| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2267 | 11/10/2020 | 1877/2019 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 6.057,20 | R$ 6.057,20 | R$ 6.057,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento de condenação judicial do processo nº 5006334-03.2018.4.02.5121, a fim do Conselho restituir os valores já pagos pela profissional e mais danos morais pelas cobranças das anuidades junto ao COREN-RJ – Autora: Roselle Ferreira de Souza, considerano Memorando nº 401/2019 da Dívida Ativa às fls. 02-04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2268 | 11/10/2020 | 1264/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARINE BRAGA ROCHA | R$ 2.420,00 | R$ 2.420,00 | R$ 2.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Controladora Geral CARINE BRAGA ROCHA para participar do 1° Fórum Nacional de Controladorias e Contadorias na Sede do Cofen na cidade de Brasília - DF nos dias 01 a 06/12/2019, considerando Memorando nº 062/2019 da Controladoria Geral às fls 04, Ofício Cofen n° 0159/2019 às fl. 05, Portaria COREN-RJ nº 1415/2019 às fls. 16 e autorização da Presidência à fl. 03. |
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| 2269 | 11/10/2020 | 1266/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 2.420,00 | R$ 2.420,00 | R$ 2.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Chefe da Contabilidade TARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, para participar do 1° Fórum Nacional de Controladorias e Contadorias na Sede do Cofen na cidade de Brasília - DF nos dias 01 a 06/12/2019, considerando Memorando nº 062/2019 da Controladoria Geral às fls 29, Ofício Cofen n° 0159/2019 às fl. 30, Portaria COREN-RJ nº 1415/2019 às fls. 42 e autorização da Presidência à fl. 28. |
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| 2270 | 11/10/2020 | 1286/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NORMELI FERNANDES | R$ 2.420,00 | R$ 2.420,00 | R$ 2.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem na cidade de Brasília - DF no período de 01 a 06/12/2019, considerando Memorando nº 216/2019 da Presidência às fls 15, Ofício Cofen n° 0159/2019 às fl. 19, Portaria COREN-RJ nº 1457/2019 às fls. 18 e autorização da Presidência à fl. 15. |
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| 2271 | 11/10/2020 | 1331/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JUSSARA FILARDI DA SILVA | R$ 2.420,00 | R$ 2.420,00 | R$ 2.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Procuradora Adjunta da Dívida Ativa JUSSARA FILARDI DA SILVA para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem na cidade de Brasília - DF no período de 01 a 06/12/2019, considerando Memorando nº 402/2019 da Dívida Ativa às fls 36, Portaria COREN-RJ nº 1459/2019 às fls. 39 e autorização da Presidência à fl. 35. |
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| 2272 | 11/10/2020 | 1472/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de diária de viagem a conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação da reunião com RT, comissão eleitoral e equipe de enfermagem no município de Angra dos Reis – RJ no dia 26/08/2019, considerando Portaria COREN-RJ nº 1084/2019 às fls. 4 e autorização da Presidência às fls. 02. |
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| 2273 | 11/10/2020 | 1486/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Conselheiro SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, para participar do congresso 7° CONATEN na cidade de Belo Horizonte - MG nos dias 01 a 06/12/2019, considerando Memorando nº 21/2019 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1429/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2274 | 11/10/2020 | 1368/2016 | Estimativo | Serviços Bancários | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para a renovação de contrato de prestação de serviços bancários, referente a manutenção da folha de pagamento e de cobranças bancárias, considerando correio eletrônico Setor de Compras e Contratos às fls. 343, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 345, Despacho nº 498/2019 do Setor de Compras e contratos às fls. 362, Despacho nº 521/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 364, Despacho nº 003/2019 dos Fiscais de Contrato às fls. 365, Despacho nº 1195/2019 da Presidência às fls. 367, correio eletrônico entre Setor de Compras e o banco às fls. 374-377, Parecer nº 154/2019 da Procuradoria Geral às fls. 388-393, Parecer nº 434/2019 da Controladoria Geral às fls. 445-446 e autorização da Presidência às fls. 450.
