| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1650 | 09/02/2019 | 366/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 24, 29, 30 E 31 de juLHO de 2019, conforme portaria 006/2018 e pef 366/2019 |
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| 1651 | 09/02/2019 | 402/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora GLORIA MARIA DE CARVALHO, pelas atividades politico representativas exercidas em 27 e 28 de junho de 2019, conforme portaria 012/2018 no Processo 402/19 |
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| 1652 | 09/02/2019 | 63/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercida em 19, 22, 23, 26 e 29 de agosto de 2019, conforme portaria 626/19 e pef 63/2019 |
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| 1432 | 08/02/2019 | 1271/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória nos municípios de Volta Redonda e Barra Mansa - RJ no dia 05/08/2019, considerando Memorando nº 100/2019 do Departamento de Gestão às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 938/2019 e autorização da Presidência às fls. 03. |
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| 1433 | 08/02/2019 | 1271/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória no município de Macaé - RJ nos dias 06 e 07/08/2019, considerando Memorando nº 99/2019 do Departamento de Gestão às fls. 04, Correio eletrônico às fls. 10, Portaria COREN-RJ nº 988/2019 às fls. 13 e autorização da Presidência às fls. 03. |
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| 1434 | 08/02/2019 | 1326/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, para conduzir o Encarregado de Manutenção e o Chefe do Setor de Infraestrutura Tecnológica ao município de Itaperuna - RJ nos dias 05 e 06/08/2019, considerando Memorando nº 114/2019 do Departamento de Gestão às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 986/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1435 | 08/02/2019 | 1326/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Encarregado de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção corretiva na parte elétrica da Subseção do município de Itaperuna - RJ nos dias 05 e 06/08/2019, considerando Memorando nº 114/2019 do Departamento de Gestão às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 986/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1436 | 08/02/2019 | 1326/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDEL DA SILVA MELO | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Chefe do Setor de Infraestrutura Tecnológica EDEL DA SILVA MELO, para realizar troca de computadores da Subseção do município de Itaperuna - RJ nos dias 05 e 06/08/2019, considerando Memorando nº 037/2019 do DTIC às fls. 05, Portaria COREN-RJ nº 986/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1437 | 08/02/2019 | 1292/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar inspeção fiscalizatória no Município de Macaé - RJ no dia 07/08/2019, considerando Memorando nº 907/2019 do DEFIS às fls. 08, Portaria COREN-RJ nº 990/2019 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica 12 do PPA 2019-2021 |
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| 264 | 08/02/2019 | 308/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 04, 18, 21, 22, 23 e 25 de janeiro de 2019, conforme portaria 038/19 |
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| 265 | 08/02/2019 | 313/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLOS ALBERTO MENDES | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS ALBERTO MENDES, por atividades politico representativas exercidas em02, 03, 09, 10, 23, 24, 25, 29, 30 e 31 de janeiro de 2019, conforme portaria 073/19 |
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| 266 | 08/02/2019 | 284/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória no Município de Campos dos Goytacazes/ Carmo - RJ nos dias 11 a 13/02/2019, considerando Memorando nº 040/2019 da Logística à fl. 08, Portaria COREN-RJ nº 162/2019 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 267 | 08/02/2019 | 312/19 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARAES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 23, 29 e 30 de janeiro de 2019 de janeiro de 2019, conforme portaria 391/18 |
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| 268 | 08/02/2019 | 304/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que irá realizar fiscalização no Núcleo de Saúde Mental no município de Carmo - RJ no dia 12/02/2019, considerando Memorando nº 201/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 138/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 269 | 08/02/2019 | 64/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 28 e 31 de janeiro de 2019 de janeiro de 2019, conforme portaria 04/18 |
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| 270 | 08/02/2019 | 177/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades politico representativas exercidas em 16, 21, 22, 23, 24, 25 e 28 de janeiro de 2019, conforme portaria 04/18 |
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| 271 | 08/02/2019 | 297/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 510,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias nos Municípios de Bom Jesus de Itabapoana/ Subseção de Campos - RJ nos dias 13 a 15/02/2019, considerando Memorando nº 041/2019 da Logística à fl. 08, Portaria COREN-RJ nº 161/2019 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 272 | 08/02/2019 | 296/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em atendimento de demanda eletiva no Municípios de Pinheiral - RJ nos dias 14 a 15/02/2019, considerando Memorando nº 027/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 146/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 273 | 08/02/2019 | 330/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades politico representativas exercidas em 07, 11, 14, 17 e 22 de janeiro de 2019 conforme portaria 621/18 |
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| 274 | 08/02/2019 | 314/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, para conduzir Enfermeiras Fiscais em atendimento de demanda eletiva nos Municípios de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende - RJ nos dias 10 a 11/02/2019, considerando Memorando nº 026/2019 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 145/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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