro de Preços n° 03/2020 COFEN
Vigência do Contrato: 27/07/2020 - 27/07/2021
- 75 computadores tipo 1 - Valor unit.: R$ 2.970,00 / Valor total: R$ 222.750,00;
- 05 computadores tipo 2 - Valor unit.: R$ 3.710,00 / Valor total: R$ 18.550,00.
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