Vigência do contrato: 22/11/2019 a 22/11/2020.
Valor total estimado do contrato: R$ 100.000,00
Valor estimado para novembro e dezembro/2019: R$ 10.000,00
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| 2037 | 10/10/2020 | 1273/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Presidente em palestra na Faculdade Redentor no Município de Campos dos Goytacazes no período de 23 a 24/10/2019, considerando Memorando nº 307/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1349/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2038 | 10/10/2020 | 1473/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para realizar palestra com o tema mídias sociais x pacientes pla CEE do Hospital Estadual Roberto Chabo no Município de Araruama – RJ no dia 24/10/2019, considerando Memorando nº 168/2019 do Departamento de Ética à fl. 32, Portaria COREN-RJ nº 1306/2019 às fls. 35 e autorização da Presidência à fl. 31. |
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| 2039 | 10/10/2020 | 1342/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Conselheira e a Colaboradora em atividades da Comissão de Ética no Município de Araruama - RJ no dia 24/10/2019, considerando Memorando nº 297/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1326/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2040 | 10/10/2020 | 1397/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 393,75 | R$ 393,75 | R$ 393,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para realizar inspeção fiscalizatória inicial em unidades de atenção básica no município de Itaperuna no período de 24 a 25/10/2019, considerando Memorando nº 1085/2019 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1264/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2041 | 10/10/2020 | 1325/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor jurídico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, para participar do Seminário de Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais no dia 24/10/2019 na sede do Cofen na cidade de Brasília - DF, considerando Memorando nº 038/2019 do Fiscal do Contrato V&P Viagens, Portaria COREN-RJ nº 1347/2019 e autorização da Presidência. |
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| 1561 | 08/10/2020 | 1278/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao encarregado de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para fazer reparos na Subseção do município de Volta Redonda nos dias 22 e 23/08/2019, considerando Memorando nº 124/2019 do Departamento de Gestão às fls. 04 , Portaria COREN-RJ nº 1033/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência às fls. 03. |
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| 1562 | 08/10/2020 | 126/2019 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:
1. Dia 22/08/2019 conduzir Professora Lilian para ministrar aula no curso Capacita COREN-RJ no município de Itatiaia - RJ, no valor de R$ 127,50 (centro e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 209/2019 da Logística às fls. 10, Portaria COREN-RJ nº 1010/2019 às fls. 15 e autorização da Presidência às fls. 09.
2. Dia 28/08/2019 conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória nos municípios de Petrópolis, Paraíba do Sul e Três Rios - RJ, no valor de R$ 127,50 (centro e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 213/2019 da Logística às fls. 17, Portaria COREN-RJ nº 1025/2019 às fls. 15 e autorização da Presidência às fls. 16. |
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| 1563 | 08/10/2020 | 1275/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal e Conselheira em inspeção fiscalizatória no Município de Maricá - RJ no dia 23/08/2019, considerando Memorando nº 220/2019 da Logística às fls. 29, Portaria COREN-RJ nº 1010/2019 às fls. 33 e autorização da Presidência às fls. 28. |
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| 1564 | 08/10/2020 | 116/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1° Tesoureira MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 19, 20 E 21 de agosto de 2019 , conforme portaria 04/2018 e pef 116/19 |
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| 1565 | 08/10/2020 | 92/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2ª Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 09, 12, 13, 14, 19 e 20 de agosto de 2019, conforme portaria 04/2018, 311, 029/2019 e pef 92/2019 |
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| 1566 | 08/10/2020 | 1431/2016 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA , pela participação na 561ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP ocorrida em 14 de agosto de 2019, considerando Memorando nº 043/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1567 | 08/10/2020 | 1431/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 561ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP ocorrida em 14 de agosto de 2019, considerando Memorando nº 043/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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