| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2413 | 21/12/2018 | 007/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 456,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 456,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 22 de dezembro de 2018, conforme portaria 1190/2018 |
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| 2414 | 21/12/2018 | 1441/2015 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | R$ 8.383,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.383,53 |
| Complemento do empenho nº 24/2018 a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, referente as despesas com telefonia da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 72 e autorização da Presidência às fls. 74.
Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018.
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| 2415 | 21/12/2018 | 1206/2015 | Global | Outros Serviços E Encargos | KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 194,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 194,49 |
| Complemento do empenho nº 624/2018 a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA , para fazer face aos serviços de estacionamento e guarda de veículos do COREN-RJ, considerando Despacho nº 2015/2018 do Departamento Financeiro às fls. 488 e autorização da Presidência às fls. 489.
Vigência do contrato: 27/04/2018 a 26/04/2019
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| 2416 | 21/12/2018 | 03/2018 | Global | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | R$ 37.424,54 | R$ 36.119,27 | R$ 36.119,27 | R$ 1.305,27 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 79 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação até o fim do exercício de 2018, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 2026/2018 do Departamento Financeiro às fls. 24 e autorização da Presidência às fls. 25. |
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| 2417 | 21/12/2018 | 01/2018 | Estimativo | 13º Salário | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 12.253,65 | R$ 12.253,65 | R$ 12.253,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 2219/2018 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento do 13º salário dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 168/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 73 e autorização da Presidência às fls. 81.
*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
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| 2369 | 20/12/2018 | 1061/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | R$ 11.874,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.585,58 | R$ 10.288,47 |
| Valor empenhado referente a renovação contratual com a empresa IMPACTO CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação e higienização predial para Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 428/2018 da CPL às fls. 1932, Parecer nº 139/2018 da Procuradoria Geral às fls. 1938-1945, Parecer nº 1807/2018 da Controladoria Geral às fls. 1947-1948 e autorização da Presidência às fls. 1953.
Vigência do contrato: 22/12/2018 a 31/03/2019
Valor total do contrato: R$ 130.614,53
Valor mensal: R$ 39.580,16
Valor para 09 dias de dezembro/2018: R$ 11.874,05
*Este empenho refere-se a ação n° 43 do PPA 2016-2018. |
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| 2370 | 20/12/2018 | 322/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico-representativas exercidas nos dias 03, 06, 10 e 11 de dezembro de 2018, conforme Portarias 1058, 1059, 04 e 1051/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 322/2018. |
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| 2371 | 20/12/2018 | 344/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA , por atividades politico-representativas exercidas em 03, 04, 05, 07, 10, 14 e 17 de dezembro de 2018, conforme Portaria 714 e 974/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 344/2018. |
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| 2372 | 20/12/2018 | 342/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora LILIAN PRATES BELEM BEHRING , por atividades politico-representativas exercidas em 04, 05, 06, 07, 17 e 18 de dezembro de 2018, conforme portaria 006/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 342/2018. |
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| 2373 | 20/12/2018 | 11/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, , por atividades politico-representativas exercidas em 17, 18 e 21 de dezembro de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 11/2018. |
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| 2374 | 20/12/2018 | 07/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político-representativas exercidas em 11 e 13 e 21 de dezembro de 2018, conforme Portaria 1152, 1183, 1158 e 1191/2018 e documentos comprobatórios anexados ao PEF 007/2018. |
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| 2375 | 20/12/2018 | 06/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 494,00 | R$ 494,00 | R$ 494,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico-representativas exercidas em 21 de dezembro de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 06/2018. |
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| 2376 | 20/12/2018 | 08/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades político representativas exercidas em 10, 11 e 21 de dezembro de 2018 conforme documentos comprobatórios anexados ao PEF 008/2018. |
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| 2366 | 19/12/2018 | 420/2018 | Estimativo | Despesas Bancárias | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 750.000,00 | R$ 332.301,55 | R$ 332.301,55 | R$ 417.698,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A. referente as despesas com tarifas bancárias para emissão de boletos, considerando Despacho nº 582/2015 do Setor de Compras e Contratos às fls. 114, Despacho nº 1678/2018 às fls. 115 do Departamento Financeiro, Parecer nº 1745/2018 da Controladoria Geral às fls. 176-178, Despacho nº 636/2018 da Procuradoria Geral às fls. 206-207, Despacho nº 433/2018 da CPL às fls. 208 e autorização da Presidência às fls. 215.
Valor total do contrato: R$ 1.750.000,00
*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 2367 | 19/12/2018 | 1266/2018 | Ordinário | Outros Materiais Permanentes | H CASARINI NETO - ME | R$ 3.388,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.388,41 |
| Valor empenhado a H CASARINI NETO para aquisição de dispensador de senha modelo bico de pato, com suporte do tipo pedestal de chão e placa "Retire sua Senha" para as subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 1191/2018 da Presidência às fls. 93, Despacho CPL nº 409/2018 às fls. 99, Despacho nº 631/2018 da Procuradoria Geral às fls. 118, Parecer nº 1785/2018 da Controladoria Geral às fls. 120-121 e autorização da Presidência às fls. 124. |
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| 2368 | 19/12/2018 | 06/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico-representativas exercidas em 11, 13, 14, 17 e 18 de dezembro de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 06/2018. |
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| 2361 | 18/12/2018 | 1986/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | BEATRIZ DIAS DOS SANTOS CHAGAS | R$ 39,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39,22 |
| Valor empenhado a BEATRIZ DIAS DOS SANTOS CHAGAS, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1986/2018 e autorização da Presidência às fls 33. |
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| 2362 | 18/12/2018 | 1986/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ELAINE PASSOS COSTA | R$ 164,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 164,74 |
| Valor empenhado a ELAINE PASSOS COSTA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1986/2018 e autorização da Presidência às fls 33. |
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| 2363 | 18/12/2018 | 1986/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | IRACEMA VEIGA DA CONCEIÇÃO | R$ 35,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35,04 |
| Valor empenhado a IRACEMA VEIGA DA CONCEIÇÃO, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1986/2018 e autorização da Presidência às fls 33. |
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| 2364 | 18/12/2018 | 1986/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARCIA ANSELMO DOS SANTOS | R$ 142,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 142,80 |
| Valor empenhado a MARCIA ANSELMO DOS SANTOS, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1986/2018 e autorização da Presidência às fls 33. |
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