| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1888 | 18/12/2020 | 1100/2020 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 228 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 206/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1889 | 18/12/2020 | 1100/2020 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 228 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 206/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1890 | 18/12/2020 | 1100/2020 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 228 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 206/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1891 | 18/12/2020 | 1100/2020 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 228 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 206/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1892 | 18/12/2020 | 1100/2020 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 228 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 206/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1893 | 18/12/2020 | 542/20 | Ordinário | Auxílio Representação | CINTIA ALVES CERVANTES REIS | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades politico representativas exercidas no dia 19 de outubro de 2020, conforme portaria 136/20 e pef 542/2020 |
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| 1894 | 18/12/2020 | 334/20 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIANA RODRIGUES DO AMARAL | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, por atividade politico representativa exercida em 08 de dezembro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 334/2020 |
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| 1895 | 18/12/2020 | 1101/20 | Ordinário | Auxílio Representação | BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, por atividade politico representativa exercida em 01, 03, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020. |
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| 1896 | 18/12/2020 | 1102/20 | Ordinário | Auxílio Representação | LUIZ DOS SANTOS | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ DOS SANTOS, por atividade politico representativa exercida em 04, 12, 16, 23 e 27 de novembro de 2020 e 01, 04, 08 e 10 de dezembro de 2020. |
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| 1897 | 18/12/2020 | 62/2020 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | R$ 450.000,00 | R$ 213.047,52 | R$ 213.047,52 | R$ 0,00 | R$ 236.952,48 |
| Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2020, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.
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| 1847 | 17/12/2020 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP | R$ 789,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 789,00 |
| Valor empenhado a HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 565/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1091, Memorando nº 047/2020 do Almoxarifado às fls. 1092-1093 e autorização da Presidência às fls. 1102.
ATA nº 22/2020
Vigência da ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
- 1.000 unidades de caneta esferográfica azul: Valor unit.: R$ 0,35 / Valor total: R$ 350,00;
- 500 unidades de caneta esferográfica preta: Valor unit.: R$ 0,35 / Valor total: R$ 175,00;
- 150 unidades de caneta esferográfica vermelha: Valor unit.: R$ 0,36 / Valor total: R$ 54,00;
- 50 unidades de tesoura, material aço inoxidável: R$ 4,20 / Valor total: R$ 210,00.
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| 1848 | 17/12/2020 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 190,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 190,40 |
| Valor empenhado a PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 565/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1091, Memorando nº 047/2020 do Almoxarifado às fls. 1092-1093 e autorização da Presidência às fls. 1102.
ATA nº 27/2020
Vigência da ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
- 160 caixas de clipes, tratamento superficial niquelado, tamanho 1/0: Valor unit.: R$ 1,19/ Valor total: R$ 190,40.
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| 1849 | 17/12/2020 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 11.945,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.945,40 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 565/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1091, Memorando nº 047/2020 do Almoxarifado às fls. 1092-1093 e autorização da Presidência às fls. 1102.
ATA nº 18/2020
Vigência da ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
- 30 rolos de barbante algodão, rolo com 184 m, cor branca: Valor unit.: R$ 4,28/ Valor total: R$ 128,40;
- 50 unidades de borracha apagadora escrita - Valor unit.: R$ 0,85/ Valor total: R$ 42,50;
- 250 unidades de caixa arquivo, material plástico, cor azul, aplicação de armazenamento de processo, 40 x 30 x 32, com alças: Valor unit.: R$ 17,55/ Valor total: R$ 4.375,00;
- 200 unidades de fita adesiva, material celofane transparente larga: Valor unit.: R$ 2,21 / Valor total: R$ 442,00;
- 50 unidades de perfurador papel , pequeno: Valor unit.: R$ 6,50 / Valor total: R$ 325,00;
- 50 pacotes de pilha pequena (AA), pacote com 2: Valor unit.: R$ 3,25/ Valor total: R$ 162,50;
- 20 unidades de pilha grande, alcalina, tensão 9 v: Valor unit.: R$ 9,50 / Valor total: R$ 95,00;
- 750 pacotes de saco, material plástico, pacote com 100: Valor unit.: R$ 8,50 / Valor total: R$ 6.375,00.
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| 1850 | 17/12/2020 | 91/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a execução do cabeamento de rede e elétrica na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 18 a 21/12/2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 834/2020 e autorização da Presidência. |
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| 1851 | 17/12/2020 | 640/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDEL DA SILVA MELO | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Ana lista de Sistemas EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a execução do cabeamento de rede e elétrica na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 18 a 21/12/2020, considerando Correio eletrônico, Portaria COREN-RJ nº 832/2020 e autorização da Presidência. |
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| 1840 | 16/12/2020 | 93/2020 | Global | Diárias Pessoal Civil | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico Fabio Silva de Jesus, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 19 a 20/12/2020 conduzir conselheiras em visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ, no valor de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), considerando Portaria COREN-RJ n° 825/2020 e autorização da Presidência;
2- Dias 23 a 24/12/2020 conduzir conselheiras em visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ, no valor de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), considerando Portaria COREN-RJ n° 824/2020 e autorização da Presidência. |
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| 1841 | 16/12/2020 | 119/2020 | Global | Diárias a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 967,50 | R$ 967,50 | R$ 967,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Conselheira Ana Teresa Ferreira de Souza, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 19 a 20/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ, no valor de R$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ n° 825/2020 e autorização da Presidência;
2- Dias 23 a 24/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ, no valor de R$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ n° 824/2020 e autorização da Presidência. |
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| 1842 | 16/12/2020 | 116/2020 | Global | Diárias a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 967,50 | R$ 967,50 | R$ 967,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Conselheira Eliane Soares de Araújo, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 19 a 20/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ, no valor de R$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ n° 825/2020 e autorização da Presidência;
2- Dias 23 a 24/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ, no valor de R$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ n° 824/2020 e autorização da Presidência. |
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| 1843 | 16/12/2020 | 137/20 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZApor atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11 e 14 de dezembro de 2020 , conforme portaria 04/20 e pef 137/20 |
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| 1844 | 16/12/2020 | 442/2015 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | ALINE PEREIRA VENTURA | R$ 502,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 502,78 |
| Complemento da nota de empenho nº 778/2020 a ALINE PEREIRA VENTURA, referente ao aluguel do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 49/2020 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 431 e autorização da Presidência às fls. 433.
Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021
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