| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 89 | 04/01/2021 | 1670/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 130.080,00 | R$ 40.860,00 | R$ 40.860,00 | R$ 0,00 | R$ 89.220,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para a contratação de solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o Coren-RJ pelo período de 24 meses, considerando Contrato nº 41/2020 às fls. 699-704v, manifestação do fiscal do contrato às fls. 708 e autorização da Presidência às fls. 711.
Vigência do contrato: 03/11/2020 a 03/11/2022
Módulos: Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro / Sistema de Centro de Custo/ Sistema de Agenda Financeira / Sistema de Controle Patrimonial / Sistema de Controle de Materiais de Consumo / Compras e Contratos / Serviço de Customização / Migração / Serviços Continuados
Valor total do contrato: R$ 308.660,00
Valor total dos módulos Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro / Sistema de Centro de Custo/ Sistema de Agenda Financeira / Sistema de Controle Patrimonial / Sistema de Controle de Materiais de Consumo / Compras e Contratos / Serviço de Customização / Migração: R$ 291.160,00
Módulos:
- Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro - Valor mensal - R$ 3.875,00 / Valor para12 meses/2021 - R$ 46.500,00
- Sistema de Centro de Custo - Valor mensal - R$ 770,00 / Valor para para12 meses/2021 - R$ 9.240,00
- Sistema de Agenda Financeira - Valor mensal - R$ 770,00 / Valor para12 meses/2021 - R$ 9.240,00
- Sistema de Controle Patrimonial - Valor mensal - R$ 1.050,00 / Valor para para12 meses/2021 - R$ 12.600,00
- Sistema de Controle de Materiais de Consumo - Valor mensal - R$ 1.050,00 / Valor para para12 meses/2021 - R$ 12.600,00
- Compras e Contratos - Valor mensal - R$ 2.700,00/ Valor para para12 meses/2021 - R$ 32.400,00
- Customização (sob demanda) - Valor hora técnica - R$ 250,00/hora / Valor estimado de 30 horas, podendo ser complementado em momento oportuno - R$ 7.500,00
- Migração - 0,00
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| 90 | 04/01/2021 | 420/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 808.831,83 | R$ 351.509,52 | R$ 351.375,92 | R$ 0,00 | R$ 457.322,31 |
| Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando manifestação do fiscal de contrato, Despacho nº 766/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.
Vigência do contrato: 07/12/2020 a 07/12/2021.
Valor total estimado do contrato: R$ 1.180.000,00
Valor estimado para o exercício de 2021, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 808.831,83 |
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| 91 | 04/01/2021 | 1670/2018 | Estimativo | Seleção e Treinamento | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.750,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para a contratação de solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o Coren-RJ pelo período de 24 meses, considerando Contrato nº 41/2020 às fls. 699-704v, manifestação do fiscal do contrato às fls. 708 e autorização da Presidência às fls. 711.
Vigência do contrato: 03/11/2020 a 03/11/2022
Módulos: Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro / Sistema de Centro de Custo/ Sistema de Agenda Financeira / Sistema de Controle Patrimonial / Sistema de Controle de Materiais de Consumo / Compras e Contratos / Serviço de Customização / Migração / Serviços Continuados / Treinamento
Valor total do contrato: R$ 308.660,00
Valor do treinamento (de até 50 horas estimadas) - Valor unitário: R$ 350,00/hora / Valor para 25 horas estimadas, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 8.750,00
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| 92 | 04/01/2021 | 292/2017 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A | R$ 628.772,02 | R$ 519.718,89 | R$ 519.718,89 | R$ 0,00 | R$ 109.053,13 |
| Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente aos serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 05/2018 às fls. 836-837, manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 877 e autorização da Presidência às fls. 896.
Vigência do contrato: 10/05/2020 a 10/05/2021
Valor total do 3º Termo Aditivo: R$ 1.807.875,00
Valor inscrito em RP: R$ 125.754,66
Valor estimado para 2021: R$ 628.772,02
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| 93 | 04/01/2021 | 977/2018 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | R$ 71.324,40 | R$ 48.982,19 | R$ 48.982,19 | R$ 0,00 | R$ 22.342,21 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO , empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Termo de Adesão ao Contratonº 1859883/2014 fls 498-510 manifestação do Fiscal às fls. 526 Despacho n° 799/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às 527 e autorização da Presidência às fls. 529.
Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2021
Valor total do contrato: R$ 126.536,40
Para pagamento mensal:
- 01 (uma) Assinatura para Sede RJ1 - 30 canais: Valor unit: R$ 3.399,00 / Valor mensal - R$ 3.399,00 / Valor para 08 meses/2021: R$ 27.192,00
- 12 (doze) Assinaturas para os itens 2 a 12 do T.R.: Valor unit: R$ 169,90 / Valor mensal - R$ 2.038,80 / Valor para 08 meses/2021: R$ 16.310,40
- 12 (doze) Portas de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit: R$ 290,00 / Valor mensal: R$ 3.480,00 / Valor para Valor para 08 meses/2021: R$ 27.840,00
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| 94 | 04/01/2021 | 977/2018 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | R$ 19.102,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.102,80 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO , empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Termo de Adesão ao Contratonº 1859883/2014 fls 498-510 manifestação do Fiscal às fls. 526 Despacho n° 799/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às 527 e autorização da Presidência às fls. 529.
Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2021
Valor total do contrato: R$ 126.536,40
Para pagamento único:
- 12 (doze) taxas de habilitação para os itens 2 a 12: Valor unit.: R$ 240,00 / Valor para pagamento único: R$ 2.880,00
- 10 (dez) configurações e instalações da Porta de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit.: R$ 210,00 / Valor para pagamento único: R$ 2.100,00
- 12 (doze) taxas de habitação: Valor unit.: R$ 1.176,90 / Valor para pagamento único: R$ 14.122,80
- 12 (doze) instalações de ponto de telefonia: ISENTA
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| 95 | 04/01/2021 | 1128/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 40.900,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.900,97 |
| Valor empenhado a ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, com instalação, remoção, troca, incluindo o fornecimento de peças, para aparelhos modelo split, janela e portáteis instalados ou a serem instalados no Coren-RJ Anexo Glória e Subseções, considerando o Contrato nº 10/2020 às fls. 407-414, manifestação do fiscal do contrato às fls. 421 e autorização da Presidência às fls. 424.
Vigência do contrato: 30/03/2020 a 30/03/2021
Valor total do contrato: R$153.276,62
- Manutenção preventiva de 89 (oitenta e nove) aparelhos 03 (três) vezes ao ano: R$ 55.819,98
01 (uma) manutenção preventiva para 2021: R$ 18.606,66
- Manutenção corretiva de 89 (oitenta e nove) aparelhos 05 (cinco) vezes ao ano: R$ 71.700,00
01 (uma) manutenção corretiva para 2021: R$ 14.340,00
- Instalações de 03 (três) aparelhos, sendo 01 split system de 12.000 BTU/h (R$ 444,17) / 01 split system de 22.000 BTU/h (R$ 452,750 e 01 split system de 24.000 BTU/h (R$ 555,17): R$ 1.452,09
- Manutenção preventiva de 16 (dezesseis) aparelhos instalados 03 (três) vezes ao ano: R$ 9.786,66
01 (uma) manutenção preventiva para 2021: R$ 3.262,22
- Manutenção corretiva de 16 (dezesseis) aparelhos instalados 05 (cinco) vezes ao ano: R$ 8.099,97
02 (duas) manutenções preventivas para 2021: R$ 3.240,00
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| 96 | 04/01/2021 | 453/2019 | Global | Gêneros Alimentícios | KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA | R$ 6.064,80 | R$ 1.955,10 | R$ 1.955,10 | R$ 4.109,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ e da subseção de Cabo Frio - RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 409 e autorização da Presidência às fls. 412.
- 696 galões de água mineral natural, galão de 20 litros - Valor unit.: R$ 7,98 / Valor total: R$ 5.554,08 (Sede)
- 64 galões de água mineral natural, galão de 20 litros - Valor unit.: R$ 7,98 / Valor total: R$ 510,72 (Cabo Frio)
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| 1933 | 31/12/2020 | 80/2020 | Estimativo | Férias Vencidas e Proporcionais | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 31.153,50 | R$ 31.153,50 | R$ 31.153,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 41/2020 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de férias dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 798/2020 do Setor de Orçamento e Empenho de Gestão de Pessoas às fl. 54 e autorização da Presidência às fls. 56.
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| 1899 | 22/12/2020 | 137/20 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 17, 18 e 22 de dezembro de 2020 , conforme portaria 04/20 e pef 137/20 |
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| 1900 | 22/12/2020 | 1118/2020 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1901 | 22/12/2020 | 1118/2020 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1902 | 22/12/2020 | 1118/2020 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1903 | 22/12/2020 | 1118/2020 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1904 | 22/12/2020 | 1118/2020 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1905 | 22/12/2020 | 1118/2020 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | AISAR SANTANA MATOS | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1906 | 22/12/2020 | 1118/2020 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CINTIA ALVES CERVANTES REIS | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1907 | 22/12/2020 | 1118/2020 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1908 | 22/12/2020 | 1118/2020 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EDMAR JORGE FEIJO | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1909 | 22/12/2020 | 1118/2020 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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