| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 74 | 02/01/2019 | 1441/2015 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | R$ 119.900,00 | R$ 41.975,18 | R$ 41.975,18 | R$ 0,00 | R$ 77.924,82 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, para fazer face às despesas com telefonia da sede e subseções do COREN-RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 73, Despacho nº 2008/2018 do Departamento Financeiro às fls. 76 e autorização da Presidência às fls. 77. Valor estimado, podendo ser complementado em momento oportuno.
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| 75 | 02/01/2019 | 1437/2015 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A | R$ 226.300,00 | R$ 100.582,44 | R$ 100.582,44 | R$ 0,00 | R$ 125.717,56 |
| Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 87, Despacho nº 1984/2018 do Departamento Financeiro às fls. 88 e autorização da Presidência às fls. 89. |
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| 76 | 02/01/2019 | 1438/2015 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 3.000,00 | R$ 797,23 | R$ 638,74 | R$ 0,00 | R$ 2.202,77 |
| Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Subseção de Nova Friburgo, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 46, Despacho nº 1983/2018 do Departamento Financeiro às fls. 47 e autorização da Presidência às fls. 48. |
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| 77 | 02/01/2019 | 1440/2015 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A | R$ 20.700,00 | R$ 7.209,52 | R$ 7.209,52 | R$ 0,00 | R$ 13.490,48 |
| Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 54, Despacho nº 1982/2018 do Departamento Financeiro às fls. 55 e autorização da Presidência às fls. 56. |
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| 78 | 02/01/2019 | 1061/2014 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | R$ 118.740,48 | R$ 118.331,28 | R$ 118.331,28 | R$ 0,00 | R$ 409,20 |
| Valor empenhado a IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, para fazer face às despesas com serviço de limpeza e conservação e higienização predial para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 1958, Despacho n° 2001/2018 do Departamento Financeiro às fls. 1959 e autorização da Presidência às fls. 1960.
Vigência do contrato: 22/12/2018 até 31/03/2019
Valor total do contrato: R$ 130.614,53
Valor mensal: R$ 39.580,16
Valor para 03 meses de 2019: R$ 118.740,48 |
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| 79 | 02/01/2019 | 997/2015 | Global | Serviços de Copeiragem | GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 55.403,89 | R$ 25.970,56 | R$ 25.970,56 | R$ 0,00 | R$ 29.433,33 |
| Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, para fazer face às despesas com serviço de copeiragem para atender a Sede e Anexo Glória do COREN-RJ, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 32/2016 às fls. 992-994, manifestação do fiscal do contrato às fls. 1027, Despacho n° 1994/2018 do Departamento Financeiro às fls. 1029 e autorização da Presidência às fls. 1030.
Vigência do contrato: 17/09/2018 até 16/09/2019
Valor total do aditivo: R$ 77.911,71
Valor mensal para 02 copeiras: R$ 6.492,64
Valor para 08 meses e 16 dias do mês de setembro de 2019: R$ 55.403,89
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| 80 | 02/01/2019 | 621/2018 | Estimativo | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | J & C QUENTES E FRIO VENDAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 58.222,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 58.222,26 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J & C QUENTES E FRIO VENDAS E SERVIÇOS LTDA para a prestação dos serviços de 02 (duas) manutenções corretivas e 02 (duas) manutenções preventivas de aparelhos de ar condicionado, de janela, modelo split e portáteis instalados na Sede, Subseções e Anexos do COREN-Rj, pelo período de 12 meses, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 240, Despacho nº 1991/2018 Departamento Financeiro às fls. 241 e autorização da Presidência às fls. 242.
Vigência do contrato: 14/12/2018 a 13/12/2019
Valor total do contrato: R$ 60.347,16
Valor unitário para cada manutenção corretiva e preventiva: R$ 212,49
Valor para o exercício de 2019: R$ 58.222,26 |
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| 81 | 02/01/2019 | 621/2018 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | J & C QUENTES E FRIO VENDAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 58.222,26 | R$ 8.499,60 | R$ 8.499,60 | R$ 0,00 | R$ 49.722,66 |
| Valor empenhado a J & C QUENTES E FRIO VENDAS E SERVIÇOS LTDA para a prestação dos serviços de 02 (duas) manutenções corretivas e 02 (duas) manutenções preventivas de aparelhos de ar condicionado, de janela, modelo split e portáteis instalados na Sede, Subseções e Anexos do COREN-Rj, pelo período de 12 meses, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 240, Despacho nº 1991/2018 Departamento Financeiro às fls. 241 e autorização da Presidência às fls. 242.
