| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1824 | 08/10/2018 | 1691/18 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à 2ª Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar de fiscalização no estabelecimento Rio Treinamento & Coaching no município de Volta Redonda, no dia 08/10/18, considerando Ofício TCOL/VR Nº 541/2018 às fl. 03, Portaria COREN-RJ nº 938/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1825 | 08/10/2018 | 1691/18 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à 2ª Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para participar de fiscalização no estabelecimento Rio Treinamento & Coaching no município de Volta Redonda, no dia 08/10/18, considerando Ofício TCOL/VR Nº 541/2018 às fl. 03, Portaria COREN-RJ nº 938/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1826 | 08/10/2018 | 1691/18 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, para participar de fiscalização no estabelecimento Rio Treinamento & Coaching no município de Volta Redonda, no dia 08/10/18, considerando Ofício TCOL/VR Nº 541/2018 às fl. 03, Portaria COREN-RJ nº 938/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1827 | 08/10/2018 | 1625/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que se deslocará para o município de Volta Redonda para conduzir Enfermeiras Fiscais para fiscalização nos municípios de Volta Redonda e Itatiaia, no período de 08 a 10/10/18, conforme memorando nº 030/2018-Logística às fls. 15, considerando também o Memorando nº 020/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 915/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1828 | 08/10/2018 | 192/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIANA RODRIGUES DO AMARAL | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, por atividades politico-representativas exercidas em 11 de setembro de 2018, conforme Portaria 621/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 192/2018. |
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| 1829 | 08/10/2018 | 191/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIAS, por atividades politico-representativas exercidas em 11 E 18 de setembro de 2018, conforme Portaria 621/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 191/2018. |
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| 1830 | 08/10/2018 | 315/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades politico-representativas exercidas em 06, 12, 14, 18 e 24 de setembro de 2018., conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 315/2018. |
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| 1831 | 08/10/2018 | 339/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, por atividades politico-representativas exercidas em 06, 20 e 27 de setembro de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 339/2018. |
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| 1832 | 08/10/2018 | 1600 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 3.134,76 | R$ 3.134,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, referente a encargos por atraso no recolhimento do FGTS, competência - 09/2018 |
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| 1833 | 08/10/2018 | 330/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a uilza marta de souza de andrade passos, por atividades politico-representativas exercidas em 10, 13, 18, 24 e 27 de setembro de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 330/2018. |
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| 1834 | 08/10/2018 | 344/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico-representativas exercidas em 04, 10, 11, 12, 17 E 18 de setembro de 2018, conforme Portaria 03/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 344/2018. |
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| 1835 | 08/10/2018 | 161/2018 | Ordinário | Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf | RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP | R$ 69.333,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 69.333,98 |
| Valor empenhado a RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP para aquisição de itens para realização do 21° CBCENF, considerando Proposta de preços à fl. 392, Despachos n° 508 e 522/2018 do Setor de Compras e contratos às fls. 393; 395, Despacho n° 1050/2018 da Presidência à fl. 396 e autorização da Presidência à fl. 400 - 100 (cem) Kits Executivos: R$ 12.000,00 - 300 (trezentas) Camisetas - branca ou preta com logos do COREN e COFEN - Distribuição: R$ 5.223,00 - 100 (cem) Camisetas - branca ou preta com logos do COREN E COFEN - Delegação: R$ 1.900,00 - 100 (cem) Camisetas - branca ou preta com logos do COREN E COFEN - Kits: R$ 1.900,00 - 700 (setecentos) Chapéus panamá: R$ 10.157,00 - 1 (um) Serviço de criação de identidade visual: R$ 2.033,20 - 1 (um) Serviço de planejamento visual: R$ 2.032,27 - 500 (quinhentas) Ecobags: R$ 15.000,00 - 500 (quinhentas) canetas plásticas: R$ 1.250,00 - 500 (quinhentos) Blocos: R$ 4.460,00 - 500 (quinhentas) Mochilas: R$ 5.730,00 - 300 (trezentos) Copos acrílico: R$ 2.400,00 - 5 (cinco) Totens interativo: R$ 5.167,25 - 1 (um) Banner: R$ 81,26 |
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| 1836 | 08/10/2018 | 688/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FERNANDA DE CARVALHO DANTAS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda de Carvalho Dantas, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 12, 17, 19 e 26 de setembro de 2018, conforme Portaria 082/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 690/2018. |
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| 1837 | 08/10/2018 | 688/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ludmila de Oliveira Jacintho, por atividades politico-representativas exercidas em 05, 06, 12, 19 e 26 de setembro de 2018, conforme Portaria 082/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 688/2018. |
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| 1838 | 08/10/2018 | 230/2015 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 11.849,10 | R$ 11.849,10 | R$ 11.849,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA para a contratação de suporte técnico dos sistemas INCORPWARE e INCORPNET, considerando Despacho n° 019/2018 do DTIC às fls. 522, Despacho n° 461/2018 da Procuradoria Geral às fls. 542 e Despacho n° 351/2018 da CPL às fls. 543 e autorização da Presidência à fls. 547.Vigência do contrato: 05/12/2017 a 04/12/2018Valor do suporte técnico para 12 meses: R$ 47.396,40Valor mensal: R$ 3.949,70 |
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| 1839 | 08/10/2018 | 340/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLOS ALBERTO MENDES | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlos Alberto Mendes, por atividades politico-representativas exercidas em 05, 06, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 27 e 28 de setembro de 2018, conforme Portaria 073/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 340/2018. |
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| 1840 | 08/10/2018 | 466/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Regina Célia Carvalho Veras, por atividades politico-representativas exercidas em 06, 12, 14, 18 e 26 de setembro de 2018, conforme Portaria 073/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 466/2018. |
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| 1841 | 08/10/2018 | 10/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Lucia Tanajura Machado, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 05 e 08 de outubro de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 10/2018. |
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| 1842 | 08/10/2018 | 438/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evandro Marcos Scotelari Nepomuceno, por atividades politico-representativas exercidas em03, 04, 17, 18 e 24 de setembro de 2018,portaria n°075/2018 documentos comprobatórios anexados no PEF 438/2018. |
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| 1843 | 08/10/2018 | 1687/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Presidente ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para comparecimento ao COFEN, no dia 10/10/18, considerando memorando nº 156/2018 da Presidência à fl. 01, , Portaria COREN-RJ nº 939/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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