| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1487 | 21/08/2018 | 1345/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO , pela participação na 537ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 08 de agosto de 2018, considerando Memorando nº 039/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1488 | 21/08/2018 | 1345/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 537ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 08 de agosto de 2018, considerando Memorando nº 039/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1489 | 21/08/2018 | 1345/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 537ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 08 de agosto de 2018, considerando Memorando nº 039/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1490 | 21/08/2018 | 1345/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES, pela participação na 537ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 08 de agosto de 2018, considerando Memorando nº 039/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1491 | 21/08/2018 | 1345/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 537ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 08 de agosto de 2018, considerando Memorando nº 039/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1492 | 21/08/2018 | 1364/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 187ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 10 de agosto de 2018, considerando Memorando nº 040/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1493 | 21/08/2018 | 1364/2008 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA , pela participação na 187ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 10 de agosto de 2018, considerando Memorando nº 040/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1494 | 21/08/2018 | 1364/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO , pela participação na 187ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 10 de agosto de 2018, considerando Memorando nº 040/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1495 | 21/08/2018 | 1364/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 187ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 10 de agosto de 2018, considerando Memorando nº 040/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1471 | 20/08/2018 | 1980/2017 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | E-TAYLOR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME. | R$ 88.400,00 | R$ 88.400,00 | R$ 88.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a E-TAYLOR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME, referente a realização de Termo de Ajuste de Contas (TAC) pela realização de serviços realizados após a vigência contratual, considerando Parecer nº 156/2017 da Procuradoria Geral às fls. 104-114, Parecer nº 2015/2017 da Controladoria Geral às fls. 119-120, Despacho CPL nº 193/2018 às fls. 128, Despacho nº 003/2018 da GEPLAN às fls. 132, Despacho nº 377/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 137 e autorização da Presidência às fls. 138. |
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| 1472 | 20/08/2018 | 11/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico-representativas exercidas em 08, 09, 13, 14 e 15 de agosto de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 11/2018. |
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| 1473 | 20/08/2018 | 10/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político-representativas exercidas nos dias 08, 09, 13, 14 e 15de agosto de 2018, considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 10/2018. |
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| 1474 | 20/08/2018 | 330/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, referente as atividades político-representativas exercidas nos dias 03, 09, 17, 23 e 27de julho de 2018, considerando Portaria COREN-RJ nº 04, 699/2018 e documentos comprobatórios anexados ao PEF 330/2018. |
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| 1470 | 17/08/2018 | 1378/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Campos dos Goytacazes, Macaé e Santo Antônio de Pádua - RJ nos dias 20 a 22/08/2018, considerando Memorando nº 168/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 777/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1465 | 16/08/2018 | 337/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 05, 09, 12, 19, 23 e 26 de julho de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 337/2018. |
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| 1466 | 16/08/2018 | 361/2015 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA | R$ 25.648,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.648,99 |
| Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, referente a renovação do Contrato COREN-RJ nº 05/2015 para a prestação de serviços continuados de diagnóstico, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos presentes no Datacenter do COREN-RJ, considerando Parecer nº 063/2018 da Procuradoria Geral às fls. 681-689, Parecer nº 1084/2018 da Controladoria Geral às fls. 693-694, novo mapa de pesquisa de preços às fls. 697, Despacho nº 376/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 698 e autorização da Presidência às fls. 704.Vigência do contrato: 01/09/2018 a 31/08/2019Valor total do contrato: R$ 76.946,96Valor mensal: R$ 6.412,25Valor para 04 meses de 2018: R$ 25.648,99*Este empenho refere-se a ação nº 46 do PPA 2016-2018. |
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| 1467 | 16/08/2018 | 1373/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para atendimento de Ex-Ofício nos Municípios de Volta Redonda, Valença e Barra do Piraí - RJ nos dias 20 e 21/08/2018, considerando Memorando nº 164/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 773/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1468 | 16/08/2018 | 1374/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao 1º Secretário do COREN-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, que irá ministrar aula “Acolhimento e Classificação de Risco Obstétrico” na UNESA no Município de Nova Friburgo – RJ no dia 31/08/2018, considerando Ofício COREN-RJ nº 1669/2018 às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 772/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1469 | 16/08/2018 | 007/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico-representativas exercidas em 02, 03, 06, 07 e 14 de agosto de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 07/2018. |
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| 1438 | 15/08/2018 | 11/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO,por atividades politico-representativas exercidas em01, 02, 03, 06 e 07 de agosto de 2018., documentos comprobatórios anexados no PEF 11/2018. |
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