| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1569 | 31/08/2018 | 192/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIANA RODRIGUES DO AMARAL | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, por atividades politico-representativas exercidas em 25 de junho de 2018, conforme Portaria 621/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 192/2018. |
|
| 1570 | 31/08/2018 | 1485/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir 1º Secretário do COREN-RJ e Conselheira em agenda de Capacita no Município de Nova Friburgo no dia 31/08/2018, considerando Memorando nº 003/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 845/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1571 | 31/08/2018 | 1485/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao 1º Secretário do COREN-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, que irá ministrar aula de “Acolhimento e Classificação de Risco Obstétrico” na UNESA no Município de Nova Friburgo no dia 31/08/2018, considerando Portaria COREN-RJ nº 845/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1572 | 31/08/2018 | 1485/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, que irá acompanhar o 1º Secretário a ministrar aula de “Acolhimento e Classificação de Risco Obstétrico” na UNESA no Município de Nova Friburgo no dia 31/08/2018, considerando Portaria COREN-RJ nº 845/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1555 | 30/08/2018 | 1384/2018 | Global | Diárias e Ajuda de Custo | ROSAIDA PRINCIPE CANEDO | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de sete diárias de viagem a assessora técnica ROSAIDA PRINCIPE CANEDO, que irá realizar vistoria e manutenção nas subseções de Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio no período de 11 a 14/09/2018 e nas subseções de Nova Friburgo, Petrópolis e Volta Redonda no período de 08 a 11/10/2018, considerando Despacho nº 63/2018 do Departamento de Gestão às fls. 12, anexo I (substituição) às fls. 13, Portaria COREN-RJ nº 830/2018 às fls. 16 e autorização da Presidência às fls. 14. |
|
| 1556 | 30/08/2018 | 1384/2018 | Global | Diárias e Ajuda de Custo | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de sete diárias de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, que irá realizar vistoria e manutenção nas subseções de Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio no período de 11 a 14/09/2018 e nas subseções de Volta Redonda, Petrópolis e Nova Friburgo no período de 17 a 20/09/2018, considerando Despacho nº 63/2018 do Departamento de Gestão às fls. 12, anexo I (substituição) às fls. 13, Portaria COREN-RJ nº 830/2018 às fls. 16, autorização da Presidência às fls. 14 e o Despacho nº 048/2018 - Infraestrutura e Patrimônio. |
|
| 1557 | 30/08/2018 | 1384/2018 | Global | Diárias e Ajuda de Custo | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de sete diárias de viagem ao encarregado de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, que irá realizar vistoria e manutenção nas subseções de Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio no período de 11 a 14/09/2018 e nas subseções de Volta Redonda, Petrópolis e Nova Friburgo no período de 17 a 20/09/2018, considerando Despacho nº 63/2018 do Departamento de Gestão às fls. 12, anexo I (substituição) às fls. 13, Portaria COREN-RJ nº 830/2018 às fls. 16, autorização da Presidência às fls. 14 e o Despacho nº 048/2018 - Infraestrutura e Patrimônio. |
|
| 1558 | 30/08/2018 | 1481/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir a Enfermeira Fiscal para reunião aos municípios de Volta Redonda e Itatiaia - RJ no dia 30/08/2018, considerando Memorando nº 184/2018 da Infraestrutura e Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 842/218 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1559 | 30/08/2018 | 1483/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir as Enfermeiras Fiscais para Ex Oficio aos municípios de Volta Redonda, Itatiaia e Barra Mansa - RJ nos dias 03 à 05/09/2018, considerando Memorando nº 182/2018 da Infraestrutura e Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 840/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1523 | 29/08/2018 | 1437/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 263ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 22 de agosto de 2018, considerando Memorando nº 042/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1524 | 29/08/2018 | 1437/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na na 263ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 22 de agosto de 2018, considerando Memorando nº 042/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1525 | 29/08/2018 | 1437/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do COREN-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na na 263ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 22 de agosto de 2018, considerando Memorando nº 042/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1526 | 29/08/2018 | 1437/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do COREN-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na na 263ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 22 de agosto de 2018, considerando Memorando nº 042/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1527 | 29/08/2018 | 01/2018 | Estimativo | Substituições | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 15.000,00 | R$ 10.580,65 | R$ 4.251,37 | R$ 0,00 | R$ 4.419,35 |
| Complemento da nota de empenho nº 72/2018 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO para pagamento de Substituições aos funcionários do COREN-RJ, considerando Memorando nº 114/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl. 42 e autorização da Presidência as fls. 43.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
|
| 1528 | 29/08/2018 | 1437/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na na 263ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 22 de agosto de 2018, considerando Memorando nº 042/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1529 | 29/08/2018 | 01/2018 | Estimativo | Serviços Extraordinários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 25.000,00 | R$ 10.139,29 | R$ 9.377,74 | R$ 0,00 | R$ 14.860,71 |
| Complemento da nota de empenho nº 73/2018 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO para pagamento de horas extras por serviços extraordinários realizados pelos funcionários do COREN-RJ, considerando Memorando nº 114/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl. 42 e autorização da Presidência as fls. 43.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
|
| 1530 | 29/08/2018 | 1437/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | AISAR SANTANA MATOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na na 263ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 22 de agosto de 2018, considerando Memorando nº 042/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1531 | 29/08/2018 | 1437/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CINTIA ALVES CERVANTES REIS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na na 263ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 22 de agosto de 2018, considerando Memorando nº 042/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1532 | 29/08/2018 | 1437/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na na 263ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 22 de agosto de 2018, considerando Memorando nº 042/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1533 | 29/08/2018 | 1437/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na na 263ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 22 de agosto de 2018, considerando Memorando nº 042/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|