Vigência do contrato: 14/12/2018 a 13/12/2019
Valor total do contrato: R$ 60.347,16
Valor unitário para cada manutenção corretiva e preventiva: R$ 212,49
Valor para o exercício de 2019: R$ 58.222,26 |
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| 82 | 02/01/2019 | 1137/2018 | Global | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 1.320,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
| Valor empenhado à ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME para fazer face as despesa com contratação de empresa especializada no acompanhamento, localização e rastreamento de publicações nos diários oficiais, considerando proposta comercial às fls. 95-99, Parecer nº 128/2018 da Procuradoria Geral às fls. 130-140, Parecer nº 1726/2018 da Controladoria Geral às fls. 142-143, Despacho CPL nº 437/2018 às fls. 154 e autorização da Presidência às fls. 155.
Vigência do contrato: 01/02/2019 a 01/02/2020
Valor total do contrato: R$ 1.440,00
Valor mensal: R$ 120,00
Valor para 11 meses: R$ 1.320,00 |
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| 83 | 02/01/2019 | 397/2016 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 84.958,58 | R$ 24.273,66 | R$ 22.340,56 | R$ 0,00 | R$ 60.684,92 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face às despesas a prestação de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 18/2017 às fls. 326-327, manifestação do fiscal do contrato às fls. 333, Despacho nº 1857/2018 do Departamento Financeiro às fls. 334 e autorização da Presidência às fls. 335.
Vigência do contrato: 20/07/2018 a 20/07/2019
Valor total do termo aditivo: 127.433,76
Valor mensal estimado: R$ 10.619,48
Valor disponível para 2019: R$ 84.958,58 |
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| 84 | 02/01/2019 | 1699/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 283.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 283.900,00 |
| Valor empenhado ao INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 171 e autorização da Presidência às fls. 173.
Vigência do contrato: 05/12/2018 a 04/12/2019
Valor total do contrato: R$ 317.400,00
- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R$ 174.000,00
Valor mensal da manutenção: R$ 14.500,00 / Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2019: R$ 161.433,33
- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNet
Valor total para 500 horas destinadas a serviços frequentes: R$ 55.000,00 / Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2019: R$ 51.027,78
Valor total para 700 horas destinadas a serviços esporádicos: R$ 77.000,00 / Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2019: R$ 71.438,89 |
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| 85 | 02/01/2019 | 1669/2018 | Ordinário | Seleção e Treinamento | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 11.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.400,00 |
| Valor empenhado ao INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços de treinamento para os módulos licenciados ao COREN-RJ, 40 horas a serem utilizadas durante a vigência do contrato, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 171 e autorização da Presidência às fls. 173.
Vigência do contrato: 05/12/2018 a 04/12/2019
Valor do treinamento: R$ 11.400,00 |
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| 86 | 02/01/2019 | 215/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP | R$ 2.926,00 | R$ 2.926,00 | R$ 2.926,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP, para fazer face às despesas com a prestação de serviço e atividades de hospedagem de domínios na internet do COREN-RJ, considerando Contrato COREN-Rj nº 06/2018 às fls. 61-70, manifestação do fiscal do contrato às fls.78 e autorização da Presidência às fls. 80.
Vigência do contrato: 13/05/2018 a 12/05/2019
Valor total do contrato: R$ 7.980,00
Valor mensal: R$ 665,00
Valor para 4 meses e 12 dias de maio de 2019: R$ 2.926,00 |
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| 87 | 02/01/2019 | 649/2017 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 32.341,48 | R$ 29.253,60 | R$ 19.502,40 | R$ 0,00 | R$ 3.087,88 |
| Valor empenhado ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de manutenção de 02 (dois) nobreaks instalados no Datacenter marca SMS, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 17/2017 às fls. 342-344, Despacho nº 07/2018 do Departamento de Aquisições às fls. 320 e autorização da Presidência às fl. 321.
