| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2365 | 18/12/2018 | 10/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 11, 13, 14, 17 e 18 de dezembro de 2018 |
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| 2353 | 17/12/2018 | 1997/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para fiscalização no Ministério Público nos municípios de Nova Friburgo e Cachoeira de Macacu nos dias 17 e 18/12/2018, considerando Memorando nº 082/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1162/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2354 | 17/12/2018 | 1998/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzirá a estagiária a fim de providenciar a devolução de processo no Município de Rio das Ostras – RJ no dia 18/12/2018, conforme Memorando n° 083/2018 Logística às fls. 01, Portaria Coren-RJ n° 1170 às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2355 | 17/12/2018 | 339/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, por atividades politico-representativas realizadas nos dias 10, 13, 14 e 22 de novembro de 2018, considerando Portarias 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 339/2018. |
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| 2356 | 17/12/2018 | 861/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARAES DINIZ, de atividades politico representativas exercidas em 12 e 14 de dezembro de 2018 e portaria n°391/2018 |
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| 2357 | 17/12/2018 | 340/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLOS ALBERTO MENDES | R$ 1.216,00 | R$ 1.216,00 | R$ 1.216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS ALBERTO MENDES, de atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2018 e portaria n°73/2018 |
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| 2358 | 17/12/2018 | 322/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico-representativas exercidas nos dias 05, 09, 12 e 14 de novembro de 2018, conforme Portarias 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 322/2018. |
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| 2359 | 17/12/2018 | 1999/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir o funcionário para realizar serviço de manutenção em caráter de urgência na Subseção no Município de Campos dos Goytacazes, no período de 19 a 20/12/2018, considerando memorando nº 399/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1163/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2360 | 17/12/2018 | 1999/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, que irá realizar serviço de manutenção em caráter de urgência na Subseção no Município de Campos dos Goytacazes, no período de 19 a 20/12/2018, considerando memorando nº 399/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1163/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2341 | 14/12/2018 | 314/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, de atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 07 e 10 de dezembro de 2018 conforme portaria 04/2018 |
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| 2342 | 14/12/2018 | 331/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, de atividades politico representativas exercidas em 03 e 07 de dezembro de 2018 conforme portaria 04/2018 |
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| 2343 | 14/12/2018 | 328/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Maria da Conceição Pinheiro Mendes, por atividades politico-representativas exercidas em 04, 06, 07 e 10 de dezembro de 2018, conforme Portarias 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 328/2018.
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| 2344 | 14/12/2018 | 297/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 04, 06, 10 e 11 de dezembro de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 297/2018. |
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| 2345 | 14/12/2018 | 326/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO BARBOSA DE MENDONÇA, de atividades politico representativas exercidas em 06 e 10 de dezembro de 2018 conforme portaria 04/2018 |
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| 2346 | 14/12/2018 | 332/2018 | Ordinário | Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | EXB EVENTOS EIRELI EPP | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado a EXB EVENTOS EIRELI EPP para realização de coffee break para evento interno do COREN-RJ no dia 20/12/2018, considerando Memorando nº 046/2018 da Assessoria de Comunicação às fls. 307, Despacho nº 714/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 308 e autorização da Presidência às fls. 312. |
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| 2347 | 14/12/2018 | 621/2018 | Estimativo | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | J & C QUENTES E FRIO VENDAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.124,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.124,90 |
| Valor empenhado a J & C QUENTES E FRIO VENDAS E SERVIÇOS LTDA para a prestação dos serviços de 02 (duas) manutenções corretivas e 02 (duas) manutenções preventivas de aparelhos de ar condicionado, de janela, modelo split e portáteis instalados na Sede, Subseções e Anexos do COREN-Rj, pelo período de 12 meses, considerando Mapa de Preços às fls. 64-65, Termo de Referencia às fls. 120-124, Despacho CPL às fls. 126, Parecer nº 104/2018 Procuradoria Geral às fls. 91-11, Parecer nº 1736/2018 Controladoria Geral às fls. 227-228, Despacho CPL nº 429/2018 às fls. 233, Despacho nº 1877/2018 Departamento Financeiro às fls. 234, Despacho nº 105/2018 Departamento de Gestão às fls. 235 e autorização da Presidência às fls. 236.
Vigência do contrato: 14/12/2018 a 13/12/2019
Valor total do contrato: R$ 60.347,16
Valor unitário: R$ 212,49
Valor para manutenção corretiva de 10 (dez) aparelhos de ar condicionado no mês de dezembro/2018: R$ 2.124,90 |
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| 2348 | 14/12/2018 | 466/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA DE CARVALHO VERAS, de atividades politico representativas exercidas em 05 e 13 de dezembro de 2018 e portaria n°073/2018 |
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| 2349 | 14/12/2018 | 1995/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir a Vice-Presidente em reunião no município de Cabo Frio no dia 14/12/2018, considerando Memorando nº 087/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1184/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2350 | 14/12/2018 | 1995/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para participar da reunião com a Coordenação Municipal de Enfermagem no município de Cabo Frio no dia 14/12/2018, considerando Memorando nº 087/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1184/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2351 | 14/12/2018 | 1994/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para levar material de expediente e galões de água solicitados pelas Subseções nos Municípios de Nova Friburgo e Petrópolis - RJ no dia 14/12/2018, considerando Memorando nº 084/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1171/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01. |
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