| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 287 | 11/02/2019 | 342/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Conselheiro SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, que irá cumprir agenda do programa ADOTE e 5º Fórum dos Conselhos de Saúde no município do Rio de Janeiro nos dias 11 a 15/02/2019, considerando Memorando nº 012/2019 da Secretária Geral à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 173/2019 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 288 | 11/02/2019 | 345/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para participar de reuniões no Hospital de Barra do Piraí, Hospital de São João Batista e Hospital Escola Valença nos Município de Macaé – RJ nos dias 18 e 19/02/2019, considerando Memorando nº 038/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 156/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 289 | 11/02/2019 | 347/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Vice Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para cumprir agenda no município de Cabo Frio – RJ, nos dias 19 e 20/02/2019, considerando Memorando nº 019/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 168/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 290 | 11/02/2019 | 342/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSILANE CARLA SILVA | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Colaboradora ROSILANE CARLA SILVA, para participar do programa ADOTE no município do Rio de Janeiro nos dias 13 a 14/02/2019, considerando Memorando nº 012/2019 da Secretária Geral à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 173/2019 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 291 | 11/02/2019 | 346/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar de reuniões no Hospital de Barra do Piraí, Hospital de São João Batista e Hospital Escola Valença nos Município de Macaé – RJ nos dias 18 e 19/02/2019, considerando Memorando nº 015/2019 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 167/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 292 | 11/02/2019 | 346/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, para participar de reuniões no Hospital de Barra do Piraí, Hospital de São João Batista e Hospital Escola Valença nos Município de Macaé – RJ nos dias 18 e 19/02/2019, considerando Memorando nº 015/2019 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 167/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 293 | 11/02/2019 | 348/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória no Município de Campos dos Goytacazes/ Bom Jesus Itabapoana - RJ nos dias 19 a 22/02/2019, considerando Memorando nº 036/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 159/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 294 | 11/02/2019 | 349/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir funcionário em diligências de processos na Comarca da cidade no Município de Barra Mansa - RJ no dia 22/02/2019, considerando Memorando nº 039/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 157/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 295 | 11/02/2019 | 311/19 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 18 e 25 de janeiro de 2019 conforme portaria 79/19 |
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| 1863 | 10/02/2019 | 92/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAÚJO, por atividades politico representativas exercidas em 20, 23, 24 e 26 de setembro de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 92/19 |
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| 1864 | 10/02/2019 | 1605/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | AISAR SANTANA MATOS | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira, AISAR SANTANA MATOS para participar de palestras sobre Ética no Hospital Irmandade de São João Batista de Macaé e visita em outras instituições para implantação de comissão de ética, no município de Macaé - RJ no período de 07 a 08/10/2019, considerando Memorando nº 159/2019 do Departamento de Ética às fl 02, Portaria COREN-RJ nº 1221/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1865 | 10/02/2019 | 1473/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar de palestras sobre Ética no Hospital Irmandade de São João Batista no Município de Macaé – RJ nos dias 07 a 08/102019, considerando Memorando nº 159/2019 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1221/2019 e autorização da Presidência. |
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| 1866 | 10/02/2019 | 1275/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir a Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória na Subseção no Município de Volta Redonda e Paty do Alferes - RJ no dia 04/10/2019, considerando Memorando nº 273/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1243/2019 e autorização da Presidência. |
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| 1867 | 10/02/2019 | 1607/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 564ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 050/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1868 | 10/02/2019 | 1607/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 564ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 050/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1869 | 10/02/2019 | 1607/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 564ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 050/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1870 | 10/02/2019 | 1607/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 564ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 050/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1871 | 10/02/2019 | 1607/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | AISAR SANTANA MATOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 564ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 050/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1872 | 10/02/2019 | 1607/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 564ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 050/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1873 | 10/02/2019 | 1607/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 564ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 050/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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