Vigência do contrato: 20/07/2018 a 19/07/2019
Valor do termo aditivo: R$ 58.507,20
Valor para 02 (dois) equipamentos mensais: R$ 4.875,60
Valor para 06 meses e 19 dias de julho de 2019: R$ 32.341,48
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| 88 | 02/01/2019 | 361/2015 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA | R$ 51.297,97 | R$ 25.649,04 | R$ 25.649,04 | R$ 0,00 | R$ 25.648,93 |
| Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviços continuados de diagnóstico, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos presentes no Datacenter do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 05/2015 às fls. 707, manifestação do fiscal do contrato às fls. 715 e autorização da Presidência às fls. 717.
Vigência do contrato: 01/09/2018 a 31/08/2019
Valor do termo aditivo: R$ 76.946,96
Valor mensal: R$ 6.412,25
Valor para 08 meses de 2019: R$ 51.297,97 |
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| 89 | 02/01/2019 | 1039/2018 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ENTCO BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 17.283,09 | R$ 3.058,96 | R$ 3.058,96 | R$ 0,00 | R$ 14.224,13 |
| Valor empenhado a ENTCO BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de manutenção e suporte de Software Data Protector, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 199 e autorização da Presidência às fls. 201.
Vigência do contrato: 10/12/2018 a 09/12/2019.
Valor total do contrato:R$ 18.353,72
Valor mensal: R$ 1.529,48
Valor para 11 meses e 09 dias de dezembro de 2019: R$ 17.283,09 |
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| 90 | 02/01/2019 | 902/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 14.207,61 | R$ 4.918,00 | R$ 4.918,00 | R$ 0,00 | R$ 9.289,59 |
| Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA , para fazer face às despesas com a prestadora de serviço de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado do Anexo Glória, considerando manifestação do fiscal de contrato às fls. 470-471, Despacho nº 674/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 472, 1º Termo de Errata do 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 35/2016 às fls. 472, manifestação do fiscal de contrato às fls. 478 e autorização da Presidência às fls. 481.
Vigência do contrato: 21/09/2018 a 20/09/2019
Valor total do contrato: R$ 19.672,08
Valor mensal: R$ 1.639,34
Valor para 08 meses e 20 dias de setembro de 2019: R$ 14.207,61 |
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| 91 | 02/01/2019 | 1309/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 11.447,50 | R$ 7.105,35 | R$ 7.105,35 | R$ 0,00 | R$ 4.342,15 |
| Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA , para fazer face às despesas com a prestadora de serviço de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado da Sede do COREN-RJ, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 17/2016 às fls. 475-477, manifestação do fiscal de contrato às fls. 489-492, , manifestação do fiscal de contrato às fls. 478 e autorização da Presidência às fls. 481.
Vigência do contrato: 25/05/2018 a 24/05/2019
Valor do termo aditivo: R$ 28.421,38
Valor mensal: R$ 2.368,45
Valor para 04 meses e 24 dias de maio de 2019: R$ 11.447,50 |
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| 92 | 02/01/2019 | 1443/2015 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 120.000,00 | R$ 26.553,04 | R$ 19.271,49 | R$ 0,00 | R$ 93.446,96 |
| Valor empenhado a KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de locação de impressoras multifuncionais monocromáticas e coloridas pelo período de 24 meses, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 23/2016 às fls. 636-637, Manifestação do fiscal do contrato 659-662 e autorização da Presidência às fls. 664.
Vigência do contrato: 28/07/18 a 27/07/2020
Valor do termo aditivo: R$ 217.440,00
Valor mensal estimado: R$ 9.060,00
valor estimado para 2019: R$ 120.000,00 |
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| 93 | 02/01/2019 | 420/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 1.750.000,00 | R$ 347.548,09 | R$ 347.548,09 | R$ 401.000,00 | R$ 1.001.451,91 |
| Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias, considerando Despacho nº 046/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 218 e autorização da Presidência às fls. 219. |
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