| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1845 | 16/12/2020 | 423/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020, conforme portaria 476/2020 e pef 423/2020 |
|
| 1846 | 16/12/2020 | 324/20 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02 , 04 , 07 e 08 de dezembro de 2020, conforme portaria 01/2018 e pef 324/2020 |
|
| 2047 | 10/12/2020 | 1342/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para participar de fiscalização com a parceria COREN-RJ X SEEDUC, nos Municípios de Cabo Frio / Araruama e Saquarema – RJ no dia 28/10/2019, considerando Memorando nº 056/2019 da Tesouraria às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 1307/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 03. |
|
| 2048 | 10/12/2020 | 1288/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá conduzir a Vice-Presidente e Conselheira em visita técnica COREN-RJ X SEEDUC nos Municípios de Cabo Frio / Araruama e Saquarema – RJ no dia 28/10/2019, considerando Memorando nº 291/2019 da Logística à fl. 16, Portaria COREN-RJ nº 1282/2019 às fls. 19 e autorização da Presidência à fl. 15. |
|
| 2049 | 10/12/2020 | 1354/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, que irá realizar visita técnica COREN-RJ X SEEDUC nos Municípios de Cabo Frio / Araruama e Saquarema – RJ no dia 28/10/2019, considerando Memorando da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1282/2019 e autorização da Presidência. |
|
| 1798 | 09/12/2020 | 1393/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião com o Secretário Municipal de Saúde no Município de Quissamã – RJ no dia 27/09/2019, considerando Memorando nº 1052/2019 do DEFIS às fls. 15, Portaria COREN-RJ nº 1177/2019 às fls. 17 e autorização da Presidência à fl. 14.
|
|
| 1799 | 09/12/2020 | 104/19 | Ordinário | Auxílio Representação | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades politico representativas exercidas em 03 e 09 de setembro de 2019, conforme portaria 978/2019 e pef 104/2019 |
|
| 1800 | 09/12/2020 | 15282/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 210ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 13 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 048/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1801 | 09/12/2020 | 1582/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 210ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 13 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 048/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1802 | 09/12/2020 | 1582/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 210ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 13 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 048/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1803 | 09/12/2020 | 1582/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 210ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 13 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 048/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1804 | 09/12/2020 | 1582/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 210ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 13 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 048/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1805 | 09/12/2020 | 403/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativa exercida em 08, 13, 15, 16, 20, 21 e 27 de agosto de 2019, conforme portaria 971/2019 e pef 403/2019 |
|
| 1806 | 09/12/2020 | 404/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades politico representativa exercida em06, 16, 20, 22 e 26 de agosto de 2019, conforme portaria 735/2019 e pef 404/2019 |
|
| 1807 | 09/12/2020 | 1281/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, para cumprir agenda do Programa COREN Móvel nos Municípios de Valença e Miguel Pereira – RJ no período de 30/09 a 02/10/2019, considerando Memorando nº 169/2019 do Programa Coren Móvel à fl. 27, Portaria COREN-RJ nº 1165/2019 às fls. 29 e autorização da Presidência à fl. 26.
* Este empenho refere-se ao OE 11 da iniciativa 43 do PPA 2018-2020 |
|
| 1808 | 09/12/2020 | 1836/2013 | Estimativo | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento das taxas de incêndio (FUNESBOM) da Subseção de Cabo Frio dos exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, considerando Despacho nº 108/2019 da Infraestrutura às fls. 255 e autorização da Presidência às fls. 257. |
|
| 1809 | 09/12/2020 | 1275/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 135,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Volta Redonda/ Rio das Flores - RJ no dia 30/09/2019, considerando Memorando nº 244/2019 da Logística à fl. 68, Portaria COREN-RJ nº 1113/2019 às fls. 72 e autorização da Presidência à fl. 67. |
|
| 1810 | 09/12/2020 | 134/2019 | Ordinário | Material de Expediente | MARCIANE BONTORIN | R$ 327,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 327,70 |
| Valor empenhado a MARCIANE BONTORIN, para aquisição de de material de escritório para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 081/2019 do Almoxarifado às fls. 284, Despacho nº 506/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 285 e autorização da Presidência às fls. 282.
- 290 caixas com 50 unidades de clipes, niquelado, tamanho 6/0, material metal, formato paralelo: Valor unitário: R$ 1,13 / Valor total: R$ 327,70. |
|
| 1811 | 09/12/2020 | 364/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI | R$ 2.958,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.958,30 |
| Valor empenhado a MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI, para aquisição de material de limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorandos nº 078 e 079/2019 do Almoxarifado às fls. 882-883, Despacho nº 493/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 884 e autorização da Presidência às fls. 890, Ata nº 19/2019.
- 50 frascos de álcool gel para higienização a 70%, com ação antisséptica, sem enxague, 500 ml - Valor unit.: R$ 4,50 / Valor total: R$ 225,00;
- 50 unidades de detergente lava louça, com glicerina concentrado, neutro, frasco com 500 ml - Valor unit.: R$ 1,11 / Valor total: R$ 55,50;
- 100 unidades de esponja de limpeza, material de espuma/fibra sintética, formato retangular, aplicação de limpeza geral - Valor unit.: R$ 0,47 / Valor total: R$ 47,00;
- 10 unidades de luvas em látex, forradas, com palma antiderrapante, certificado ISO 9001 indicado na embalagem, embalagem com um par, tamanho G - Valor unit.: R$ 1,77 / Valor total: R$ 17,70;
- 10 unidades de luvas em látex, forradas, com palma antiderrapante, certificado ISO 9001 indicado na embalagem, embalagem com um par, tamanho M - Valor unit.: R$ 1,76 / Valor total: R$ 17,60;
- 10 unidades de luvas de borracha, material látex natural, tamanho M, uso multiuso, luva na cor preta, caixa com 12, ideal para construção civil, jardinagem, etc - Valor unit.: R$ 30,00 / Valor total: R$ 300,00;
- 75 fardos de papel higiênico, material neutro, absorvente e resistente, 100% celulose, fardo com 08 rolos - Valor unit.: R$ 17,98 / Valor total: R$ 1.348,50;
- 50 unidades de sabão em pó de 1 k, aplicação limpeza geral, biodegradável - Valor unit.: R$ 2,90 / Valor total: R$ 145,00;
- 40 bobonas de sabonete líquido, aspecto físico cremoso, perolado,cor branca, com emolientes que evitam o ressecamento das mãos e perfume suave, embalagem com 5 litros, registro na ANVISA ou no Ministério da Saúde impresso na embalagem - Valor unit.: R$ 12,98 / Valor total: R$ 519,20;
- 40 pacotes de saco de lixo, material polietileno, cor preta, capacidade 40, super resistente- Valor unit.: R$ 7,07 / Valor total: R$ 282,80;
|
|
| 1812 | 09/12/2020 | 364/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 960,00 |
| Valor empenhado a COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA, para aquisição de material de limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorandos nº 078 e 079/2019 do Almoxarifado às fls. 882-883, Despacho nº 493/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 884 e autorização da Presidência às fls. 890, Ata nº 20/2019.
- 400 unidades de pano de prato - Valor unit.: R$ 2,44 / Valor total: R$ 960,00. |
|