| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 298 | 12/02/2019 | 354/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 967,50 | R$ 967,50 | R$ 967,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Conselheiro SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, para cumprir agenda do programa ADOTE nos municípios de Campos e Itaperuna - RJ nos dias 18 a 21/02/2019, considerando Memorando nº 020/2019 da Presidência às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 163/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 299 | 12/02/2019 | 354/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir os Conselheiros em reunião no município de Itaperuna - RJ nos dias 20 a 21/02/2019, considerando Memorando nº 045/2019 da Logística às fls 08, Portaria COREN-RJ nº 163/2019 às fls. 11 e autorização da Presidência à fl. 08. |
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| 300 | 12/02/2019 | 149/2018 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | R$ 20.043,18 | R$ 20.043,18 | R$ 20.043,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP, para a aquisição de material de higiene e limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 035/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 359, Memorando nº 013/2019 do Setor de Almoxarifado às fls. 360-361 e autorização da Presidência às fls. 365.
- 240 frascos de água sanitária de 1000 ml / - 192 frascos de álcool gel de 500 ml, tampa tipo squeeze / - 10 baldes plásticos de 8 l na cor azul / - 10 desentupidores de pia / - 10 desentupidores de vaso sanitário / - 220 frascos de cada desinfetante multiuso e perfumado de 500 ml / - 340 caixas de desodorante sanitário / - 96 frascos de aparelho aromatizador nas fragrâncias lavanda ou citrus / - 96 frascos de detergente lava louça neutro, de 500 ml / - 50 pacotes de esponja de aço carbono / - 100 unidades de esponja dupla face / - 100 unidades de flanela para limpeza / - 50 unidades de inseticida de 300 ml / - 100 frascos de limpador de vidros de 500 ml / - 10 unidades de lixeira de 8,5 l, na cor preta / - 10 unidades de lixeira basculante na cor preta ou branca de 60 l / - 10 unidades de lixeira multiuso na cor preta ou branca de 33 l / - 100 unidades de lustra móveis de 500 ml / - 50 unidades de panos de prato na cor branca / - 100 unidades de pano multiuso na cor azul / - 200 unidades de pano de chão na cor branca / - 320 pacotes de papel higiênico folha dupla medindo 30 m / - 100 pacotes de papel higiênico institucional / - 10 unidades de pasta para limpeza a seco / - 10 unidades de sabão em barra de coco / - 60 pacotes de sabão em pó de 1 kg / - 30 bombonas de sabonete líquido perfume erva doce, embalagem de 5 l / - 50 pacotes de saco de lixo de 100 litros e de 60 l /- 20 unidades de saponáceo cristal rosa / - 20 unidades de soda cáustica cristalizada em escamas / - 450 pacotes de toalhas de papel para banheiro, na cor branca / - 10 unidades de vassouras para vaso sanitário. |
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| 301 | 12/02/2019 | 370/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá conduzir Conselheiro em agenda do programa COREN Móvel no Município de Rio Bonito - RJ, no período de 12 a 13/02/2019, considerando memorando nº 030/2019 do Programa Coren-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 177/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 302 | 12/02/2019 | 370/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, que irá cumprir agenda do programa COREN Móvel no Município de Rio Bonito - RJ, no período de 12 a 13/02/2019, considerando memorando nº 030/2019 do Programa Coren-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 177/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 303 | 12/02/2019 | 338/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA, por atividades politico representativas exercidas em 11 e 17 de janeiro de 2019, conforme portaria 621/18 |
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| 304 | 12/02/2019 | 337/19 | Ordinário | Auxílio Representação | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 03, 07, 10, 16, 21, 24 e 25 de janeiro de 2019, conforme portaria 04/18 |
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| 305 | 12/02/2019 | 353/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 350,00 | R$ 262,50 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 87,50 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá realizar inspeção fiscalizatória diligencial na unidade de Saúde da Serrinha; Posto de Saúde de Mutum, Posto de Saúde da Barra do Pirapetinga, Posto de Saúde de Arraial Novo, Posto de Saúde do Cachoeirão, Posto de Saúde de Santa Fé e Posto de Saúde de São Sebastião, no município de Bom Jesus do Itabapoana - RJ nos dias 20 a 21/02/2019, considerando Memorando nº 265/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 165/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 280 | 11/02/2019 | 336/19 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 18, 22 e 29 de janeiro de 2019 conforme portaria 103/19 |
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| 281 | 11/02/2019 | 352/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá conduzir o Conselheiro e a Colaboradora em reunião com os RT e sensibilização CEENF no Município de Macaé – RJ no dia 11/02/2018, considerando Memorando nº 042/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 166/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 282 | 11/02/2019 | 343/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar de reuniões na Unimed e Hospital São João Batista no Município de Macaé – RJ no dia 11/02/2019, considerando Memorando nº 014/2019 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 164/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 283 | 11/02/2019 | 343/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, para participar de reuniões na Unimed e Hospital São João Batista no Município de Macaé – RJ no dia 11/02/2019, considerando Memorando nº 014/2019 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 164/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 284 | 11/02/2019 | 342/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Conselheiro BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, que irá cumprir agenda do programa ADOTE e 5º Fórum dos Conselhos de Saúde no município do Rio de Janeiro nos dias 11 a 15/02/2019, considerando Memorando nº 012/2019 da Secretária Geral à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 173/2019 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 285 | 11/02/2019 | 344/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, para conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização nos Municípios de Nova Friburgo / São Sebastião do Alto– RJ nos dias 17 e 18/02/2019, considerando Memorando nº 035/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 153/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 286 | 11/02/2019 | 342/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FABRÍCIO DA SILVA BASTOS | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Conselheiro FABRÍCIO DA SILVA BASTOS, que irá cumprir agenda do programa ADOTE e 5º Fórum dos Conselhos de Saúde no município do Rio de Janeiro nos dias 11 a 15/02/2019, considerando Memorando nº 012/2019 da Secretária Geral à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 173/2019 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 275 | 11/02/2019 | 331/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 15, 16, 22, 24, 28 e 29 de janeiro de 2019 conforme portaria 04/18 |
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| 276 | 11/02/2019 | 332/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CINTIA ALVES CERVANTES REIS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades politico representativas exercidas em 08, 11, 18, 22, 25, 28 29de janeiro de 2019 conforme portaria 04/18 |
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| 277 | 11/02/2019 | 333/19 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIANA RODRIGUES DO AMARAL | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, por atividades politico representativas exercidas em 11 E 17de janeiro de 2019 conforme portaria 621/18 |
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| 278 | 11/02/2019 | 334/19 | Ordinário | Auxílio Representação | LUIZ DOS SANTOS | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 16 de janeiro de 2019 conforme portaria 008/19 |
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| 279 | 11/02/2019 | 335/19 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 08, 10, 14, 16, 23, 29 e 31 de janeiro de 2019 conforme portaria 004/18 |
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