| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1623 | 13/09/2018 | 662/2017 | Global | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE | R$ 2.550,56 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 1.860,56 |
| Valor empenhado para prorrogação do contrato referente aos serviços de intermediação de 10 (dez) estagiários de nível médio durante o período de 14/09/2018 a 13/09/2019, considerando o Despacho n° 053 da Controladoria Geral as fls. 219 e Autorização da Presidência às fls. 221.Vigência do contrato: 14/09/2018 a 13/09/2019Valor total do contrato: R$ 8.581,39Valor unitário da intermediação: R$ 71,51Valor mensal para 10 estagiários: R$ 715,11Valor para 3 meses e 17 dias do mês de setembro do exercício de 2018: R$ 2.550,56 |
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| 1612 | 12/09/2018 | 1542/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeira Colaboradora e Assessor para cumprimento de agenda do Projeto Capacita COREN nos Municípios de Nova Friburgo e Cordeiro, no período de 17 a 18/09/2018, considerando memorando nº 007/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 857/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1613 | 12/09/2018 | 1542/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | CARLOS ALBERTO DE CARVALHO PINHEIRO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor CARLOS ALBERTO DE CARVALHO PINHEIRO, para cumprimento de agenda do Projeto Capacita COREN nos Municípios de Nova Friburgo e Cordeiro, no período de 17 a 18/09/2018, considerando memorando nº 007/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 857/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1614 | 12/09/2018 | 1542/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Enfermeira Colaboradora, para cumprimento de agenda do Projeto Capacita COREN nos Municípios de Nova Friburgo e Cordeiro, no período de 17 a 18/09/2018, considerando memorando nº 007/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 857/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1615 | 12/09/2018 | 1556/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Rio Bonito– RJ nos dias 17 a 19/09/2018, considerando memorando nº 265/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 868/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1616 | 12/09/2018 | 1558/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Resende – RJ no período de 25 a 26/09/2018, considerando Memorando nº 260/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 869/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1617 | 12/09/2018 | 1557/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | AISAR SANTANA MATOS | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira AISAR SANTANA MATOS, que participará de reunião com com os candidatos para o CEENF no Município de Volta Redonda – RJ no período de 24 a 25/09/2018, considerando Memorando nº 012/2018 da Logística à fl. 01, Portaria nº 867/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1618 | 12/09/2018 | 1557/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, que participará de reunião com com os candidatos para o CEENF no Município de Volta Redonda – RJ no período de 24 a 25/09/2018, considerando Memorando nº 012/2018 da Logística à fl. 01, Portaria nº 867/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1619 | 12/09/2018 | 1565/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a 2ª Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o COREN em agenda nos Municípios de Barra do Piraí e Piraí, no dia 13/09/2018, considerando Memorando nº 013/2018-Logística, Portaria COREN-RJ nº 871/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência às fl. 01. |
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| 1620 | 12/09/2018 | 1565 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA para representar o COREN em agenda nos Municípios de Barra do Piraí e Piraí, no dia 13/09/2018, considerando Memorando nº 013/2018-Logística, Portaria COREN-RJ nº 871/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência às fl. 01. |
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| 1621 | 12/09/2018 | 1565/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO para conduzir 2ª Tesoureira e Conselheira para agenda nos Municípios de Barra do Piraí e Piraí, no dia 13/09/2018, considerando Memorando nº 013/2018-Logística, Portaria COREN-RJ nº 871/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência às fl. 01. |
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| 1622 | 12/09/2018 | 1550/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Presidente da CPL DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA, que irá participar do Encontro Nacional de Pregoeiros do Sistema COFEN em Brasília, no período de 24 a 27/09/18, considerando Memorando CPL nº 026/2018 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 848/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1611 | 11/09/2018 | 1543/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para inspeção fiscalizatória em conjunto com o MP nos Municípios de Volta Redonda e Pinheiral, no período de 11 a 12/09/2018, considerando memorando nº 011/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 866/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1582 | 10/09/2018 | 008/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao 1º Secretário do COREN-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, por atividades político-representativas exercidas em 14, 16, 17, 21, 23, 27, 28 E 30 de agosto de 2018, considerando Portaria 831/2018 e documentos comprobatórios anexados ao PEF 008/2018. |
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| 1583 | 10/09/2018 | 007/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico-representativas exercidas em 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 28 E 30 de agosto de 2018, conforme Portaria n° 764, 778 e 782/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 07/2018. |
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| 1584 | 10/09/2018 | 1295/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Colaboradores ao Município de Volta Redonda nos dias 24 e 25/09/2018, considerando Memorando nº 123/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 725/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1585 | 10/09/2018 | 1295/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CARLOS ALBERTO MENDES | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Enfermeiro Colaborador CARLOS ALBERTO MENDES, que irá colher depoimentos de testemunhas e denunciados no município de Volta Redonda nos dias 24 e 25/09/2018, considerando Memorando nº 123/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ 725/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1586 | 10/09/2018 | 006/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico-representativas exercidas em 20, 21, 23, 30 e 31 de agosto de 2018, conforme portaria nº 838 e 660/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 06/2018. |
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| 1587 | 10/09/2018 | 1295/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à colaboradora FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, que irá colher depoimentos de testemunhas e denunciados no município de Volta Redonda, nos dias 24 e 25/09/2018, considerando memorando nº 123/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 725/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 1588 | 10/09/2018 | 345/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 05, 10, 12, 20, 24 e 26 de julho de 2018, conforme portaria 003/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 345/2018. |
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