| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1844 | 08/10/2018 | 1687/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Procurador Geral MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA , para comparecimento ao COFEN, no dia 10/10/18, considerando memorando nº 156/2018 da Presidência à fl. 01, , Portaria COREN-RJ nº 939/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1805 | 05/10/2018 | 1495/2016 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | LENI S SILVA DE LUCENA - ME | R$ 72.599,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 72.599,47 |
| Valor empenhado a LENI S SILVA DE LUCENA - ME para aquisição de licenças de software para instalação nos servidores do Datacenter, licença do Adobe para os usuários e licença de software de acesso remoto para suporte as Subseções do COREN-RJ, considerando pedido de Esclarecimento Pregão eletrônico nº 008/2018 às fls. 172-174, Parecer n° 1302/2018 da Controladoria Geral às fls. 397-399, Despacho nº 349/2018 da CPL e ciência da Presidência às fls. 406.02 (duas) Licenças VMware vSphere 6 Enterprise Plus com 36 meses de Basic Support/Subscription: Valor médio unitário - R$ 36.299,73 / Valor médio total: R$ 72.599,46.Este empenho refere-se a ação 46 do PPA 2016-2018 |
|
| 1806 | 05/10/2018 | 1495/2016 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | LICITEC TECNOLOGIA EIRELI - EPP | R$ 45.888,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45.888,00 |
| Valor empenhado a LICITEC TECNOLOGIA EIRELI - EPP para aquisição de licenças de software para instalação nos servidores do Datacenter, licença do Adobe para os usuários e licença de software de acesso remoto para suporte as Subseções do COREN-RJ, considerando pedido de Esclarecimento Pregão eletrônico nº 008/2018 às fls. 172-174, Parecer n° 1302/2018 da Controladoria Geral às fls. 397-399, Despacho nº 349/2018 da CPL e ciência da Presidência às fls. 406.16 (dezesseis) Licenças Windows Server Datacenter 2016 R2 OLP NL Gov Proc Qlfd (9EA-00128): Valor médio unitário - R$ 2.868,00 / Valor médio total: R$ 45.888,00.Este empenho refere-se a ação 46 do PPA 2016-2018 |
|
| 1807 | 05/10/2018 | 1495/2016 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | REALTIME COM. DE SOFTWARE EIRELI-EPP | R$ 16.595,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.595,00 |
| Valor empenhado a REALTIME COM. DE SOFTWARE EIRELI-EPP para aquisição de licenças de software para instalação nos servidores do Datacenter, licença do Adobe para os usuários e licença de software de acesso remoto para suporte as Subseções do COREN-RJ, considerando pedido de Esclarecimento Pregão eletrônico nº 008/2018 às fls. 172-174, Parecer n° 1302/2018 da Controladoria Geral às fls. 397-399, Despacho nº 349/2018 da CPL e ciência da Presidência às fls. 406.100 (cem) Windows Server 2016 CAL Usuário Open - Microsoft (R18-05123): Valor médio unitário - R$ 165,95 / Valor médio total: R$ 16.595,00.Este empenho refere-se a ação 46 do PPA 2016-2018 |
|
| 1808 | 05/10/2018 | 1495/2016 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | SERVBRAS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELLI - ME | R$ 3.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.440,00 |
| Valor empenhado a SERVBRAS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELLI - ME para aquisição de licenças de software para instalação nos servidores do Datacenter, licença do Adobe para os usuários e licença de software de acesso remoto para suporte as Subseções do COREN-RJ, considerando pedido de Esclarecimento Pregão eletrônico nº 008/2018 às fls. 172-174, Parecer n° 1302/2018 da Controladoria Geral às fls. 397-399, Despacho nº 349/2018 da CPL e ciência da Presidência às fls. 406.01 (uma) Licença Teamviewer Corporate - Software de Acesso Remoto: Valor médio unitário - R$ 3.440,00 / Valor médio total: R$ 3.440,00Este empenho refere-se a ação 46 do PPA 2016-2018Este empenho refere-se a ação 46 do PPA 2016-2018 |
|
| 1809 | 05/10/2018 | 1676/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS para cumprir agenda do COREN MÓVEL no município de Santo Antônio de Pádua, no período de 15 a 16/10/18, considerando Memorando nº 291/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria nº 935/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1810 | 05/10/2018 | 1676/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES para cumprir agenda do COREN MÓVEL no município de Santo Antônio de Pádua, no período de 15 a 16/10/18, considerando Memorando nº 291/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria nº 935/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1811 | 05/10/2018 | 1675/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias nos municípios de Campos dos Goytacazes, Aperibé e Carapebus, no período de 07 a 09/10/18, considerando Memorando nº 032/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 936/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1812 | 05/10/2018 | 1671/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem à 2ª Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o COREN-RJ no 10º EMITA – Encontro Mineiro de Técnico e Auxiliares de Enfermagem na cidade de Belo Horizonte - MG, no período de 18 a 20/10/18, considerando Ofício Circular nº 16 do Gabinete do COREN-MG à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 897/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1813 | 05/10/2018 | 1671/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem à Conselheira CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA , para representar o COREN-RJ no 10º EMITA – Encontro Mineiro de Técnico e Auxiliares de Enfermagem na cidade de Belo Horizonte - MG, no período de 18 a 20/10/18, considerando Ofício Circular nº 16 do Gabinete do COREN-MG à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 897/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1814 | 05/10/2018 | 329/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 04, 10, 13 e 18 de setembro de 2018, conforme Portaria 792/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 329/2018. |
|
| 1815 | 05/10/2018 | 1505/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE MARIA MAGALHAES LOPES PINHEIRO, por atividades politico-representativas exercidas em 11 de setembro de 2018, conforme Portaria 621/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 1505/2018. |
|
| 1816 | 05/10/2018 | 331/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 06, 10, 12, 14, 19 e 28 de setembro de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 331/2018. |
|
| 1817 | 05/10/2018 | 345/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 1.216,00 | R$ 1.216,00 | R$ 1.216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico-representativas exercidas em 04, 11, 18 e 25 de setembro de 2018, conforme Portaria 714/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 345/2018. |
|
| 1818 | 05/10/2018 | 1678/2018 | Ordinário | Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 678,05 | R$ 678,05 | R$ 678,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial do processo n° 0003224-94.2009.4.02.5154- Autora: Letícia de Moura Leal, considerando Memorando n° 427/2018 - Dívida Ativa à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1819 | 05/10/2018 | 337/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades politico-representativas exercidas em 04, 10, 13, 18, 19, 20 e 24 de setembro de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 337/2018. |
|
| 1820 | 05/10/2018 | 1507/18 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DOLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO, por atividades politico-representativas exercidas em 18 de setembro de 2018, conforme Portaria 621/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 1507/2018. |
|
| 1821 | 05/10/2018 | 1685/2018 | Ordinário | Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 762,48 | R$ 762,48 | R$ 762,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial do processo n° 0032852-69.2011.4.02.5151- Autora: Solange de Jesus Monteiro, considerando Memorando n° 432/2018 - Dívida Ativa à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1822 | 05/10/2018 | 312/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico-representativas exercidas em 04, 11, 13, 14, 17 e 18 de setembro de 2018, conforme Portaria 075/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 312/2018. |
|
| 1782 | 04/10/2018 | 1653/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 190ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 28 de setembro de 2018, considerando Memorando nº 053/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|